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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7109 registros
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 16:16:57
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 03090017 - DATA: 02/09/2024
FRANCISCO MANOEL JOLVINO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
1.324,00 1.324,00 1.324,00
EMPENHO: 03090024 - DATA: 02/09/2024
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
1.985,40 1.985,40 1.985,40
EMPENHO: 03090025 - DATA: 02/09/2024
GLEYDSON DE SOUSA LIMA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
852,50 852,50 852,50
EMPENHO: 03090026 - DATA: 02/09/2024
VERONICA CAVALCANTE DE LIM
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
190,50 190,50 190,50
EMPENHO: 03090027 - DATA: 02/09/2024
DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE
158.636,48 158.636,48 158.636,48
EMPENHO: 03090036 - DATA: 02/09/2024
LEIDIANA BENTO DE SOUSA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SEDUC DESTE MUNICIPIO
706,00 0,00 0,00
EMPENHO: 03090040 - DATA: 02/09/2024
GIOVANNA TRANSPORTE LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
86.878,26 86.878,26 40.000,00
EMPENHO: 03090041 - DATA: 02/09/2024
FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA TRAN [...]
10.500,00 10.500,00 0,00
EMPENHO: 03090042 - DATA: 02/09/2024
ANTONIO CARLOS FEITOSA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
2.400,00 2.400,00 2.400,00
EMPENHO: 03090043 - DATA: 02/09/2024
M L C SILVA ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
484,00 484,00 484,00
EMPENHO: 03090044 - DATA: 02/09/2024
M L C SILVA ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
730,00 730,00 730,00
EMPENHO: 03090046 - DATA: 02/09/2024
JOSE RANIELSON DA SILVA BEZERRA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 03090047 - DATA: 02/09/2024
FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 03090048 - DATA: 02/09/2024
FRANCINALDO MOREIRA DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 03090049 - DATA: 02/09/2024
VANUZIA CARVALHO DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
706,00 706,00 706,00
EMPENHO: 03090050 - DATA: 02/09/2024
FRANCISCA KARINA FORTALEZA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO 200H JUNTO A A.A.B.B JUNTO A ESTA SECRETARIA
706,00 706,00 706,00
EMPENHO: 03090051 - DATA: 02/09/2024
LEIDIANA BENTO DE SOUSA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SEDUC DESTE MUNICIPIO
706,00 706,00 706,00
EMPENHO: 03090052 - DATA: 02/09/2024
JAQUELINE MENDES DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
2.252,40 2.252,40 2.252,40
EMPENHO: 03090053 - DATA: 02/09/2024
JOSE RANIELSON DA SILVA BEZERRA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 03090054 - DATA: 02/09/2024
DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE
169.090,58 169.090,58 0,00
EMPENHO: 03090055 - DATA: 02/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO FME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
130.306,82 130.306,82 130.306,82
EMPENHO: 02090008 - DATA: 02/09/2024
RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNIDADE INJETORA REMANUFATURADA ONIBUS VOLSWAGEM 15190 PLACA NUZ 9619 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
4.285,00 4.285,00 4.285,00
EMPENHO: 02090014 - DATA: 02/09/2024
FABIANO ANCELMO DA SILVA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMEN [...]
1.790,00 1.790,00 1.790,00
EMPENHO: 02090015 - DATA: 02/09/2024
IGOR ALVES VELOSO DA SILVA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
1.790,00 1.790,00 1.790,00
EMPENHO: 02090016 - DATA: 02/09/2024
FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
450,00 450,00 450,00
EMPENHO: 02090018 - DATA: 02/09/2024
ROSINALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO AOS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS REUNIÕES ITINERANTES E RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARA COMPOSIÇÃO DO CO [...]
1.080,00 1.080,00 1.080,00
EMPENHO: 02090019 - DATA: 02/09/2024
ERIVAN MARIANO DE MOURA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PAF - PLANO DE AÇÕES FINANCIAVEIS NA PESPECTIVA POSTERIOR DE DESENVOLVIMENTO DO PDDE ESTRUTURA PROGAMA ESCOLA DO [...]
2.385,00 2.385,00 2.385,00
EMPENHO: 02090020 - DATA: 02/09/2024
ANGELICA APARECIDA GHIRLANDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO E MENSURAÇÃO DAS AÇÕES INERENTES AO PACTOR NACIONAL EJA JUNTO A ESCOLAS MU [...]
1.790,00 1.790,00 1.790,00
EMPENHO: 02090021 - DATA: 02/09/2024
EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ
360,00 360,00 360,00
EMPENHO: 02090025 - DATA: 02/09/2024
ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.
1.412,00 1.412,00 1.412,00

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