| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
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01.02.01/2018 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
NATHANAEL FREITAS DA SILVA ***524639-** |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA. |
01/02/2019 42.000,00 |
01/02/2019 01/02/2020 |
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01.02.02/2018 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
TIMOTEO MARIANO DA SILVA ***890838-** |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA. |
01/02/2019 42.000,00 |
01/02/2019 01/02/2020 |
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01.02.01/20018-ADM ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 86.797.131/0001-67 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS. |
28/01/2019 108.000,00 |
28/01/2019 28/01/2020 |
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25.01.01/2019-SEADM CONTRATO ORIGINAL |
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME 63.560.007/0001-88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
25/01/2019 980,00 |
25/01/2019 31/12/2019 |
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25.01.02/2019-SAST CONTRATO ORIGINAL |
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME 63.560.007/0001-88 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
25/01/2019 4.430,00 |
25/01/2019 31/12/2019 |
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25.01.03/2019-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME 63.560.007/0001-88 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
25/01/2019 31.400,00 |
25/01/2019 31/12/2019 |
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25.01.04/2019-SESA CONTRATO ORIGINAL |
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME 63.560.007/0001-88 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
25/01/2019 25.620,00 |
25/01/2019 31/12/2019 |
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25.01.05/2019-SOU CONTRATO ORIGINAL |
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME 63.560.007/0001-88 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
25/01/2019 444,00 |
25/01/2019 31/12/2019 |
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25.01.06/2019-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME 63.560.007/0001-88 |
SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
25/01/2019 1.340,00 |
25/01/2019 31/12/2019 |
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25.01.07/2019-SDR CONTRATO ORIGINAL |
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME 63.560.007/0001-88 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
25/01/2019 888,00 |
25/01/2019 31/12/2019 |
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25.01.08/2019-SEADM CONTRATO ORIGINAL |
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME 63.560.007/0001-88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
25/01/2019 564,00 |
25/01/2019 31/12/2019 |
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25.01.01/2019-SESA CONTRATO ORIGINAL |
CRAJUBAR GASES LTDA ME 17.705.448/0001-03 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. |
25/01/2019 16.929,00 |
25/01/2019 31/12/2019 |
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25.01.02/2019-SESA CONTRATO ORIGINAL |
OXIGENIO CARIRI LTDA 08.983.257/0001-12 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. |
25/01/2019 2.500,00 |
25/01/2019 31/12/2019 |
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06.04.01/2018-SEAF ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/01/2019 27.085,00 |
02/01/2019 06/04/2019 |
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06.04.02/2018-SAST ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/01/2019 19.690,00 |
02/01/2019 06/04/2019 |
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02.01.01/2019-ADM CONTRATO ORIGINAL |
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 04.725.086/0001-70 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/01/2019 295,20 |
02/01/2019 02/01/2020 |
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02.01.01/2019-SAST CONTRATO ORIGINAL |
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 04.725.086/0001-70 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/01/2019 590,40 |
02/01/2019 02/01/2020 |
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02.01.01/2019-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 04.725.086/0001-70 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/01/2019 783.267,20 |
02/01/2019 02/01/2020 |
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02.01.01/2019-SESA CONTRATO ORIGINAL |
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 04.725.086/0001-70 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/01/2019 265.364,80 |
02/01/2019 02/01/2020 |
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02.01.01/2019-SOU CONTRATO ORIGINAL |
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 04.725.086/0001-70 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/01/2019 1.387.927,20 |
02/01/2019 02/01/2020 |
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02.01.02/2019-ADM CONTRATO ORIGINAL |
L.PERICLES FERREIRA 05.699.870/0001-14 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/01/2019 241.548,00 |
02/01/2019 02/01/2020 |
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02.01.02/2019-SAST CONTRATO ORIGINAL |
L.PERICLES FERREIRA 05.699.870/0001-14 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/01/2019 202.956,00 |
02/01/2019 02/01/2020 |
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02.01.02/2019-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
L.PERICLES FERREIRA 05.699.870/0001-14 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/01/2019 174.960,00 |
02/01/2019 02/01/2020 |
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02.01.02/2019-SESA CONTRATO ORIGINAL |
L.PERICLES FERREIRA 05.699.870/0001-14 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/01/2019 1.641.228,00 |
02/01/2019 02/01/2020 |
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02.01.02/2019-SOU CONTRATO ORIGINAL |
L.PERICLES FERREIRA 05.699.870/0001-14 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/01/2019 231.888,00 |
02/01/2019 02/01/2020 |
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02.01.02/2019-SDR CONTRATO ORIGINAL |
L.PERICLES FERREIRA 05.699.870/0001-14 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/01/2019 115.968,00 |
02/01/2019 02/01/2020 |
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02.01.01/2019-ADM. CONTRATO ORIGINAL |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS. |
02/01/2019 94.440,00 |
02/01/2019 02/01/2020 |
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02.01.01/2019-SEDUC. CONTRATO ORIGINAL |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS. |
02/01/2019 36.600,00 |
02/01/2019 02/01/2020 |
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02.01.01/2019-SESA. CONTRATO ORIGINAL |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS. |
02/01/2019 36.600,00 |
02/01/2019 02/01/2020 |
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02.01.01/2019-SOU. CONTRATO ORIGINAL |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS. |
02/01/2019 36.600,00 |
02/01/2019 02/01/2020 |
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02.0.01/2019-SDR CONTRATO ORIGINAL |
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 04.725.086/0001-70 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/01/2019 386.455,20 |
02/01/2019 02/01/2020 |
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01/2018-AD ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - ME 26.726.370/0001-02 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GUIAS - GFIP, RAIS E DCTF. |
02/01/2019 88.800,00 |
02/01/2019 02/01/2020 |
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2º ADITIVO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
R.J DE ALMEIDA - ME 27.229.831/0001-96 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABOATORIAIS CONSTANTES NA TABELA DO SUS, DE INTERESSE DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. |
31/12/2018 160.422,00 |
01/01/2019 31/12/2019 |
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18.12.01/2018-SOU CONTRATO ORIGINAL |
CONSTRUTORA MODELO LTDA 01.680.098/0001-38 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS DOS FLAMENGOS E VEREADOR AQUILIS BATISTA DOS SANTOS - QUADRA G. |
18/12/2018 228.635,40 |
18/12/2018 18/10/2019 |
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14.12.01/2018-SOU CONTRATO ORIGINAL |
CONSTRUTORA MODELO LTDA 01.680.098/0001-38 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA. |
14/12/2018 168.105,87 |
14/12/2018 14/08/2019 |
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13.12.01/2018-SOU CONTRATO ORIGINAL |
CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE 17.302.916/0001-07 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO A NOSSA SENHORADA PENHA. |
13/12/2018 500.355,74 |
13/12/2018 13/10/2019 |
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27.11.01/2018-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
FENIX LTDA SERVIÇOS LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 13.037.186/0001-03 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS: EEF OSSIAN ALENCAR ARARIPE; DR. CLOVES LOPES DOS REIS; FRANCISCO THOMÉ DA FROTA E CRECHES ESTAÇÃO DA ALEGRIA E SOPHIA GOMES MENESES. |
27/11/2018 322.558,84 |
27/11/2018 27/09/2019 |
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27.11.01/2018-SOU CONTRATO ORIGINAL |
FRETAR TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI 10.594.994/0001-75 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. |
27/11/2018 2.186.216,16 |
27/11/2018 27/11/2019 |
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20.11.01/2018-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
HC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME. 07.295.705/0001-22 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE REFORMA DAS EEF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO; MANUEL DUARTE DE SÁ BARRETO E CRECHE RITA DE CÁSSIA MARTINS. |
20/11/2018 289.332,58 |
20/11/2018 20/09/2019 |
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20.11.01/2018-SEDUC ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
HC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME. 07.295.705/0001-22 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE REFORMA DAS EEF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO; MANUEL DUARTE DE SÁ BARRETO E CRECHE RITA DE CÁSSIA MARTINS. |
20/11/2018 376.090,21 |
20/11/2018 20/09/2019 |
