| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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02.10.01/2018-SOURB CONTRATO ORIGINAL |
R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 12.268.154/0001-48 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DOS BAIRROS GUARANI BATALHÃO E ALTO ALEGRE NA SEDE DO MUNICIPIO |
02/10/2018 417.283,41 |
02/10/2018 02/07/2019 | |
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02.10.01/2018-SESA CONTRATO ORIGINAL |
CEARÁ DIESEL S/A 63.388.441/0001-22 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MICROÔNIBUS E VAN COM ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES. |
02/10/2018 305.000,00 |
02/10/2018 31/12/2020 | |
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01.10.01/2018-SOURB CONTRATO ORIGINAL |
R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 12.268.154/0001-48 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. |
01/10/2018 345.518,23 |
01/10/2018 01/07/2019 | |
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28.09.01/2018-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10.697.917/0001-40 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE REFORMA DAS EEF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, EEF TEMPO DE AVANÇAR E EEF LUCIANO TORRES DE MELO. |
28/09/2018 993.001,46 |
28/09/2018 28/07/2019 | |
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27.09.01/2018-SOU CONTRATO ORIGINAL |
A.I.L. CONSTRUTORA LTDA 15.621.138/0001-85 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO MONUMENTO DE SÃO PEDRO - 1ª ETAPA - DISTRITO DE QUIXARIÚ. |
27/09/2018 186.175,14 |
27/09/2018 27/05/2019 | |
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28.06.01/2018-SOU ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 12.268.154/0001-48 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E PRAÇA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. |
25/09/2018 192.605,58 |
25/09/2018 28/04/2019 | |
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23.07.01/2018-SOU ADITIVO DE REDUÇÃO |
R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 12.268.154/0001-48 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRREO GUARANI E APARECIDA NA SEDE DO MUNICIPIO E RUA NO DISTRITO DE CARMELÓPOLIS. |
25/09/2018 -51,85 |
25/09/2018 23/04/2019 | |
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21.09.01/2018-SOU CONTRATO ORIGINAL |
R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 12.268.154/0001-48 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS: SDO 01 E SDO 02 - AGROVILA SANTA MARIA E SDO 01 - AGROVILA SÃO JOSÉ. |
21/09/2018 465.392,93 |
21/09/2018 21/07/2019 | |
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21.09.01/2018-SRH CONTRATO ORIGINAL |
C.G ALENCAR DE ANDRADE -ME 08.836.789/0001-27 |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HÍDRICOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA. |
21/09/2018 95.120,00 |
21/09/2018 31/12/2018 | |
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21.09.01/2018-SESA CONTRATO ORIGINAL |
VEREDA COMÉRCIO DISTRIBUIDOR DE VEÍCULO E MÁQUINAS LTDA 01.411.114/0001-97 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DE 07 LUGARES. |
21/09/2018 89.000,00 |
21/09/2018 31/12/2018 | |
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05.09.01/2018-SDR CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ ***480484-** |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE |
05/09/2018 36.000,00 |
05/09/2018 05/09/2019 | |
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03.09.02/2018-SESA CONTRATO ORIGINAL |
UILIAN GONCALVES NETO 09.147.164/0001-10 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA. |
03/09/2018 1.687,80 |
03/09/2018 31/12/2018 | |
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03.09.01/2018-SESA CONTRATO ORIGINAL |
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME 09.632.818/0003-63 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA. |
03/09/2018 56.126,00 |
03/09/2018 31/12/2018 | |
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03.09.02.2018-SESA CONTRATO ORIGINAL |
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME 63.478.895/0001-94 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA. |
03/09/2018 3.960,00 |
03/09/2018 31/12/2018 | |
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0308.01/2017-ED ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP 07.901.411/0001-05 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO. |
23/08/2018 3.629.734,77 |
23/08/2018 23/08/2019 | |
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1108.01-02-ED ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
J.H. AGUIAR CALDAS - ME 35.233.014/0001-30 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
22/08/2018 0,00 |
22/08/2018 31/08/2019 | |
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1108.01-02-SA ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
J.H. AGUIAR CALDAS - ME 35.233.014/0001-30 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
22/08/2018 0,00 |
22/08/2018 31/08/2019 | |
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1108.01-01-ADM ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11.313.314/0001-60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
22/08/2018 0,00 |
31/08/2018 31/08/2019 | |
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1108.01-01-SA ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11.313.314/0001-60 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
22/08/2018 0,00 |
22/08/2018 31/08/2019 | |
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1108.01-01-AS ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11.313.314/0001-60 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
22/08/2018 0,00 |
22/08/2018 31/08/2019 | |
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02.08.01/2018-SOU CONTRATO ORIGINAL |
TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 06.237.592/0001-46 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BATALHÃO. |
02/08/2018 522.965,57 |
02/08/2018 08/06/2019 | |
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01.08.01/2018-SOU CONTRATO ORIGINAL |
TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 06.237.592/0001-46 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA. |
01/08/2018 480.880,09 |
01/08/2018 01/04/2019 | |
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31.07.01/2018-SESA CONTRATO ORIGINAL |
CONSTRUTORA MODELO LTDA 01.680.098/0001-38 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO BATALHÃO. |
31/07/2018 631.098,26 |
31/07/2018 31/05/2019 | |
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26.07.01/2018-SOU CONTRATO ORIGINAL |
R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 12.268.154/0001-48 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS: CALDEIRÃO - TRECHO II e III e SDO 07 CONJUNTO LINDALVA MARTINS. |
26/07/2018 356.126,91 |
26/07/2018 26/05/2019 | |
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24.07.01/2018-SOU CONTRATO ORIGINAL |
TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 06.237.592/0001-46 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DA QUADRA G - SEDE DO MUNICÍPIO. |
24/07/2018 518.287,74 |
24/07/2018 24/05/2019 | |
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23.07.01/2018-SOU CONTRATO ORIGINAL |
R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 12.268.154/0001-48 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRREO GUARANI E APARECIDA NA SEDE DO MUNICIPIO E RUA NO DISTRITO DE CARMELÓPOLIS. |
23/07/2018 274.321,49 |
23/07/2018 23/04/2019 | |
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23.02.01/2018-SESA ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU 00.463.305/0001-30 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITLAR - |
19/07/2018 32.834,58 |
19/07/2018 31/12/2018 | |
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18.07.01/2018-SECUL CONTRATO ORIGINAL |
CONSTRUSERV CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME 24.637.108/0001-58 |
SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA DE APOIO E SHOWS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. |
18/07/2018 584.040,00 |
18/07/2018 18/12/2018 | |
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17.07.01/2018-SDR CONTRATO ORIGINAL |
TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 06.237.592/0001-46 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO BARÃO DE AQUIRAZ. |
17/07/2018 299.095,56 |
17/07/2018 17/05/2019 | |
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02.05.01/2018(ADM) ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 07.694.041/0001-74 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/07/2018 10.075,70 |
11/07/2018 02/05/2019 | |
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02.05.03/2018-SOU ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 07.694.041/0001-74 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/07/2018 25.687,35 |
11/07/2018 31/12/2018 | |
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02.05.04/2018-SDR ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 07.694.041/0001-74 |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/07/2018 13.094,55 |
11/07/2018 31/12/2018 | |
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06.07.01/2018-SOU CONTRATO ORIGINAL |
R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 12.268.154/0001-48 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO DISTRITO DE CARMELÓPOLIS. |
06/07/2018 234.610,82 |
06/07/2018 06/05/2019 | |
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1110.02/2017-AD ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA - ME 69.697.050/0001-76 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO. |
30/06/2018 161.000,00 |
30/06/2018 28/02/2019 | |
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29.06.08/2018-SDR CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
29/06/2018 1.590,00 |
29/06/2018 29/06/2019 | |
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29.06.07/2018-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 |
SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
29/06/2018 6.770,00 |
29/06/2018 29/06/2019 | |
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29.06.06/2018-SOU CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
29/06/2018 7.100,00 |
29/06/2018 29/06/2019 | |
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29.06.05/2018-SEGOV CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 |
SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
29/06/2018 8.473,00 |
29/06/2018 29/06/2019 | |
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29.06.04/2018-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
29/06/2018 50.519,00 |
29/06/2018 29/06/2019 | |
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29.06.03/2018-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
29/06/2018 30.639,00 |
29/06/2018 29/06/2019 |
