| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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29.06.02/2018-SAST CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
29/06/2018 14.585,00 |
29/06/2018 29/06/2019 | |
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29.06.01/2018-ADM CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
29/06/2018 20.261,00 |
29/06/2018 29/06/2019 | |
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29.06.09/2018-DESPORTO CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 |
SECRETARIA DE DESPORTO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
29/06/2018 1.960,00 |
29/06/2018 29/06/2019 | |
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29.06.01/2018-SOU CONTRATO ORIGINAL |
TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 06.237.592/0001-46 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO IMPLANTAÇÃO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA. |
29/06/2018 519.795,77 |
29/06/2018 29/04/2019 | |
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28.06.01/2018-SOU CONTRATO ORIGINAL |
R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 12.268.154/0001-48 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E PRAÇA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. |
28/06/2018 192.604,55 |
28/06/2018 28/04/2019 | |
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21.06.01/2018-SOU CONTRATO ORIGINAL |
TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 06.237.592/0001-46 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DOS CAMPOS DE FUTEBOL: BARÃO DE AQUIRAZ, QUIXARIÚ E CARMELÓPOLIS. |
21/06/2018 307.992,45 |
21/06/2018 21/02/2019 | |
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26.06.01/2018-SEGOV CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO C.T.ARAÚJO -ME 08.687.623/0001-96 |
SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL. |
20/06/2018 84.240,00 |
20/06/2018 20/06/2019 | |
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20.06.02/2018-SOU CONTRATO ORIGINAL |
TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 06.237.592/0001-46 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE QUIXARIU - ACESSO AO MONUMENTO DE SÃO PEDRO - 2ª ETAPA. |
20/06/2018 201.146,04 |
20/06/2018 20/04/2019 | |
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20.06.03/2018-SOU CONTRATO ORIGINAL |
TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 06.237.592/0001-46 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO APARECIDA. |
20/06/2018 96.026,59 |
20/06/2018 20/04/2019 | |
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20.06.01/2018-SOU CONTRATO ORIGINAL |
TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 06.237.592/0001-46 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA DA RUA PEREIRA FILGUEIRAS - DISTRITO DE CAIÇARA. |
20/06/2018 226.387,37 |
20/06/2018 20/04/2019 | |
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20.06.04/2018 CONTRATO ORIGINAL |
TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 06.237.592/0001-46 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO GUARANI. |
20/06/2018 96.026,59 |
20/06/2018 20/04/2019 | |
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19.06.02/2018-SOU CONTRATO ORIGINAL |
TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 06.237.592/0001-46 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. |
19/06/2018 240.205,55 |
19/06/2018 19/04/2019 | |
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19.06.01/2018-SOU CONTRATO ORIGINAL |
TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 06.237.592/0001-46 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA CAIÇARA. |
19/06/2018 256.760,44 |
19/06/2018 19/04/2019 | |
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15.06.01/2018-SESA CONTRATO ORIGINAL |
VEREDA COMÉRCIO DISTRIBUIDOR DE VEÍCULO E MÁQUINAS LTDA 01.411.114/0001-97 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO. |
15/06/2018 232.200,00 |
15/06/2018 31/12/2018 | |
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05.06.01/2018-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
CONSTRUSERV CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME 24.637.108/0001-58 |
SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DO XXX FESTIVAL JUNINO. |
05/06/2018 68.644,00 |
05/06/2018 05/11/2018 | |
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28.05.04/2018-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP 07.901.411/0001-05 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
28/05/2018 18.620,00 |
28/05/2018 28/05/2019 | |
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28.05.01/2018-ADM CONTRATO ORIGINAL |
AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP 07.901.411/0001-05 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
28/05/2018 40.980,00 |
28/05/2018 28/05/2019 | |
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28.05.02/2018-SAST CONTRATO ORIGINAL |
AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP 07.901.411/0001-05 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
28/05/2018 165.180,00 |
28/05/2018 28/05/2019 | |
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28.05.03/2018-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP 07.901.411/0001-05 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
28/05/2018 138.492,00 |
28/05/2018 28/05/2019 | |
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28.05.04/2018-SESA CONTRATO ORIGINAL |
AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP 07.901.411/0001-05 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
28/05/2018 231.000,00 |
28/05/2018 28/05/2019 | |
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28.05.05/2018-SEGOV CONTRATO ORIGINAL |
AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP 07.901.411/0001-05 |
SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
28/05/2018 87.420,00 |
28/05/2018 28/05/2019 | |
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28.05.06/2018-SOU CONTRATO ORIGINAL |
AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP 07.901.411/0001-05 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
28/05/2018 490.500,00 |
28/05/2018 28/05/2019 | |
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28.05.07/2018-SDR CONTRATO ORIGINAL |
AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP 07.901.411/0001-05 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
28/05/2018 33.000,00 |
28/05/2018 28/05/2019 | |
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28.05.08/2018-SRH CONTRATO ORIGINAL |
AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP 07.901.411/0001-05 |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
28/05/2018 276.480,00 |
28/05/2018 28/05/2019 | |
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25.05.001/2018-SDR CONTRATO ORIGINAL |
TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 06.237.592/0001-46 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE ARIZONA. |
28/05/2018 645.554,57 |
28/05/2018 28/03/2019 | |
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25.05.001/2018- SDR CONTRATO ORIGINAL |
TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 06.237.592/0001-46 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL CONSTRUÇÃO DO AÇUDE ARIZONA. |
28/05/2018 645.554,57 |
28/05/2018 28/03/2019 | |
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22.05.01/2018-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
MAIKE CRISTIANO BRAZ 30.215.888/0001-40 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI. |
22/05/2018 29.322,90 |
22/05/2018 31/12/2018 | |
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14.05.01/2018-ADM CONTRATO ORIGINAL |
F DE SOBREIRA -ME 26.296.531/0001-67 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS CORRELATOS. |
14/05/2018 760,00 |
14/05/2018 31/12/2018 | |
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14.05.02/2018-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
F DE SOBREIRA -ME 26.296.531/0001-67 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS CORRELATOS. |
14/05/2018 1.900,00 |
14/05/2018 31/12/2018 | |
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14.05.03/2018-SESA CONTRATO ORIGINAL |
F DE SOBREIRA -ME 26.296.531/0001-67 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS CORRELATOS. |
14/05/2018 1.900,00 |
14/05/2018 31/12/2018 | |
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14.05.04/2018-SEGOV CONTRATO ORIGINAL |
F DE SOBREIRA -ME 26.296.531/0001-67 |
SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS CORRELATOS. |
14/05/2018 4.940,00 |
14/05/2018 31/12/2018 | |
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11.05.01/2018-ADM CONTRATO ORIGINAL |
MULTI GRAFICA LTDA 19.769.945/0001-09 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/05/2018 95.700,00 |
11/05/2018 31/12/2018 | |
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11.05.02/2018-SAST CONTRATO ORIGINAL |
MULTI GRAFICA LTDA 19.769.945/0001-09 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/05/2018 39.650,00 |
11/05/2018 31/12/2018 | |
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11.05.03/2018-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
MULTI GRAFICA LTDA 19.769.945/0001-09 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/05/2018 155.600,00 |
11/05/2018 31/12/2018 | |
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11.05.04/2018-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MULTI GRAFICA LTDA 19.769.945/0001-09 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/05/2018 150.595,00 |
11/05/2018 31/12/2018 | |
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10.05.01/2018-SOU CONTRATO ORIGINAL |
LN ENGENHARIA LTDA 09.106.876/0001-91 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COLETIVO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NAS LOCALIDADES DE VÁRZEA GRANDE E SERRINHA DO GERALDO I E II. |
10/05/2018 662.698,95 |
10/05/2018 10/05/2018 | |
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08.05.01/2018-ADM CONTRATO ORIGINAL |
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 24.334.945/0001-08 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
08/05/2018 16.595,67 |
08/05/2018 31/12/2018 | |
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08.05.04/2018-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO 07.759.165/0001-90 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
08/05/2018 20.663,82 |
08/05/2018 31/12/2018 | |
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08.05.02/2018-SAST CONTRATO ORIGINAL |
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO 07.759.165/0001-90 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
08/05/2018 29.651,31 |
08/05/2018 31/12/2018 | |
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08.05.03/2018-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO 07.759.165/0001-90 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
08/05/2018 29.270,86 |
08/05/2018 31/12/2018 |
