Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 21030154
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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56.381,92 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040084
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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3.421,99 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 20020023
20.120.717/0001-84
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE VEICULAR, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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2.340,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 20020035
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025.
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9.217,27 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 03030004
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
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30.632,43 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 03030006
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
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15.862,86 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 03030007
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
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43.506,36 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 02030022
07.100.167/0001-73
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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54.838,43 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 02030023
19.540.084/0001-84
M L C SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
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5.220,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 02020020
38.541.701/0001-00
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMAÇÃO INCLUSA DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA REALIZADA JUNTO A ESTA SECRETARIA
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15.500,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 02030021
33.944.565/0001-86
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁ [...]
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2.500,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 02030024
23.873.526/0001-81
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CAPAS PROCESSUAIS PARA INSTITUIÇÃO. JUNTO A ESTA SECRETARIA
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4.800,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 22030005
05.827.271/0001-39
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO [...]
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1.020,80 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 04010039
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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6.467,10 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 04010040
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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6.033,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 04030004
05.827.271/0001-39
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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6.087,40 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 04030005
05.827.271/0001-39
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA.
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3.432,80 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 06030008
05.827.271/0001-39
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
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372,60 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 25020020
05.827.271/0001-39
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.126,70 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 23030007
05.827.271/0001-39
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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799,76 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 21030011
05.827.271/0001-39
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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301,20 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 01020054
05.827.271/0001-39
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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1.003,80 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 06030095
433.XXX.XXX-98
TIAGO PEREIRA ARREBOLA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE [...]
|
300,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 06040115
068.XXX.XXX-90
JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, OPERACIONALIZANDO CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE MIDIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), [...]
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2.385,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 06040116
012.XXX.XXX-09
THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNI [...]
|
1.314,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 02030128
700.XXX.XXX-68
ANTONIA FRANCISCA DOS PASSOS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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16.666,65 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 22010006
31.248.528/0001-08
LUCAS MOURA DE LIMA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
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2.000,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 22010060
04.407.021/0001-87
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L315 [...]
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1.400,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 04010016
31.248.528/0001-08
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
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4.000,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 04010070
04.407.021/0001-87
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. [...]
|
1.400,00 |
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