Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2024 |
EMPENHO: 02050170
20.119.409/0001-39
FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS
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1.450,00 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 02060238
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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52.082,13 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 02060241
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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149,16 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 21030182
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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206,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 01030039
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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305,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 01040052
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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305,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 06060009
064.XXX.XXX-95
LARISSA DA SILVA LACERDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
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2.385,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 06060010
024.XXX.XXX-89
DAMIÃO JOSE DE LIMA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABAL [...]
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4.440,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 06060054
056.XXX.XXX-64
FRANCISCA ERICA DE LIMA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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3.030,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 06060073
059.XXX.XXX-45
VIOMAR DE SOUZA RIBEIRO VIEIRA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
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3.710,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 02060006
060.XXX.XXX-89
ANTONIO MATEUS OLIVEIRA DOS PASSOS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃOES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS OFERTANTES DO PETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EN [...]
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4.170,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 02060007
078.XXX.XXX-76
JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
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2.385,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 02060010
064.XXX.XXX-09
ERIVAN MARIANO DE MOURA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PAF - PLANO DE AÇÕES FINANCIAVEIS NA PESPECTIVA POSTERIOR DE DESENVOLVIMENTO DO PDDE ESTRUTURA PROGAMA ESCOLA DO [...]
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2.385,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 02060011
025.XXX.XXX-10
FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
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450,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 02060013
049.XXX.XXX-16
FABIANO ANCELMO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMEN [...]
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1.790,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 02060014
088.XXX.XXX-22
IGOR ALVES VELOSO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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1.790,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 02060016
050.XXX.XXX-74
JACKELINE DE SOUSA RAMOS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITI [...]
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2.205,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 21050133
047.XXX.XXX-00
JOSÉ EDIVAN DE SOUZA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ, COORDENADO PELA SECRE [...]
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1.412,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 06060053
43.272.435/0001-06
LUANN MARQUES MOTA COSTA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA E ORNAMENTAÇÃO DO 2° FORUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, SOB A [...]
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3.000,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 06060072
07.833.664/0001-80
F.S. MOURA DE SOUZA - ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO - (CADUNICO), SOB A RESPONSA [...]
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1.205,70 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 03050001
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA
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103,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 03060002
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA
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206,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 02060223
768.XXX.XXX-78
FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2024
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540,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 02060224
007.XXX.XXX-83
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO XII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2 [...]
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360,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 20060006
928.XXX.XXX-04
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARÁ 2024 ALMOÇO COM GESTORES PUBLICOS.
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1.080,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 22010109
058.XXX.XXX-05
VICTOR DE ALENCAR MAIA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECR [...]
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480,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 22060002
022.XXX.XXX-54
FRANCISCO TIEGO DA SILVA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS [...]
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560,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 22060003
630.XXX.XXX-44
ROBERIO ALVES NOGUEIRA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS [...]
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570,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 22060004
604.XXX.XXX-84
MARIO RAMON MACEDO DE ARAUJO
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS [...]
|
570,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 22060005
026.XXX.XXX-02
RICHARD WAGNER NOGUEIRA SOUSA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS [...]
|
770,00 |
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