Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 23060014
605.XXX.XXX-66
ANDERSON DA SILVA RODRIGUES
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA REVISÃO DO CEICULO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, CAMINHONETE IVECO/DAILY, PLACA RIH8F24 JUNTO A IVECO [...]
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125,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 24040017
08.325.242/0001-67
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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5.000,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22040070
08.325.242/0001-67
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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879,85 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22040071
08.325.242/0001-67
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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987,43 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22040072
08.325.242/0001-67
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.605,60 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 04040065
26.107.229/0001-13
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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23.439,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 04050078
08.325.242/0001-67
ERIVANO VIANA DE LIMA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO E HIDRAULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA.
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479,60 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 06040007
10.748.147/0001-18
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA -ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNICA NO SUAS - CRIANÇA F [...]
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6.718,40 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 06040008
10.748.147/0001-18
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA -ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, [...]
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6.718,40 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 23030012
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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81.790,80 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 01050004
08.325.242/0001-67
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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3.000,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010007
057.XXX.XXX-62
ALINE RIBEIRO DE LIMA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010008
261.XXX.XXX-72
FRANCISCO AMADEU DE LIMA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010009
060.XXX.XXX-90
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010010
026.XXX.XXX-82
ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010011
061.XXX.XXX-01
ANTONIO FRANCISCO NERES
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010012
045.XXX.XXX-17
ANTONIO LOPES DA SILVA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010013
605.XXX.XXX-26
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010014
013.XXX.XXX-25
ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010015
050.XXX.XXX-85
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010016
026.XXX.XXX-57
CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010017
013.XXX.XXX-41
CICERO ADRIANO FERREIRA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010018
014.XXX.XXX-19
CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010019
026.XXX.XXX-09
CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010020
031.XXX.XXX-61
CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010021
605.XXX.XXX-42
ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010022
022.XXX.XXX-62
FABIO LUIZ NUNES DE LIMA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010023
044.XXX.XXX-92
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010024
034.XXX.XXX-62
FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010026
047.XXX.XXX-98
FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
1.412,00 |
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