Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/04/2024 |
EMPENHO: 02040064
007.XXX.XXX-83
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO PROGAMA MESA BRASIL
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125,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 06040125
068.XXX.XXX-99
CARMEM BARRETO VELOSO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DES [...]
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3.000,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 21030160
049.XXX.XXX-00
RITA LARYSSA SALES DE SOUZA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE M [...]
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1.800,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 21030161
005.XXX.XXX-26
DAVID FIDELES DE QUEIROZ
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ZELADOR NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.900,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 21030162
047.XXX.XXX-00
JOSÉ EDIVAN DE SOUZA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ, COORDENADO PELA SECRE [...]
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1.412,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 01030029
379.XXX.XXX-04
ADALIA GOMES DE LIMA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA [...]
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6.000,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 04040016
13.556.167/0001-85
MEDIMAGEM CARIRI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO DE UMA RESSONACIA DE PELVE. PACIENTE ANTONIA CLAUDINA DE SOUSA.
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750,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 04010156
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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66,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 06040106
69.719.714/0001-50
MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DOS ESQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, EM ALUSÃO AS C [...]
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3.000,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 06040109
69.719.714/0001-50
MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A [...]
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3.000,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 06040119
34.040.802/0001-47
LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CORTE DE CABELO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊ [...]
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2.500,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 01020048
12.464.491/0001-00
SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( JAN [...]
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1.694,40 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 04040017
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (COMPLEMENTAR - ITAMAR MOTORISTA)
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2.400,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 22030071
049.XXX.XXX-41
LEANDRO DANIEL ALENCAR
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECULT.
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1.412,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 06040105
067.XXX.XXX-57
FRANCISCO ALVES DA SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO VIGILANTE NA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
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1.412,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 02040054
107.XXX.XXX-95
CRISTIAN DA SILVA ALVES
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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1.412,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 02040055
546.XXX.XXX-20
HENRIQUE JORGE DE ALENCAR
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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1.412,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 21030091
465.XXX.XXX-53
FRANCISCO LAMON LOPES
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 21030175
018.XXX.XXX-44
INÊS ALVES DE LIMA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 21030176
075.XXX.XXX-88
ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO POÇO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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3.030,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 21030177
251.XXX.XXX-76
EVANDRO FRANCISOC DE SOUZA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MU [...]
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2.400,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 21030178
614.XXX.XXX-60
ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DR.CLOVES, BAIRRO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE [...]
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3.030,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 20030023
400.XXX.XXX-68
FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 20030024
051.XXX.XXX-28
ANTONIO DARLAN RODRIGUES SOARES
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 24010011
04.899.916/0001-86
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANH [...]
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1.485,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 22010059
04.899.916/0001-86
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ P [...]
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1.827,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 22010059
04.899.916/0001-86
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ P [...]
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1.368,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 04010083
34.573.198/0001-14
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOS [...]
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980,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 04010083
34.573.198/0001-14
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOS [...]
|
820,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 04010083
34.573.198/0001-14
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOS [...]
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800,00 |
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