Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 04030081
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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9.703,22 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 04030083
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
10.597,55 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 06030014
05.827.271/0001-39
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
|
797,20 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 06030070
07.100.167/0001-73
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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10.202,03 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 06030080
05.827.271/0001-39
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
|
120,15 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 06040009
05.827.271/0001-39
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
|
1.928,10 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 06040010
05.827.271/0001-39
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
|
334,50 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 23030006
49.856.699/0001-85
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
8.053,24 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 23040004
49.856.699/0001-85
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
3.967,06 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 23030013
49.856.699/0001-85
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
4.495,74 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 23030015
07.100.167/0001-73
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
23.973,71 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 23040001
05.827.271/0001-39
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
2.653,65 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 21030010
49.856.699/0001-85
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
8.399,20 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 21030035
07.100.167/0001-73
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
4.671,11 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01030021
05.827.271/0001-39
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
386,10 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 20030011
07.100.167/0001-73
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR)
|
1.171,12 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 20030012
07.100.167/0001-73
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
7.146,18 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 20030037
05.827.271/0001-39
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO [...]
|
280,90 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 06010049
116.XXX.XXX-34
ANTONIO ALVES DE BARROS
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO P [...]
|
1.500,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02010046
067.XXX.XXX-04
JAIME PAZ DE ANDRADE
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO
|
1.360,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02010047
189.XXX.XXX-53
MARIA IEDA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XX [...]
|
1.050,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 24040001
06.617.351/0001-22
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
1.250,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 04010187
50.058.060/0001-33
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
|
500,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 04010187
50.058.060/0001-33
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
|
500,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 06030007
07.040.108/0001-57
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
636,36 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 06030007
07.040.108/0001-57
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
132,51 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 06040015
50.058.060/0001-33
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
500,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 06040130
43.272.435/0001-06
LUANN MARQUES MOTA COSTA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DE LOGISTICA PARA O EVENTO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ORIENTAÇÕES SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SOB [...]
|
1.000,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03030022
06.617.351/0001-22
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
1.250,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03030029
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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130,86 |
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