Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/09/2024 |
EMPENHO: 06090007
07.040.108/0001-57
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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208,36 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 06090007
07.040.108/0001-57
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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140,24 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 06090007
07.040.108/0001-57
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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127,26 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 06090007
07.040.108/0001-57
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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131,86 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 03090038
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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12,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 25070009
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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756,82 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 25060025
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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491,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 20020024
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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241,76 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 02090053
03.538.927/0001-78
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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5.600,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 02090054
03.538.927/0001-78
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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4.608,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 02090055
03.538.927/0001-78
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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4.200,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 02090056
03.538.927/0001-78
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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4.380,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 02090057
03.538.927/0001-78
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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7.356,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 02090058
03.538.927/0001-78
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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5.600,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 02090059
03.538.927/0001-78
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
7.356,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 04070052
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF).
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4.236,65 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02090087
049.XXX.XXX-00
DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA DA CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO
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125,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02090088
007.XXX.XXX-83
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA DA CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO
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125,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02090089
009.XXX.XXX-01
VICELMO PEREIRA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA DA CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO
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125,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 22050061
024.XXX.XXX-32
MACIEL PEREIRA DA SILVA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 22070007
057.XXX.XXX-62
ALINE RIBEIRO DE LIMA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 22070008
037.XXX.XXX-52
ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 22070009
060.XXX.XXX-90
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
1.412,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 22070010
026.XXX.XXX-82
ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 22070011
061.XXX.XXX-01
ANTONIO FRANCISCO NERES
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
1.412,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 22070012
885.XXX.XXX-15
ANTONIO LINO DE ABREU
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
1.412,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 22070013
045.XXX.XXX-17
ANTONIO LOPES DA SILVA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
1.412,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 22070014
605.XXX.XXX-26
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
1.412,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 22070015
013.XXX.XXX-25
ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
1.412,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 22070016
050.XXX.XXX-85
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
1.412,00 |
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