Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2024 |
EMPENHO: 01090065
29.979.036/0042-19
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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15,71 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 01090081
29.979.036/0042-19
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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4,75 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 01090096
29.979.036/0042-19
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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24,24 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 01090097
29.979.036/0042-19
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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11.780,57 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 02090152
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA.
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1.471,88 |
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| 27/09/2024 |
EMPENHO: 22050036
112.XXX.XXX-67
ANTONIETA MICHELE TOMAZ DA SILVA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT.
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706,00 |
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| 27/09/2024 |
EMPENHO: 03030021
043.XXX.XXX-08
SABRYNA GOMES DE ALENCAR
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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2.604,00 |
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| 27/09/2024 |
EMPENHO: 22010113
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.
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1.054,05 |
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| 27/09/2024 |
EMPENHO: 21090037
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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2.064,08 |
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| 27/09/2024 |
EMPENHO: 01090012
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS E MULTAS.
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1.551,99 |
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| 27/09/2024 |
EMPENHO: 01090064
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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12,00 |
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| 27/09/2024 |
EMPENHO: 02090096
46.047.805/0001-91
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE BANNERS EM LONA PARA A CAMPANHA BUSCA ATIVA ESCOLAR IMPRESSÃO DE PAPEL 5X2 PARA USO EM REUNIÃO EDUCADORES E CUID [...]
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6.020,00 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 23090002
19.540.084/0001-84
M.L.C SILVA -ME
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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102,20 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 21090005
19.540.084/0001-84
M.L.C SILVA -ME
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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547,50 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 01090006
19.540.084/0001-84
M.L.C SILVA -ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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430,70 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 04010032
007.XXX.XXX-36
MARIA APARECIDA DE LIMA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEONARDO DE ANDRADE, N° 270. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA AMBULANCIA DO PSF [...]
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200,00 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 04010032
007.XXX.XXX-36
MARIA APARECIDA DE LIMA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEONARDO DE ANDRADE, N° 270. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA AMBULANCIA DO PSF [...]
|
200,00 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 25010031
00.000.000/3603-09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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236,92 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 03090033
19.540.084/0001-84
M L C SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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990,00 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 03090034
19.540.084/0001-84
M L C SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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550,00 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 03090035
19.540.084/0001-84
M L C SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
660,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 22070087
08.325.242/0001-67
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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6.000,70 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 06050016
27.512.908/0001-30
FARMACIA E DROGARIA DE MEDICAMENTOS M.H. LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA TRABALHADORES DO SUAS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME ORIEN [...]
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3.115,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 07090012
061.XXX.XXX-21
RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SO [...]
|
1.750,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 02090077
053.XXX.XXX-70
FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS DE MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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1.412,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 20070005
119.XXX.XXX-87
MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV
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3.030,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 20070006
613.XXX.XXX-07
LUCAS FERNANDES DA SILVA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS.
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3.030,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 22090005
36.549.262/0001-57
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA, INCLUINDO AUDITORIA [...]
|
5.000,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 06050050
37.521.969/0001-18
FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE MICRO-ONIBUS DE PLACA NTB-8B04, PARA O DESLOCAMENTO DOS IDOSOS DO GRUPO DO CRAS LUIZA LAURINDA D [...]
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3.000,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 06070025
07.652.216/0142-11
CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL [...]
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2.960,00 |
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