Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2024 |
EMPENHO: 06010089
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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264,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 06010108
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
1.680,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010030
29.979.036/0042-19
P A S E P
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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3.196,16 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 21010060
86.797.131/0001-67
LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, [...]
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6.000,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 01010008
31.248.528/0001-08
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇOES DE DEMANDAS DE BENS, PRODU [...]
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3.000,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 01010015
22.076.747/0001-66
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIM [...]
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5.792,91 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 01010088
21.428.500/0001-07
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO FR GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO ESTADO E MUNICIP [...]
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5.140,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 01010089
21.428.500/0001-07
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO [...]
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7.540,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 01010090
21.428.500/0001-07
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇÃO IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE EM CLOOUD ( GED ) COM LICENÇA ANUAL ( 12 ) MESES D [...]
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8.950,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 01010091
21.428.500/0001-07
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDÃO COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTE [...]
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8.740,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 01010093
69.697.050/0001-76
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024
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4.000,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 06010066
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
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4.331,79 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 06010067
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
|
53,16 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 06010068
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
|
391,68 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 06010069
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
|
116,29 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 06010070
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
|
240,57 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 06010071
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
|
44,62 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 06010072
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
|
394,33 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 06010073
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
|
519,65 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 06010074
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
|
223,60 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 01010101
29.979.036/0042-19
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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15,71 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 01010104
29.979.036/0042-19
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
|
2.914,30 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 01010111
29.979.036/0042-19
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
14.069,77 |
|
| 30/01/2024 |
EMPENHO: 01010112
29.979.036/0042-19
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
28,96 |
|
| 30/01/2024 |
EMPENHO: 01010118
29.979.036/0042-19
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
4,27 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 02010015
31.248.528/0001-08
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE [...]
|
3.000,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 02010039
86.797.131/0001-67
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, E [...]
|
4.500,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 02010040
22.076.747/0001-66
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIM [...]
|
5.792,91 |
|
| 30/01/2024 |
EMPENHO: 02010079
21.428.500/0001-07
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇAO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE EM CLOOUD GED COM LICENÇA ANUAL DE 12 MESES DO PA [...]
|
8.950,00 |
|
| 30/01/2024 |
EMPENHO: 02010089
21.428.500/0001-07
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL. JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO.
|
10.240,00 |
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