Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2024 |
EMPENHO: 21020003
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.937,39 |
|
| 21/02/2024 |
EMPENHO: 21020003
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
1.618,65 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 21020003
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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44,76 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 21020117
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
218,40 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 21020117
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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621,72 |
|
| 21/02/2024 |
EMPENHO: 21020117
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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5.052,46 |
|
| 21/02/2024 |
EMPENHO: 21020117
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
1.850,49 |
|
| 21/02/2024 |
EMPENHO: 21020117
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
450,37 |
|
| 21/02/2024 |
EMPENHO: 01010007
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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156,47 |
|
| 21/02/2024 |
EMPENHO: 01010007
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
295,36 |
|
| 21/02/2024 |
EMPENHO: 01010007
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
338,32 |
|
| 21/02/2024 |
EMPENHO: 01010007
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
294,39 |
|
| 21/02/2024 |
EMPENHO: 01010007
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
772,98 |
|
| 21/02/2024 |
EMPENHO: 01010007
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
156,60 |
|
| 21/02/2024 |
EMPENHO: 01010007
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
357,76 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 06020077
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RES [...]
|
1.144,50 |
|
| 21/02/2024 |
EMPENHO: 06020078
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [...]
|
1.144,50 |
|
| 21/02/2024 |
EMPENHO: 06020079
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RES [...]
|
2.289,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 06020081
07.833.664/0001-80
INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BENS DURAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO - CADUNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
6.620,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 04020007
095.XXX.XXX-51
ANTONIO SILVA CANDIDO
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024.
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125,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 04020008
880.XXX.XXX-15
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024.
|
125,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 04020009
885.XXX.XXX-15
JANAINA GOMES DA SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024.
|
125,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 04010086
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
4.000,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 04010087
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
2.264,84 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 04010088
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
1.982,42 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 04010089
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
4.719,05 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 04010103
36.521.392/0001-81
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
10.227,50 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 25010019
42.478.331/0001-81
L F DA SILVA COM E SERVIÇOS
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
13.225,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 22010007
057.XXX.XXX-62
ALINE RIBEIRO DE LIMA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 22010008
261.XXX.XXX-72
FRANCISCO AMADEU DE LIMA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
1.412,00 |
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