Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2024 |
EMPENHO: 01050019
054.XXX.XXX-00
RAMON PEREIRA DE SOUZA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONT [...]
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3.050,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 22050003
14.292.995/0001-16
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETA [...]
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4.000,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 04010156
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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637,50 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 03020032
33.323.269/0001-68
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.950,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 23050003
23.463.259/0001-74
J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SU [...]
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19.127,47 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 23050007
40.377.791/0001-98
NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO APOIO A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DES [...]
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4.000,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 23050026
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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288,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 21040126
14.292.995/0001-16
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETA [...]
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4.000,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 21050008
23.463.259/0001-74
J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE O [...]
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62.999,87 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 01040056
08.890.612/0001-09
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE EXECURÇÃO DAS DESPESAS BEM COMO PREPA [...]
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5.000,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 01050008
40.194.609/0001-63
ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCED [...]
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10.000,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 01050083
29.979.036/0042-19
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DA DCTFWEB
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16.254,30 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 01050084
24.208.957/0001-96
C&M CONSULTORIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA E [...]
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12.500,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 04050024
07.816.465/0001-64
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE [...]
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259.828,76 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02050163
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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8.287,81 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02050164
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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27.195,79 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02050165
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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2.509,06 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02050166
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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750,52 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02050167
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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38.790,81 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02050168
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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126.934,02 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 01050082
29.979.036/0042-19
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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1.122,20 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 03050002
26.627.334/0001-83
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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572,40 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02040031
08.890.612/0001-09
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO TECNICO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS BEM COM [...]
|
5.000,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02050020
40.377.791/0001-98
NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO APOIO A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO NOS DIVERSOS PROGAMAS DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO
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4.000,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 06050076
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA)
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15.719,60 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 06050072
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS)
|
9.071,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 06050073
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS)
|
4.150,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 06050074
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE.
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE)
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1.977,50 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 06050075
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV)
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11.370,38 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 06050077
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ)
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11.835,34 |
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