Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/03/2024 |
EMPENHO: 03030013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO CONCORRENCIA Nº 2023.11.06.30 -CP -SEDUC
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950,40 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 01030046
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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300,71 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 01030045
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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453,45 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 04020076
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE DOS PSFS E UNIDADES BÁSICAS PARA AUTOMAÇÃO [...]
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8.440,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 20020032
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
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500,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 04010187
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
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500,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 06030019
CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA - PLACA-HXZ-9108-CE, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO [...]
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4.340,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 06030063
CICERA CESARIO DE LIMA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASS [...]
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2.385,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 06030055
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL PARA OS USUARIOS DO SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO [...]
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2.250,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02030127
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA.
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204,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02030136
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRA [...]
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102.158,05 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02030008
FABIO JUNIOR ALVES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CALHA DE AÇO GALVANIZADO, PARA TELHADO COM MEDIDAS 20M X 80CM. NA ESCOLA E.E.I F PADRE AZARIAS SOBREI [...]
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5.155,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02030010
JOSE RIBAMAR RODRIGUES FILHO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LEVANTAMENTO DE DADOS REUNIÕES ITINERANTES E RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO DE ANEXO DO PROGAMA MAIS PAIC [...]
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2.900,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02030005
E N E L
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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12.547,30 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02030007
VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE RELATORIO DESCRITO FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTIC [...]
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1.500,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 24030009
J.R.COELHO TAVARES-ME
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ANALISE DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PARA FORMENTAR O LAZER E O DESPORTO MUNICIPAL [...]
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4.700,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 03030002
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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5.021,27 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 21030001
B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6M³ À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA LIMPEZA PÚBLICA NO MUN [...]
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5.420,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02030097
FATIMA LARA BARBOSA DE ALMEIDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA TECNOÇGIA DA INFORMAÇÃO COM INTREGAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS MUNICIPAIS COM IMPLE [...]
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4.700,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 04020074
CLINICA SPAZZIO DERME LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024 [...]
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16.464,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 03020022
GIOVANNA TRANSPORTE LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
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74.281,01 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 22010115
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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5.066,78 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 20030003
JANAINA FELIX FREIRE
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE-CE.
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125,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 20030016
FRANCISCO BRUNO ALVES FEITOSA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE - CE
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125,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 21030014
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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6.703,82 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 06030041
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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24,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 06030107
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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30,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 02030016
JOSE WELLINGTON LIMA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RALIZAÇÃO DE MULTIPLOS SERVIÇOS ESTRUTURAIS DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRETARIA
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6.650,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 04030018
CAMPOS SALES CHOCOLATES LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA TODAS AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICI [...]
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2.456,41 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 03030012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2024-SEDUC
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1.500,00 |
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