Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2024 |
EMPENHO: 03060015
ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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1.250,50 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 03060016
ANTONIO DE SOUZA BRANCO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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1.825,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 03060017
RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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327,25 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 03060018
VERONICA CAVALCANTE DE LIM
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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248,10 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 03060019
OZEIAS JOSE DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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900,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 03060020
JOÃO ARRAIS BRANDÃO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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69,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 03060021
GLEYDSON DE SOUSA LIMA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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1.470,25 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 03060022
ANTONIA ALVES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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221,25 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 03060023
JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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1.550,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 03060024
BENTO LUIZ DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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2.215,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 03060025
DEZIDERIA DA SILVA PAIVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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1.250,50 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 03060026
BEATRIZ RITA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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2.143,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 03060027
MANOEL FRACISCO SOARES
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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1.915,15 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 03060028
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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1.934,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 03060029
ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( CHAMADA PUBLICA 001/2024)
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706,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 03060030
MARIA MICHELI GOMES
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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1.948,50 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 02060028
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER UTILIZADO EM FORMAÇÃO SOBRE CURSO DE DIVERSIDADE NAS ESCOLAS JUNTO A SECRET [...]
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28.900,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 02060029
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMAÇÃO DE CURSO DE DIVERSIDADE NAS ESCOLAS REALIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SAL [...]
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36.000,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 02060030
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMAÇÃO B INCLUSÃO DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA REALIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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32.000,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 02060031
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMANA DE OFICINAS COM TEMATICAS TRANSVERSAIS FUNDAMENTAL II JUNTO A ESTA SECRETARIA
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28.500,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 02060240
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, E [...]
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4.500,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 23050010
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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78.554,17 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 21050021
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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77.186,19 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 03050041
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LONA ADESIVOS E CARTAZES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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1.765,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 20050034
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO [...]
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1.947,45 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 04050043
SAMPAIO E LOPES LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
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2.588,49 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 04050047
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
9.234,92 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 04050048
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
10.035,96 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 04050049
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
11.453,50 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 04050050
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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10.849,14 |
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