Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2024 |
EMPENHO: 20060011
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREMIO ESCOLA NOTA 10 - BIENIO 2022/2023.
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540,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 23060015
M.L.C SILVA -ME
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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44,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 21060021
M.L.C SILVA -ME
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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66,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 01060030
M.L.C SILVA -ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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110,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 01060031
M.L.C SILVA -ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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43,80 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 01060032
M.L.C SILVA -ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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1.122,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 06060056
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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11,72 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 02060021
SUN LIGHT BRASIL EIRELI
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ES [...]
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88.159,80 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 04060069
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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10.847,15 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 22060023
M.L.C SILVA-ME
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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43,80 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 04060065
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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18.929,06 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 04060066
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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10.256,71 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 25060005
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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484,60 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 25060006
M.L.C SILVA-ME
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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44,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 24060006
LUCIDALVA DE SOUZA LINO
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPO [...]
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1.412,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 24060007
JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E EST [...]
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2.000,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 06060016
FRANCISCO DE ASSIS LIMA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DES [...]
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3.000,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 06060017
MATHEUS NOBRE DE MORAIS
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DES [...]
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2.500,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 01050133
ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA
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1.412,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 01060007
ADALIA GOMES DE LIMA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA [...]
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6.000,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 01060010
FRANCISCO JOSE ARRAIS JUNIOR
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
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1.412,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 01060012
RAIMUNDO ALVES DE SOUZA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
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1.412,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 01060013
HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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1.412,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 01060014
JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
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1.412,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 01060016
RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
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1.412,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 01060017
AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO [...]
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2.400,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 01060019
ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO
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3.000,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 01060020
RAMON PEREIRA DE SOUZA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONT [...]
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3.050,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 24060005
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (JUNHO/2024)
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5.000,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 24060008
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
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160,00 |
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