Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2024 |
EMPENHO: 21070005
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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412,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 06070001
ENEL ENERGIA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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231,68 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 23070024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.421,99 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 21070011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO - CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 2023.11.23.35-CP-OBR.
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2.099,20 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 02070004
SUN LIGHT BRASIL EIRELI
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ES [...]
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71.260,86 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 02070001
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA SEMANA DE CAPACITAÇÃO EM RACIOCINIO LOGICO E ANALITICO JUNTO A ESTA SECRETARIA
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22.200,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 02070007
FABIANO ANCELMO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMEN [...]
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1.790,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 02070008
FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
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450,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 02070009
EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRNACO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ
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360,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 02070010
ERIVAN MARIANO DE MOURA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PAF - PLANO DE AÇÕES FINANCIAVEIS NA PESPECTIVA POSTERIOR DE DESENVOLVIMENTO DO PDDE ESTRUTURA PROGAMA ESCOLA DO [...]
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2.385,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 02070011
IGOR ALVES VELOSO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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1.790,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 02070015
ANTONIA BERNALDINA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRABALHO TECNICO -AUXILIAR DE CAMPO PARA LEVANTAMENTO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL INERENTE AO PACTO NASCIONAL CRIA [...]
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5.895,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 02070016
ROSINALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO AOS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS REUNIÕES ITINERANTES E RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARA COMPOSIÇÃO DO CON [...]
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1.080,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 04060067
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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725,55 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 04060072
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° [...]
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3.510,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 22060044
M.L.C SILVA-ME
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL / ADICIONADAS DE SAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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43,80 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 04060050
SAMPAIO E LOPES LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
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3.792,30 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 04060051
SAMPAIO E LOPES LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
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518,24 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 20060018
SAMPAIO E LOPES LTDA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.530,33 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 20060022
FRANCISCA RANIELLE BEZERRA DA SILVA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.500,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 06060042
RITA DE CASSIA FERREIRA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI [...]
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1.200,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 02060027
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO EM RACIOCINIO LOGICOE ANALITICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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34.600,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 02060032
ROYAL SERVICE LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
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330.907,60 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 02060199
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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52.082,13 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 24070001
JNS INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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4.725,68 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 24070002
DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS - MAXIMUS COMERCI
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPORTIVO), PARA ATENDER AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA.
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6.654,60 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 04070008
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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9.391,46 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 06070020
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
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1.699,25 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 23070001
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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14.454,10 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 01070003
COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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309,00 |
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