Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2024 |
EMPENHO: 04070025
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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8.447,20 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 04070026
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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8.929,15 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 04070027
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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15.477,43 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 04070028
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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14.799,25 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 04070031
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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14.825,36 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 25070003
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.614,93 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 04070020
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL).
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77.691,47 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 20070004
CICERA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS, BANNERS E ADESIVOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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2.862,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 23060028
FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO [...]
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2.400,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 23070005
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.714,05 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 21070231
ANTONIO GALDINO DE ALMEIDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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2.025,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 01070011
MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE JUNHO 24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB O PROCESSO D [...]
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1.412,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 01070012
FRANCISCO EDGAR DA SILVA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRO, SOB O PROCESSO DE Nº 0003103-83.2015.8.06.0054.
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5.000,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 23070029
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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222,68 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 20070003
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, SOB COORDENAÇÃO DA SEGOV.
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2.779,97 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 21070021
SANDERSON CRUZ DOMINGOS
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PT 1082485-27.
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63.694,30 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 01070077
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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2.064,92 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 21070225
IVANIA AMARAL RODRIGUES
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE E DOS D [...]
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3.020,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 20070007
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO [...]
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394,25 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 04070015
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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114,99 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 04070016
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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114,99 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 04070022
SAMPAIO E LOPES LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
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3.154,75 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 21070012
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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5.394,60 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 22070003
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.450,00 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 03070011
SUN LIGHT BRASIL EIRELI
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO PADRÃO PARA QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COB [...]
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17.622,78 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 06070023
SAMPAIO E LOPES LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.521,72 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 21070013
SUN LIGHT BRASIL EIRELI
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE ITAGUA, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE,
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34.663,81 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 21070219
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIFICA BLOCO E CABEÇOTE REFERENTE AO VEICULO DE PLACA HXS-7421, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.685,00 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 21070220
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIFICA DE CABEÇOTE E EIXO COMPLETO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA OSB-3427, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SE [...]
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1.800,00 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 21070221
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA E SERVIÇOS DE RETIFICA NO VEICULO DE PLACA OCE-7382, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARI [...]
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1.478,00 |
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