Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/08/2024 |
EMPENHO: 21070222
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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75.631,01 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 24070043
DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
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975,00 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 24070044
FABIO VIRGILIO DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
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870,00 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 24070045
SANDRO DA SILVA SANTOS
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
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620,00 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 24070046
JAIRLANDIO FRANCISCO DE SOUSA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
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520,00 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 24070047
ANTONIO QUECILIANO NUNES
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
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700,00 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 24070048
FRANCISCO JOSE RODRIGUES JUNIOR
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
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1.250,00 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 03070024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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5.006,10 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 01070080
JUAREZ PEREIRA DA SILVA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MESA COLONIAL PARA ALTAR 01 ARRANJO FLORAR DE, 06 TRIPES COM ARRANJOS E 440 CADEIRAS COM CAPAS POR OCASIÃO DA C [...]
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2.340,00 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 02070066
INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ORIENTAÇÃO DAS INSERÇÕES DOS DADOS DAS ETAPAS DO CENSO ESCOLAR E [...]
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4.750,00 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 25070008
F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.828,19 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 25070010
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FEREIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
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5.021,27 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 24080001
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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1.250,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 06080004
ENEL ENERGIA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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3.438,59 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 21080003
ENEL ENERGIA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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18.549,77 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 01070015
GM GRAVAÇÕES & EDIÇÕES MUSICAIS EIRELI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA GIL MENDES PARA FESTIVIDADES ALUSIVA AO CAMPF [...]
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70.000,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 21070024
DINAMI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, MAPP 1735. (6ª MEDIÇÃO)
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44.392,43 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 04070063
OXIGENIO CARIRI LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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55.402,34 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 04070057
LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.
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2.900,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 03070026
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
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1.250,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 01070078
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
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1.250,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 06070035
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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17.109,95 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 23070008
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.421,99 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 21070017
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
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102.916,94 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 21070019
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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59.411,53 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 21070217
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE S [...]
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1.200,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 03070013
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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15.954,13 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 01070042
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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4.532,14 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 24070049
INSS-RECEITA FEDERAL
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
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470,02 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 24070050
INSS-RECEITA FEDERAL
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
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1.379,06 |
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