Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030003
MONICA VIANA FERREIRA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
DIÁRIAS CONCEDIDA A MONICA VIANA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE PRESIDENTE DO CMAS, PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 20/03/2025 À DIA 21/03/2025, PARA PARTICIPAÇÃ [...]
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360,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030004
DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
DIÁRIAS CONCEDIDA A DIULY CAROLINE ANDRADRE BRANDÃO, OCUPANTE DO CARGO SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CMAS, PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 20/03/2025 À DIA 21/03/2025, [...]
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360,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030011
JOSE AMIRO DE LIMA JUNIOR
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SR.HERACLITO WILKER LEITE DE ALENCAR- SECRETARIO DE DESPORTO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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150,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030009
JOSE AMIRO DE LIMA JUNIOR
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SRA. ELZA MARIA DA SILVA NUNES DE ALENCAR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPI [...]
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150,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030006
JOSE AMIRO DE LIMA JUNIOR
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SR, HILDEFRAN ALENCAR JURUMENHA SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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150,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030010
JOSE AMIRO DE LIMA JUNIOR
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SR. JOSÉ ARY DE SOUZA SOLANO FEITOSA, SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALE [...]
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150,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030012
JOSE AMIRO DE LIMA JUNIOR
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SR. EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA - SECRETARIO DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CAMPO [...]
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150,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030002
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
PAGAMENTO DE BOLETO DA SEMACE REFERENTE CRAS BAIRRO GUARANI.
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482,36 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030005
CREA-CE
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA COBERTA DO CRAS NO BAIRRO POÇO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE.
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103,03 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030008
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
REFERENTE A TAXA SOBRE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE ALECRIM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. PEDIDO: 28228/25 UM POÇO/AGUA SUBTERRANEA, VALOR DO UFICE CALCULADO [...]
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319,57 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030001
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO DE BOLETO DA SEMACE REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO CE 292.
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241,18 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03030003
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE). FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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13.545,17 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03030002
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SÓCIAL). FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.815,44 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03030006
VIBOX EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
Nota Fiscal: 16
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA COBERTA DO CRAS NO BAIRRO POÇO NOVO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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11.050,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03030001
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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9.109,38 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03030004
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE EADMINISTRAÇÃO). FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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10.933,63 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030001
DULCE ANA MARIA DA SILVA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
DIÁRIA CONCEDIDA A SRA. DULCE ANA MARIA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO(A) TUTELAR, PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE CRATO-CE, NO PERÍODO DE 12/03/2025, PARA ACOMPANHAR J.P. [...]
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125,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030002
HELDO ALVES DE SOUZA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
DIÁRIA CONCEDIDA AO SR. HELDO ALVES DE SOUZA, OUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA SE DELOCAR-SE A CIDADE DE CRATO-CE, NO DIA 12/03/2025, PARA ACOMPANHAR J.P.B.A.P, PARA REALIZAÇÃO [...]
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125,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030003
MARIA CRISTINA FRANÇA DE SOUSA DA SILVA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
DIÁRIA CONCEDIDA AO SRA. MARIA CRISTINA FRANÇA DE SOUZA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO(A) TUTELAR, PARA SE DELOCAR-SE A CIDADE DE CRATO-CE, NO DIA 12/03/2025, PARA ACO [...]
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125,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03030019
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Nota Fiscal: 228832
SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 2023.11.23.37.005 ORINUNDO DO PREGÃO ELETRONICO N° 2023.11.23.37.PE.FG.
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1.075,20 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03030022
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 228823
SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 002/2025
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1.424,80 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03030023
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 228833
SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 2023.11.22.33-001 ORIUNDO DA DEISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.11.22.33.PE.FME
|
1.075,20 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03030024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 228828
SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 2023.11.23.37-001 ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO N° 2023.11.23.37.PE.FG
|
1.075,20 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03030025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 228827
SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 2023.11.22.33-002 ORIUNDO AO PREGÃO ELETRONICO N° 2023.11.22.33.PE.FME
|
1.075,20 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03030018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Nota Fiscal: 228830
SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO N° 2023.11.23.37.003 ORINUNDO DO PREGÃO ELETRONICO N° 2023.11.23.37.PE.FG.
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1.075,20 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03030021
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Nota Fiscal: 228825
SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA N° 001/2025-CP023.11.23.37.003
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1.524,80 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03030008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 228826
SERVIÇO REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA N° 002/2025-CP. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, COMPREENDENDO COLETA E TRANS [...]
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1.524,80 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03030009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 228829
SERVIÇO REF. A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 2023.11.23.37.007 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO N° 2023.11.23.37.PE.FG
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1.075,20 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03030012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 228831
SERVIÇO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 2023.11.23.37.009 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO N° 2023.11.23.37.PE.FG
|
1.075,20 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03030013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 228835
SERVIÇO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 2023.11.23.37.002 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO N° 2023.11.23.37.PE.FG
|
975,20 |
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