Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/09/2024 |
EMPENHO: 02090015
IGOR ALVES VELOSO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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1.790,00 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 02090016
FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
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450,00 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 02090018
ROSINALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO AOS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS REUNIÕES ITINERANTES E RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARA COMPOSIÇÃO DO CO [...]
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1.080,00 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 02090019
ERIVAN MARIANO DE MOURA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PAF - PLANO DE AÇÕES FINANCIAVEIS NA PESPECTIVA POSTERIOR DE DESENVOLVIMENTO DO PDDE ESTRUTURA PROGAMA ESCOLA DO [...]
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2.385,00 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 02090020
ANGELICA APARECIDA GHIRLANDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO E MENSURAÇÃO DAS AÇÕES INERENTES AO PACTOR NACIONAL EJA JUNTO A ESCOLAS MU [...]
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1.790,00 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 02090021
EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ
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360,00 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 02090094
JACKELINE DE SOUSA RAMOS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITI [...]
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2.145,00 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 03090043
M L C SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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484,00 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 03090044
M L C SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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730,00 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 24090003
BRUNO FERREIRA SILVA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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7.183,00 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 23090002
M.L.C SILVA -ME
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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102,20 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 21090005
M.L.C SILVA -ME
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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547,50 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 06090048
MARIA REJANE RIBEIRO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RE [...]
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2.515,00 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 07090002
ANDRE SILVA RODRIGUES
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL [...]
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1.440,00 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 07090003
JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU [...]
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1.440,00 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 03090046
JOSE RANIELSON DA SILVA BEZERRA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA
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2.500,00 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 01090071
MARIA DE FATIMA ALENCAR
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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3.710,00 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 01090072
SIMONE ALVES LEITE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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3.710,00 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 01090073
GERAINE DE LIMA E SILVA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTÇÃO DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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3.710,00 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 24090001
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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1.250,00 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 06090002
ENEL ENERGIA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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3.001,69 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 06090003
R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNI [...]
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3.700,00 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 21090003
ENEL ENERGIA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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13.150,14 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 21090004
ENEL ENERGIA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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19.292,61 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 01090069
SANDERSON CRUZ DOMINGOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ENGEHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, OR [...]
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9.403,40 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 01090075
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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4.532,14 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 20090001
RAFAELE DE OLIVEIRA BEZERRA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS TÉCNI [...]
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5.500,00 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 20090014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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572,70 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 01090065
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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266,01 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 03090001
FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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1.181,00 |
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