Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010134
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SAL [...]
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270,60 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010135
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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391,38 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010033
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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12,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010112
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PARCELAMENTO Nº 0226.00011.0000914151,24-01 - RELATIVO A DIREITOS PREVIDENCIARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITUR A MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, RELATIVOS AOS EXERCICIOS ANTERIORE [...]
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204.966,79 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010133
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES.
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8.203,74 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 13010002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Nota Fiscal: 227165
SERVIÇO REF.: A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - PREGÃO ELETRONICO N° 2022.06.29.46 PE.FMS
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752,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 06010043
A. AMARO F DA SILVA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 41141
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI 12.527/2011 LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA D [...]
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2.666,67 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 22010001
NATALIA SILVA SOUZA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIARIAS PARA A SRA. NATALIA SILVA SOUZA, ASSESSORA TECNICA DA 2ª JUNTA, COM DESTINO A FORTALEZA, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIH [...]
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360,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010001
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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46.507,02 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010002
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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3.924,75 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010003
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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31.922,85 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010004
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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2.118,44 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010005
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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142.084,80 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010110
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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36,00 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 06010010
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Nota Fiscal: 924120040
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL, CLASSIFICADO COMO DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, FATURAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024.
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322,45 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 06010008
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 924120039
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL, CLASSIFICADO COMO DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, FATURAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024.
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1.385,45 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 06010009
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Nota Fiscal: 924120041
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL, CLASSIFICADO COMO DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, FATURAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024.
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674,40 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 20010002
CREA-CE
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE GEOREFERENCIAMENTO, GEOMÉTRICO, SINALIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PARA ACESSO AO HOSPITAL MUNICIPAL NA FAIXA DE DOMINIO DA RODOVIA ESTADUAL CE-292/CE- [...]
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103,03 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 20010007
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO DE GLOSA DO TERMO DE AJUSTE Nº 061/CIDADE/2018 - MAPP 4099, COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO ESTADO DO CEARA (DAE) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
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26.690,01 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 06010004
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Nota Fiscal: 42955
SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.528,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 06010005
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 42956
SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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5.342,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 06010061
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Nota Fiscal: 226985
SERVIÇO REF.: A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 2024.01.02.03 - SESA.
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1.075,20 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 06010062
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Nota Fiscal: 226990
SERVIÇO REF.: A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - PREGÃO ELETRONICON° 2024.08.19.10 - PE/ SESAU.
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800,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 06010063
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Nota Fiscal: 226991
SERVIÇO REF.: A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - PREGÃO ELETRONICO N° 2024.08.19.10 - PE - SESAU.
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800,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 06010064
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Nota Fiscal: 226992
SERVIÇO REF.: A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - PREGÃO ELETRONICO N° 2024.08.19.10 - PE - SESAU.
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800,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 06010053
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
Nota Fiscal: 226982
SERVIÇO REF.: A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 2024.01.02.04 - SAST.
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1.075,20 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 06010054
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
Nota Fiscal: 226993
SERVIÇO REF.: A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - TOMADA DE PREÇO N° 2021.31.03.21 - TP FAS
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924,80 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 06010065
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 226983
SERVIÇO REF.: PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 2024.01.02.02 - SEDUC ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N°2023.12.22.02.SEDUC
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1.075,20 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 06010055
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Nota Fiscal: 226980
SERVIÇO REF.: PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 2022.01.24.04.TP.OBR
|
1.075,20 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 06010056
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Nota Fiscal: 226981
SERVIÇO REF.: PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 2023.09.12.001
|
675,20 |
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