Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03050055 - DATA: 24/05/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
316,33 |
|
EMPENHO: 01050020 - DATA: 23/05/2024
CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
233,92 |
|
EMPENHO: 21050012 - DATA: 23/05/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL - N° 001-2022.01.24.04.TP-OBR.
|
358,40 |
|
EMPENHO: 21050013 - DATA: 23/05/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO - N° 001-2022.01.24.04.TP-OBR.
|
435,20 |
|
EMPENHO: 21050014 - DATA: 23/05/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL - N° 001-2022.01.24.04. [...]
|
358,40 |
|
EMPENHO: 21050015 - DATA: 23/05/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO TERCEIRO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL - N° 001-20 [...]
|
358,40 |
|
EMPENHO: 21050016 - DATA: 23/05/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO QUARTO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL - N° 001-2022 [...]
|
358,40 |
|
EMPENHO: 21050017 - DATA: 23/05/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO QUINTO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL - N° 001-2022 [...]
|
358,40 |
|
EMPENHO: 21050018 - DATA: 23/05/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO SETIMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL - N° 001-2022 [...]
|
435,20 |
|
EMPENHO: 21050019 - DATA: 23/05/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO SEXTO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL - N° 001-2022. [...]
|
358,40 |
|
EMPENHO: 22050005 - DATA: 23/05/2024
F N DE OLIVEIRA SOUSA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS PARA O FESTIVAL DE QUADRILHA DE CAMPOS SALES/CE E BANNERS.
|
1.274,00 |
|
EMPENHO: 06050051 - DATA: 23/05/2024
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇOS [...]
|
1.976,00 |
|
EMPENHO: 04050018 - DATA: 22/05/2024
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ - CIB/CE.
|
180,00 |
|
EMPENHO: 04050019 - DATA: 22/05/2024
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ - CIB/CE.
|
270,00 |
|
EMPENHO: 22050003 - DATA: 22/05/2024
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETA [...]
|
4.000,00 |
|
EMPENHO: 04050023 - DATA: 22/05/2024
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
3.230,00 |
|
EMPENHO: 06050055 - DATA: 22/05/2024
ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A [...]
|
1.075,00 |
|
EMPENHO: 23050011 - DATA: 22/05/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
8.611,43 |
|
EMPENHO: 23050012 - DATA: 22/05/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
11.565,99 |
|
EMPENHO: 01050065 - DATA: 22/05/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
|
1.349,52 |
|
EMPENHO: 01050066 - DATA: 22/05/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
|
303,36 |
|
EMPENHO: 01050067 - DATA: 22/05/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
|
457,44 |
|
EMPENHO: 01050068 - DATA: 22/05/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
|
1.349,52 |
|
EMPENHO: 01050069 - DATA: 22/05/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
|
303,36 |
|
EMPENHO: 01050070 - DATA: 22/05/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
|
457,44 |
|
EMPENHO: 01050071 - DATA: 22/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
|
7.828,66 |
|
EMPENHO: 01050072 - DATA: 22/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
|
7.828,66 |
|
EMPENHO: 01050078 - DATA: 22/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
|
7.828,66 |
|
EMPENHO: 01050079 - DATA: 22/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
|
7.828,66 |
|
EMPENHO: 06050069 - DATA: 22/05/2024
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINA DE TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
2.200,00 |
|
