Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22060002 - DATA: 10/06/2024
FRANCISCO TIEGO DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS [...]
|
560,00 |
|
EMPENHO: 22060003 - DATA: 10/06/2024
ROBERIO ALVES NOGUEIRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS [...]
|
570,00 |
|
EMPENHO: 22060004 - DATA: 10/06/2024
MARIO RAMON MACEDO DE ARAUJO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS [...]
|
570,00 |
|
EMPENHO: 22060005 - DATA: 10/06/2024
RICHARD WAGNER NOGUEIRA SOUSA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS [...]
|
770,00 |
|
EMPENHO: 22060006 - DATA: 10/06/2024
CAIO JORDAO ALEXANDRE RIBEIRO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS [...]
|
680,00 |
|
EMPENHO: 02060011 - DATA: 10/06/2024
FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
|
450,00 |
|
EMPENHO: 02060012 - DATA: 10/06/2024
LUCAS GHIRLANDA TERRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGFC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES
|
3.725,00 |
|
EMPENHO: 02060013 - DATA: 10/06/2024
FABIANO ANCELMO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMEN [...]
|
1.790,00 |
|
EMPENHO: 22060014 - DATA: 10/06/2024
MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DE RENOME REGIONAL, GUSTAVINHO E HAROLDINHO E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2024 NAS FESTIVIDA [...]
|
40.000,00 |
|
EMPENHO: 22060011 - DATA: 10/06/2024
TRIADE PROMOÇÕES E EVENTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA ARTISTA DE RENOME REGIONAL ERIKA DINIZ E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2024 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO [...]
|
14.600,00 |
|
EMPENHO: 22060013 - DATA: 10/06/2024
JUAREZ PEREIRA DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O FESTIVAL JUNINO 2024 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA.
|
890,00 |
|
EMPENHO: 04060018 - DATA: 10/06/2024
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
3.200,00 |
|
EMPENHO: 22060016 - DATA: 10/06/2024
DANIEL GONÇALVES DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
|
500,00 |
|
EMPENHO: 22060017 - DATA: 10/06/2024
JOSE LEITE ATAIDE
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
|
500,00 |
|
EMPENHO: 22060018 - DATA: 10/06/2024
JOSÉ LEAL DE MACEDO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
|
1.500,00 |
|
EMPENHO: 22060019 - DATA: 10/06/2024
JOSE SOARES DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 22060020 - DATA: 10/06/2024
SERGIO DA SILVA PENHA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 22060021 - DATA: 10/06/2024
VALTENOR JOSE DE SOUSA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
|
1.500,00 |
|
EMPENHO: 02060026 - DATA: 10/06/2024
EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRNACO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ
|
360,00 |
|
EMPENHO: 01060065 - DATA: 10/06/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
2.188,77 |
|
EMPENHO: 01060068 - DATA: 10/06/2024
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DESTINADOS A INSTITUIÇÃO DESIGNADA ACIMA, ABRAGENDO IMPRESSÃO FOTOCOPIA E BANERS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
1.468,00 |
|
EMPENHO: 02060170 - DATA: 10/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
3.305,10 |
|
EMPENHO: 02060172 - DATA: 10/06/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
13.097,90 |
|
EMPENHO: 03060047 - DATA: 10/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
1.377,35 |
|
EMPENHO: 03070005 - DATA: 10/06/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
1.366,64 |
|
EMPENHO: 04060067 - DATA: 10/06/2024
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
725,55 |
|
EMPENHO: 04060068 - DATA: 10/06/2024
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
411,62 |
|
EMPENHO: 04060069 - DATA: 10/06/2024
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
10.847,15 |
|
EMPENHO: 04060072 - DATA: 10/06/2024
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° [...]
|
3.510,00 |
|
EMPENHO: 04060074 - DATA: 10/06/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
|
1.236,00 |
|
