Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03060049 - DATA: 03/06/2024
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.686,39 |
2.686,39 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060050 - DATA: 03/06/2024
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.686,39 |
2.686,39 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060051 - DATA: 03/06/2024
ENEL ENERGIA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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192,78 |
192,78 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060052 - DATA: 03/06/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JUGAMENTO TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.08.32 TP. FME
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1.424,80 |
1.424,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060053 - DATA: 03/06/2024
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
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1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060075 - DATA: 03/06/2024
LEIDIANA BENTO DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SEDUC DESTE MUNICIPIO
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706,00 |
706,00 |
706,00 |
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EMPENHO: 03060076 - DATA: 03/06/2024
FRANCINALDO MOREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 03060077 - DATA: 03/06/2024
FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 03060078 - DATA: 03/06/2024
FRANCISCA KARINA FORTALEZA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO 200H JUNTO A A.A.B.B JUNTO A ESTA SECRETARIA
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 03060079 - DATA: 03/06/2024
VANUZIA CARVALHO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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706,00 |
706,00 |
706,00 |
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EMPENHO: 03060087 - DATA: 03/06/2024
GIOVANNA TRANSPORTE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
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94.392,54 |
94.392,54 |
11.992,54 |
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EMPENHO: 03060088 - DATA: 03/06/2024
DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE
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62.221,00 |
62.221,00 |
62.221,00 |
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EMPENHO: 03060089 - DATA: 03/06/2024
DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE
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110.226,42 |
110.226,42 |
110.226,42 |
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EMPENHO: 03060091 - DATA: 03/06/2024
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060020 - DATA: 03/06/2024
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
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9.300,00 |
9.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060027 - DATA: 03/06/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO EM RACIOCINIO LOGICOE ANALITICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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34.600,00 |
34.600,00 |
20.000,00 |
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EMPENHO: 02060028 - DATA: 03/06/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER UTILIZADO EM FORMAÇÃO SOBRE CURSO DE DIVERSIDADE NAS ESCOLAS JUNTO A SECRET [...]
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28.900,00 |
28.900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060029 - DATA: 03/06/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMAÇÃO DE CURSO DE DIVERSIDADE NAS ESCOLAS REALIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SAL [...]
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36.000,00 |
36.000,00 |
13.000,00 |
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EMPENHO: 02060030 - DATA: 03/06/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMAÇÃO B INCLUSÃO DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA REALIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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32.000,00 |
32.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060031 - DATA: 03/06/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMANA DE OFICINAS COM TEMATICAS TRANSVERSAIS FUNDAMENTAL II JUNTO A ESTA SECRETARIA
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28.500,00 |
28.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060032 - DATA: 03/06/2024
ROYAL SERVICE LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
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330.907,60 |
330.907,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060037 - DATA: 03/06/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA,
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4.627,00 |
4.627,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060041 - DATA: 03/06/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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59.922,01 |
59.922,01 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060069 - DATA: 03/06/2024
JUCILEIDE GONÇALVES BATISTA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE REFERENTE AO MES DE JUNHO
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 02060070 - DATA: 03/06/2024
ANA BEATRIZ ALENCAR FERNANDES
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 02060071 - DATA: 03/06/2024
ANTONIO MACLAUTE DA SILVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 02060072 - DATA: 03/06/2024
JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060073 - DATA: 03/06/2024
JOGIANA FERNANDES DE LUNA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETAR [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 02060074 - DATA: 03/06/2024
IASMIN BARRETO PEREIRA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 02060075 - DATA: 03/06/2024
GLAUCIANO ALVES BEZERRA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
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