Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04070040 - DATA: 01/07/2024
ANDRE DA SILVA SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DAS AMBULANCIAS VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
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EMPENHO: 04070048 - DATA: 01/07/2024
MARIA CLEONEIDE DE LIMA PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UBS ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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4.236,00 |
706,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 04070049 - DATA: 01/07/2024
ANTONIA MAXIMINO MATIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UBS BATALHÃO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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4.236,00 |
706,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 04070050 - DATA: 01/07/2024
AMANDA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UBD POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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8.472,00 |
1.412,00 |
2.824,00 |
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EMPENHO: 04070052 - DATA: 01/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF).
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300.128,30 |
300.128,30 |
300.128,30 |
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EMPENHO: 04070053 - DATA: 01/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PS [...]
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38.517,55 |
38.517,55 |
38.517,55 |
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EMPENHO: 04070054 - DATA: 01/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL)
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159.485,32 |
159.485,32 |
159.485,32 |
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EMPENHO: 04070055 - DATA: 01/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL).
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46.507,02 |
46.507,02 |
46.507,02 |
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EMPENHO: 04070059 - DATA: 01/07/2024
NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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477,40 |
477,40 |
477,40 |
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EMPENHO: 04070060 - DATA: 01/07/2024
NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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3.907,50 |
3.907,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070062 - DATA: 01/07/2024
NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E AOPIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARI [...]
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3.570,00 |
3.570,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070065 - DATA: 01/07/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS)
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1.389,92 |
1.389,92 |
1.389,92 |
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EMPENHO: 04070066 - DATA: 01/07/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (VIGILANCIA).
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2.176,65 |
2.176,65 |
2.176,65 |
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EMPENHO: 04070067 - DATA: 01/07/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
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3.452,89 |
3.452,89 |
3.452,89 |
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EMPENHO: 04070068 - DATA: 01/07/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
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1.312,61 |
1.312,61 |
1.312,61 |
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EMPENHO: 04070069 - DATA: 01/07/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
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72.364,68 |
72.364,68 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070070 - DATA: 01/07/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL)
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32.832,46 |
32.832,46 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070095 - DATA: 01/07/2024
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARE [...]
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91.322,60 |
91.322,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070096 - DATA: 01/07/2024
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARE [...]
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91.322,60 |
91.322,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 22070004 - DATA: 01/07/2024
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, L [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 22070006 - DATA: 01/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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51.792,00 |
51.792,00 |
51.792,00 |
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EMPENHO: 22070007 - DATA: 01/07/2024
ALINE RIBEIRO DE LIMA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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8.472,00 |
5.648,00 |
2.824,00 |
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EMPENHO: 22070008 - DATA: 01/07/2024
ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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8.472,00 |
5.648,00 |
2.824,00 |
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EMPENHO: 22070009 - DATA: 01/07/2024
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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8.472,00 |
5.648,00 |
2.824,00 |
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EMPENHO: 22070010 - DATA: 01/07/2024
ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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8.472,00 |
5.648,00 |
2.824,00 |
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EMPENHO: 22070011 - DATA: 01/07/2024
ANTONIO FRANCISCO NERES
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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8.472,00 |
5.648,00 |
4.236,00 |
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EMPENHO: 22070012 - DATA: 01/07/2024
ANTONIO LINO DE ABREU
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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8.472,00 |
5.648,00 |
2.824,00 |
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EMPENHO: 22070013 - DATA: 01/07/2024
ANTONIO LOPES DA SILVA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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8.472,00 |
5.648,00 |
2.824,00 |
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EMPENHO: 22070014 - DATA: 01/07/2024
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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8.472,00 |
5.648,00 |
2.824,00 |
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EMPENHO: 22070015 - DATA: 01/07/2024
ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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8.472,00 |
5.648,00 |
2.824,00 |
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