Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22040057 - DATA: 01/04/2024
TAIS DE SOUSA SILVA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 22040058 - DATA: 01/04/2024
FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUN [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 22040059 - DATA: 01/04/2024
JOSE LEONARDO GOMES
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 22040060 - DATA: 01/04/2024
DAMIAO ESTEVAO DE LIMA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT [...]
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 22040061 - DATA: 01/04/2024
JOSE ITAMER DA SILVA JUNIOR
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 22040062 - DATA: 01/04/2024
ANTONIO DELFINO DOS SANTOS
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE M [...]
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 22040063 - DATA: 01/04/2024
HUMBERTO MACEDO DE ABREU
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACERVO VISUAL FOTOGRAFICO JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DES [...]
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 22040064 - DATA: 01/04/2024
EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS DA SECULT POR OCASIAO DE EVENTOS E OFICINA NOS PONTOS CULTURAIS NOS PONTOS C [...]
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 22040065 - DATA: 01/04/2024
GEOVANIA ALVES DA SILVA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.441,00 |
1.441,00 |
1.441,00 |
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EMPENHO: 22040066 - DATA: 01/04/2024
ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSITENTE DE T.I JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIP [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 22040067 - DATA: 01/04/2024
MACIEL PEREIRA DA SILVA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 22040069 - DATA: 01/04/2024
PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 22040070 - DATA: 01/04/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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879,85 |
879,85 |
879,85 |
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EMPENHO: 22040071 - DATA: 01/04/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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987,43 |
987,43 |
987,43 |
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EMPENHO: 22040072 - DATA: 01/04/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.605,60 |
1.605,60 |
1.605,60 |
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EMPENHO: 22040074 - DATA: 01/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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49.691,60 |
49.691,60 |
49.691,60 |
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EMPENHO: 22040075 - DATA: 01/04/2024
J. FRANCISCO DA COSTA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.381,00 |
3.381,00 |
3.381,00 |
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EMPENHO: 23040015 - DATA: 01/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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27.639,60 |
27.639,60 |
27.639,60 |
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EMPENHO: 23040018 - DATA: 01/04/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.421,99 |
3.421,99 |
3.421,99 |
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EMPENHO: 24040020 - DATA: 01/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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18.828,00 |
18.828,00 |
18.828,00 |
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EMPENHO: 25040017 - DATA: 01/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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14.704,50 |
14.704,50 |
14.704,50 |
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EMPENHO: 02040039 - DATA: 01/04/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO MODULO I DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL E DESENVOLVIMENTO DE APRENDIZAGEM VOLTADA PARA GESTORES E COORDENADORES DE REDE MU [...]
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26.000,00 |
26.000,00 |
26.000,00 |
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EMPENHO: 02040040 - DATA: 01/04/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIOS DE TEMATICAS TRANSVERSAIS JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
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32.500,00 |
32.500,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 03040017 - DATA: 01/04/2024
GIOVANNA TRANSPORTE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
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84.965,32 |
84.965,32 |
84.965,32 |
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EMPENHO: 03040018 - DATA: 01/04/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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9.849,51 |
9.849,51 |
9.849,51 |
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EMPENHO: 06040078 - DATA: 01/04/2024
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 06040079 - DATA: 01/04/2024
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 06040081 - DATA: 01/04/2024
RITA DE CASSIA FERREIRA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 06040113 - DATA: 01/04/2024
MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE APOSTILAS E MATERIAIS DIDATICOS PARA OFICINAS DO GRUPO PAIF, REALIZADAS PELA EQUIPE VOLANTE DO CRAS, S [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 06040114 - DATA: 01/04/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
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