| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
05.09.01/2018-SDR ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ ***480484-** |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE |
03/09/2021 36.000,00 |
05/09/2021 05/09/2022 | |
|
001-2021.07.06.40.TP.FME CONTRATO ORIGINAL |
DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 25.025.604/0001-13 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 6 SALAS DE AULA, PRÉ-OBRA 3187890, NA RUA LO-03, S/N LOTEAMENTO PORTAL DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE |
31/08/2021 2.170.879,01 |
31/08/2021 31/12/2021 | |
|
01-2021.08.04.46.TP.ADM CONTRATO ORIGINAL |
C&M CONSULTORIA LTDA 24.208.957/0001-96 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE, OBJETIVANDO ADEQUAR A GESTÃO DO MUNICÍPIO À EXECUÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ. |
31/08/2021 190.800,00 |
31/08/2021 31/12/2021 | |
|
0308.01/2017-ED ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP 07.901.411/0001-05 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO. |
26/08/2021 4.060.369,41 |
28/08/2021 28/08/2022 | |
|
019.2021.08.04.45.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERC. 10.462.477/0001-42 |
SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
25/08/2021 895,00 |
25/08/2021 31/12/2021 | |
|
018.2021.08.04.45.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERC. 10.462.477/0001-42 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
25/08/2021 3.213,00 |
25/08/2021 31/12/2021 | |
|
017.2021.08.04.45.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERC. 10.462.477/0001-42 |
SECRETARIA DE DESPORTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
25/08/2021 895,00 |
25/08/2021 31/12/2021 | |
|
016.2021.08.04.45.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERC. 10.462.477/0001-42 |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
25/08/2021 895,00 |
25/08/2021 31/12/2021 | |
|
015.2021.08.04.45.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERC. 10.462.477/0001-42 |
SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
25/08/2021 751,00 |
25/08/2021 31/12/2021 | |
|
014.2021.08.04.45.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERC. 10.462.477/0001-42 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
25/08/2021 2.733,00 |
25/08/2021 31/12/2021 | |
|
013.2021.08.04.45.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERC. 10.462.477/0001-42 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
25/08/2021 4.231,80 |
25/08/2021 31/12/2021 | |
|
012.2021.08.04.45.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERC. 10.462.477/0001-42 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
25/08/2021 11.072,60 |
25/08/2021 31/12/2021 | |
|
011.2021.08.04.45.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERC. 10.462.477/0001-42 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
25/08/2021 96,00 |
25/08/2021 31/12/2021 | |
|
010.2021.08.04.45.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA 41.557.349/0001-06 |
SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
25/08/2021 2.132,85 |
25/08/2021 31/12/2021 | |
|
009.2021.08.04.45.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA 41.557.349/0001-06 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
25/08/2021 10.438,15 |
25/08/2021 31/12/2021 | |
|
008.2021.08.04.45.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA 41.557.349/0001-06 |
SECRETARIA DE DESPORTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
25/08/2021 2.132,85 |
25/08/2021 31/12/2021 | |
|
007.2021.08.04.45.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA 41.557.349/0001-06 |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
25/08/2021 2.132,85 |
25/08/2021 31/12/2021 | |
|
006.2021.08.04.45.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA 41.557.349/0001-06 |
SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
25/08/2021 2.132,85 |
25/08/2021 31/12/2021 | |
|
005.2021.08.04.45.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA 41.557.349/0001-06 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
25/08/2021 155.222,84 |
25/08/2021 31/12/2021 RESCINDIDO | |
|
004.2021.08.04.45.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA 41.557.349/0001-06 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
25/08/2021 1.770,10 |
25/08/2021 31/12/2021 | |
|
003.2021.08.04.45.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA 41.557.349/0001-06 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
25/08/2021 32.474,06 |
25/08/2021 31/12/2021 | |
|
002.2021.08.04.45.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA 41.557.349/0001-06 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
25/08/2021 111.446,00 |
25/08/2021 31/12/2021 | |
|
001.2021.08.04.45.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA 41.557.349/0001-06 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
25/08/2021 15.620,30 |
25/08/2021 31/12/2021 | |
|
02.01.01/2019-ADM ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS. |
23/08/2021 97.425,00 |
02/01/2021 02/01/2022 | |
|
02.01.01/2019-SEDUC ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS. |
23/08/2021 39.087,50 |
02/01/2021 02/01/2022 | |
|
001-2021.06.08.37.PP.FG CONTRATO ORIGINAL |
J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI 23.463.259/0001-74 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIODOS DEJETOS LÍQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVÉS DA SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. |
19/08/2021 154.070,00 |
19/08/2021 31/12/2021 | |
|
2021.08.09.001-ADM CONTRATO ORIGINAL |
ADALIA GOMES DE LIMA ***688330-** |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, N° 578, CENTRO, CAMPOS SALES-CE, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
09/08/2021 30.000,00 |
09/08/2021 09/01/2022 | |
|
001.2021.01.28.08.TP.ADM ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 36.583.400/0001-14 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE. |
06/08/2021 150.000,00 |
01/03/2021 01/03/2022 | |
|
2021.01.27.001-SOU ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 04.725.086/0001-70 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. |
02/08/2021 1.372.150,00 |
02/08/2021 31/12/2021 | |
|
2021.01.27.001-DESP ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 07.100.167/0001-73 |
SECRETARIA DE DESPORTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. |
02/08/2021 122.570,00 |
02/08/2021 31/12/2021 | |
|
2021.01.27.001-SEGOV ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 07.100.167/0001-73 |
SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. |
02/08/2021 352.500,00 |
02/08/2021 31/12/2021 | |
|
2021.01.27.001-SAST ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 07.100.167/0001-73 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. |
02/08/2021 193.437,50 |
02/08/2021 31/12/2021 | |
|
2021.01.27.001-SDR ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 07.100.167/0001-73 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. |
02/08/2021 703.650,00 |
02/08/2021 31/12/2021 | |
|
2021.01.27.001-SEDUC ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 07.100.167/0001-73 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. |
02/08/2021 1.300.000,00 |
02/08/2021 31/12/2021 | |
|
2021.01.27.001-SESA ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 07.100.167/0001-73 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. |
02/08/2021 1.501.075,00 |
02/08/2021 31/12/2021 | |
|
2021.01.27.001SOU ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 07.100.167/0001-73 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. |
02/08/2021 880.587,50 |
02/08/2021 31/12/2021 | |
|
2021.01.27.002-DESP ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
L.PERICLES FERREIRA 05.699.870/0001-14 |
SECRETARIA DE DESPORTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. |
02/08/2021 31.450,00 |
02/08/2021 31/12/2021 | |
|
2021.01.27.002-SEGOV ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
L.PERICLES FERREIRA 05.699.870/0001-14 |
SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. |
02/08/2021 196.562,50 |
02/08/2021 31/12/2021 | |
|
2021.01.27.002-SAST ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
L.PERICLES FERREIRA 05.699.870/0001-14 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. |
02/08/2021 196.562,50 |
02/08/2021 31/12/2021 | |
|
2021.01.27.002-SDR ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
L.PERICLES FERREIRA 05.699.870/0001-14 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. |
02/08/2021 94.350,00 |
02/08/2021 31/12/2021 |
