| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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007.2021.17.03.18-PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
P N FEITOSA SANCHO 23.707.218/0001-86 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES- CE. |
21/06/2021 26.978,40 |
21/06/2021 31/12/2021 | |
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006.2021.17.03.18-PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
P N FEITOSA SANCHO 23.707.218/0001-86 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES- CE. |
21/06/2021 26.463,46 |
21/06/2021 31/12/2021 | |
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005.2021.17.03.18-PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
P N FEITOSA SANCHO 23.707.218/0001-86 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES- CE. |
21/06/2021 15.307,20 |
21/06/2021 31/12/2021 | |
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004.2021.17.03.18-PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
P N FEITOSA SANCHO 23.707.218/0001-86 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES- CE. |
21/06/2021 320,48 |
21/06/2021 31/12/2021 | |
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003.2021.17.03.18-PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
P N FEITOSA SANCHO 23.707.218/0001-86 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES- CE. |
21/06/2021 31.608,98 |
21/06/2021 31/12/2021 | |
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002.2021.17.03.18-FG.FG CONTRATO ORIGINAL |
P N FEITOSA SANCHO 23.707.218/0001-86 |
SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES- CE. |
21/06/2021 10.303,60 |
21/06/2021 31/12/2021 | |
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001.2021.05.11.29.PP.OBR CONTRATO ORIGINAL |
J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI 23.463.259/0001-74 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE. |
21/06/2021 865.110,84 |
21/06/2021 31/12/2021 | |
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001.2021.17.03.18-PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
P N FEITOSA SANCHO 23.707.218/0001-86 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES- CE. |
21/06/2021 15.430,50 |
21/06/2021 31/12/2021 | |
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015-2021.04.13.25.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
JOSE IRESVAN ARAÚJO - ME 02.860.611/0001-35 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
14/06/2021 17.418,60 |
14/06/2021 31/12/2021 | |
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014-2021.04.13.25.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
PREMIER COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI 12.385.868/0001-36 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
14/06/2021 9.331,12 |
14/06/2021 31/12/2021 | |
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013-2021.04.13.25.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
PREMIER COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI 12.385.868/0001-36 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
14/06/2021 568,80 |
14/06/2021 31/12/2021 | |
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012-2021.04.13.25.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
P N FEITOSA SANCHO 23.707.218/0001-86 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
14/06/2021 18.869,28 |
14/06/2021 31/12/2021 | |
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011-2021.04.13.25.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
P N FEITOSA SANCHO 23.707.218/0001-86 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
14/06/2021 74.586,27 |
14/06/2021 31/12/2021 | |
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010-2021.04.13.25.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
P N FEITOSA SANCHO 23.707.218/0001-86 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
14/06/2021 96.213,50 |
14/06/2021 31/12/2021 | |
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009-2021.04.13.25.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
P N FEITOSA SANCHO 23.707.218/0001-86 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
14/06/2021 51.747,60 |
14/06/2021 31/12/2021 | |
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008-2021.04.13.25.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 33.330.526/0001-99 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
14/06/2021 12.725,61 |
14/06/2021 31/12/2021 | |
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007-2021.04.13.25.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 33.330.526/0001-99 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
14/06/2021 19.406,87 |
14/06/2021 31/12/2021 | |
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006-2021.04.13.25.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 33.330.526/0001-99 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
14/06/2021 103.767,88 |
14/06/2021 31/12/2021 | |
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005-2021.04.13.25.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 33.330.526/0001-99 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
14/06/2021 29.606,64 |
14/06/2021 31/12/2021 | |
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004-2021.04.13.25.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
GERALDO MACHADO DA SILVA -ME 32.147.256/0001-12 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
14/06/2021 112.302,05 |
14/06/2021 31/12/2021 | |
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003-2021.04.13.25.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
GERALDO MACHADO DA SILVA -ME 32.147.256/0001-12 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
14/06/2021 26.473,57 |
14/06/2021 21/12/2021 | |
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003-2021.04.08.24.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
JM DONNA DE FREITAS 12.240.925/0001-99 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE |
14/06/2021 115.884,30 |
14/06/2021 31/12/2021 | |
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002-2021.04.13.25.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
GERALDO MACHADO DA SILVA -ME 32.147.256/0001-12 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
14/06/2021 240.207,39 |
14/06/2021 31/12/2021 | |
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002-2021.04.08.24.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
JM DONNA DE FREITAS 12.240.925/0001-99 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE |
14/06/2021 22.796,40 |
14/06/2021 31/12/2021 | |
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01-2021.05.11.30.TP.FG CONTRATO ORIGINAL |
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 33.944.565/0001-86 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS, E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE. |
14/06/2021 161.000,00 |
14/06/2021 31/12/2021 | |
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001-2021.04.13.25.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
GERALDO MACHADO DA SILVA -ME 32.147.256/0001-12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE |
14/06/2021 15.746,49 |
14/06/2021 31/12/2021 | |
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001-2021.04.08.24.PE.FG CONTRATO ORIGINAL |
JM DONNA DE FREITAS 12.240.925/0001-99 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE |
14/06/2021 92.803,40 |
14/06/2021 31/12/2021 | |
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001-2021.05.18.32.PP.FG CONTRATO ORIGINAL |
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME 04.899.916/0001-86 |
FUNDO GERAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS |
11/06/2021 192.750,00 |
11/06/2021 31/12/2021 | |
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01.2021.05.07.28.PE.FMS CONTRATO ORIGINAL |
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME 09.632.818/0003-63 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. |
08/06/2021 242.350,00 |
08/06/2021 31/12/2021 | |
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2021.06.02.001-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MARIA FERREIRA DE SOUSA FORTALEZA ***972680-** |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDDRADE, N° 786, CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAMES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE |
02/06/2021 14.000,00 |
02/06/2021 02/01/2022 | |
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04.12.01-SOU ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
CONSTRUTORA MODELO LTDA 01.680.098/0001-38 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS DOS FLAMENGOS E VEREADOR AQUILIS BATISTA DOS SANTOS - QUADRA G. |
02/06/2021 0,00 |
04/06/2021 04/04/2022 | |
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13.05.01/2019-SEADM ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 41.644.220/0001-35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. |
12/05/2021 106.800,00 |
13/05/2021 13/05/2022 | |
|
13.05.09/2019-DESPORTO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 41.644.220/0001-35 |
SECRETARIA DE DESPORTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. |
12/05/2021 12.600,00 |
13/05/2021 13/05/2022 | |
|
13.05.05/2019-SEGOV ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 41.644.220/0001-35 |
SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. |
12/05/2021 12.600,00 |
13/05/2022 13/05/2022 | |
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13.05.02/2019-SAST ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 41.644.220/0001-35 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. |
12/05/2021 93.240,00 |
13/05/2021 13/05/2022 | |
|
13.05.08/2019-SDR ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 41.644.220/0001-35 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. |
12/05/2021 12.600,00 |
13/05/2021 13/05/2022 | |
|
13.05.07/2019-SECULT ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 41.644.220/0001-35 |
SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. |
12/05/2021 12.600,00 |
13/05/2021 13/05/2022 | |
|
13.05.03/2019-SEDUC ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 41.644.220/0001-35 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. |
12/05/2021 49.800,00 |
13/05/2021 13/05/2022 | |
|
13.05.04/2019-SESA ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 41.644.220/0001-35 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. |
12/05/2021 90.000,00 |
13/05/2021 13/05/2022 | |
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13.05.06/2019-SOU ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 41.644.220/0001-35 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. |
12/05/2021 12.600,00 |
13/05/2021 13/05/2022 |
