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Número do contrato
Modalidade do contrato
Nome do contratado
CPF/CNPJ
Secretaria
Objeto
Data
Vigência
Mais
14.05.01/2018-ADM
CONTRATO ORIGINAL
F DE SOBREIRA -ME
26.296.531/0001-67
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS CORRELATOS.
14/05/2018
760,00
14/05/2018
31/12/2018
14.05.02/2018-SEDUC
CONTRATO ORIGINAL
F DE SOBREIRA -ME
26.296.531/0001-67
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS CORRELATOS.
14/05/2018
1.900,00
14/05/2018
31/12/2018
14.05.03/2018-SESA
CONTRATO ORIGINAL
F DE SOBREIRA -ME
26.296.531/0001-67
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS CORRELATOS.
14/05/2018
1.900,00
14/05/2018
31/12/2018
14.05.04/2018-SEGOV
CONTRATO ORIGINAL
F DE SOBREIRA -ME
26.296.531/0001-67
SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS CORRELATOS.
14/05/2018
4.940,00
14/05/2018
31/12/2018
11.05.01/2018-ADM
CONTRATO ORIGINAL
M.F. CARNEIRO NETO-ME
19.769.945/0001-09
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
11/05/2018
95.700,00
11/05/2018
31/12/2018
11.05.02/2018-SAST
CONTRATO ORIGINAL
M.F. CARNEIRO NETO-ME
19.769.945/0001-09
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
11/05/2018
39.650,00
11/05/2018
31/12/2018
11.05.03/2018-SEDUC
CONTRATO ORIGINAL
M.F. CARNEIRO NETO-ME
19.769.945/0001-09
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
11/05/2018
155.600,00
11/05/2018
31/12/2018
11.05.04/2018-SESA
CONTRATO ORIGINAL
M.F. CARNEIRO NETO-ME
19.769.945/0001-09
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
11/05/2018
150.595,00
11/05/2018
31/12/2018
10.05.01/2018-SOU
CONTRATO ORIGINAL
LN ENGENHARIA LTDA
09.106.876/0001-91
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COLETIVO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NAS LOCALIDADES DE VÁRZEA GRANDE E SERRINHA DO GERALDO I E II.
10/05/2018
662.698,95
10/05/2018
10/05/2018
08.05.01/2018-ADM
CONTRATO ORIGINAL
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
24.334.945/0001-08
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
08/05/2018
16.595,67
08/05/2018
31/12/2018
08.05.04/2018-SESA
CONTRATO ORIGINAL
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO
07.759.165/0001-90
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
08/05/2018
20.663,82
08/05/2018
31/12/2018
08.05.02/2018-SAST
CONTRATO ORIGINAL
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO
07.759.165/0001-90
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
08/05/2018
29.651,31
08/05/2018
31/12/2018
08.05.03/2018-SEDUC
CONTRATO ORIGINAL
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO
07.759.165/0001-90
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
08/05/2018
29.270,86
08/05/2018
31/12/2018
08.05.06/2018-SOU
CONTRATO ORIGINAL
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO
07.759.165/0001-90
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
08/05/2018
439,51
08/05/2018
31/12/2018
08.05.07/2018-SECULT
CONTRATO ORIGINAL
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO
07.759.165/0001-90
SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
08/05/2018
19.868,73
08/05/2018
31/12/2018
08.05.08/2018-SDR
CONTRATO ORIGINAL
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO
07.759.165/0001-90
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
08/05/2018
1.859,66
08/05/2018
31/12/2018
08.05.09/2018-DESPORTO
CONTRATO ORIGINAL
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO
07.759.165/0001-90
SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
08/05/2018
7.623,01
08/05/2018
31/12/2018
08.05.10/2018-SRH
CONTRATO ORIGINAL
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO
07.759.165/0001-90
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
08/05/2018
2.237,67
08/05/2018
31/12/2018
07.05.01/2018-SOU
ADITIVO DE ACRÉSCIMO
V LEAL NETO ELETRICISTA - ME
20.874.537/0001-98
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
07/05/2018
589.528,29
07/05/2018
07/05/2019
02.05.01/2018(ADM)
CONTRATO ORIGINAL
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
07.694.041/0001-74
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
02/05/2018
118.000,00
02/05/2018
02/05/2019
02.05.02/2018-SEDUC
CONTRATO ORIGINAL
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
07.694.041/0001-74
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
02/05/2018
365.976,90
02/05/2018
02/05/2018
02.05.03/2018-SOU
CONTRATO ORIGINAL
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
07.694.041/0001-74
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
02/05/2018
107.420,40
02/05/2018
02/05/2019
02.05.04/2018-SDR
CONTRATO ORIGINAL
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
07.694.041/0001-74
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
02/05/2018
54.526,30
02/05/2018
02/05/2019
02.05.01/2018-ADM
CONTRATO ORIGINAL
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
04.899.916/0001-86
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS;
02/05/2018
118.000,00
02/05/2018
02/02/2019
02.05.02/2018-SAST
CONTRATO ORIGINAL
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
04.899.916/0001-86
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS;
02/05/2018
56.600,00
02/05/2018
02/05/2019
02.05.03/2018-SEDUC
CONTRATO ORIGINAL
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
04.899.916/0001-86
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS;
02/05/2018
56.600,00
02/05/2018
02/05/2019
02.05.04/2018-SESA
CONTRATO ORIGINAL
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
04.899.916/0001-86
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS;
02/05/2018
70.500,00
02/05/2018
02/05/2019
02.05.05/2018-SECULT
CONTRATO ORIGINAL
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
04.899.916/0001-86
SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS;
02/05/2018
31.400,00
02/05/2018
02/05/2019
02.05.06/2018-DESPORTO
CONTRATO ORIGINAL
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
04.899.916/0001-86
SECRETARIA DE DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS;
02/05/2018
23.900,00
02/05/2018
02/05/2019
07.05.01/2018-SOU
CONTRATO ORIGINAL
V LEAL NETO ELETRICISTA - ME
20.874.537/0001-98
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
01/05/2018
523.384,24
01/05/2018
01/05/2019
27.04.01/2018-SESA
CONTRATO ORIGINAL
VEREDA COMÉRCIO DISTRIBUIDOR DE VEÍCULO E MÁQUINAS LTDA
01.411.114/0001-97
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO E VEÍCULOS DE PASSEIO.
27/04/2018
257.500,00
27/04/2018
31/12/2018
20.04.03/2018 -SEDUC
CONTRATO ORIGINAL
FSN DE OLIVEIRA-ME
10.573.877/0001-25
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO E BRINQUEDOS PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.
20/04/2018
65.888,12
20/04/2018
31/12/2018
20.04.03/2018-SEDUC
CONTRATO ORIGINAL
FABIO CARLOS DA SILVA - ME
18.726.381/0001-56
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PROGRAMA PDDE.
20/04/2018
5.558,17
20/04/2018
31/12/2018
20.04.01/2018-ADM
CONTRATO ORIGINAL
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E
22.076.747/0001-66
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO.
20/04/2018
64.200,00
20/04/2018
20/04/2019
20.04.02/2018 - SAST
CONTRATO ORIGINAL
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E
22.076.747/0001-66
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO.
20/04/2018
64.200,00
20/04/2018
20/04/2019
20.04.04/2018 - SESA
CONTRATO ORIGINAL
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E
22.076.747/0001-66
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO.
20/04/2018
64.200,00
20/04/2018
20/04/2019
20.04.03/2018- SEDUC
CONTRATO ORIGINAL
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E
22.076.747/0001-66
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO.
20/04/2018
64.200,00
20/04/2018
20/04/2019
20.04.01/2018-ADM
CONTRATO ORIGINAL
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
12.356.452/0001-90
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E CONTRATO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMBUSTÍVEL E SISTEMA DE TESOURARIA.
20/04/2018
42.000,00
20/04/2018
20/04/2019
20.04.02/2018-SAST
CONTRATO ORIGINAL
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
12.356.452/0001-90
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E CONTRATO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMBUSTÍVEL E SISTEMA DE TESOURARIA.
20/04/2018
36.000,00
20/04/2018
20/04/2019
20.04.03/2018 - SEDUC
CONTRATO ORIGINAL
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
12.356.452/0001-90
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E CONTRATO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMBUSTÍVEL E SISTEMA DE TESOURARIA.
20/04/2018
42.000,00
20/04/2018
20/04/2019

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