lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 16/05/2024 - 16:21:17
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
08/02/2024 06020079
M L C SILVA -ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RES [...]
LIQUIDADO 2.289,00
08/02/2024 06020079
M L C SILVA -ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RES [...]
EMPENHADO 2.289,00
08/02/2024 06020078
M L C SILVA -ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [...]
LIQUIDADO 1.144,50
08/02/2024 06020078
M L C SILVA -ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [...]
EMPENHADO 1.144,50
08/02/2024 06020077
M L C SILVA -ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RES [...]
LIQUIDADO 1.144,50
08/02/2024 06020077
M L C SILVA -ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RES [...]
EMPENHADO 1.144,50
08/02/2024 06020076
M L C SILVA -ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [...]
LIQUIDADO 2.289,00
08/02/2024 06020076
M L C SILVA -ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [...]
EMPENHADO 2.289,00
08/02/2024 06020075
M L C SILVA -ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RE [...]
LIQUIDADO 1.144,50
08/02/2024 06020075
M L C SILVA -ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RE [...]
EMPENHADO 1.144,50
08/02/2024 06020020
FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE MICRO-ONIBUS DE PLACA HZA8447, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI [...]
LIQUIDADO 7.000,00
08/02/2024 06020020
FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE MICRO-ONIBUS DE PLACA HZA8447, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI [...]
EMPENHADO 7.000,00
08/02/2024 06010098
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRIANÇA FELIZ)
PAGO 13.247,34
08/02/2024 06010097
FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (IDOSO)
PAGO 1.765,00
08/02/2024 06010096
FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE.
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (EQUIPE VOLANTE)
PAGO 1.977,50
08/02/2024 06010095
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (SCFV)
PAGO 9.825,02
08/02/2024 06010094
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (BOLSA FAMILIA)
PAGO 15.296,00
08/02/2024 06010093
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CREAS)
PAGO 4.150,00
08/02/2024 06010092
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRAS)
PAGO 9.071,00
08/02/2024 06010091
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
PAGO 18.135,64
08/02/2024 06010091
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
PAGO 107.453,34
08/02/2024 06010091
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
PAGO 38.190,42
08/02/2024 04020014
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA
PAGO 29.284,00
08/02/2024 04020014
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA
PAGO 35.526,09
08/02/2024 04020014
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA
PAGO 39.053,95
08/02/2024 04010181
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM - PSF)
PAGO 17.762,19
08/02/2024 04010180
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM - PSF)
PAGO 17.062,22
08/02/2024 04010179
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (PSF)
PAGO 98.780,15
08/02/2024 04010179
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (PSF)
PAGO 93.760,94
08/02/2024 04010178
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM - ATENÇÃO BASICA)
PAGO 2.402,70
08/02/2024 04010177
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM - ATENÇÃO BASICA)
PAGO 839,09
08/02/2024 04010176
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA)
PAGO 27.678,89
08/02/2024 04010176
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA)
PAGO 38.813,60
08/02/2024 04010175
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (TEMPO DE CRESCER)
PAGO 8.568,00
08/02/2024 04010174
FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (AGENTE DE SAUDE)
PAGO 144.023,63
08/02/2024 04010173
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
PAGO 95.717,93
08/02/2024 04010172
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL)
PAGO 18.928,62
08/02/2024 04010171
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL)
PAGO 29.621,83
08/02/2024 04010170
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL)
PAGO 73.507,52
08/02/2024 04010170
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL)
PAGO 3.000,00
08/02/2024 04010170
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL)
PAGO 68.105,42
08/02/2024 04010129
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 7.769,15
08/02/2024 04010128
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 7.296,78
08/02/2024 04010127
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 6.549,20
08/02/2024 04010126
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 7.345,37
08/02/2024 04010125
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 10.576,26
08/02/2024 04010124
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 9.577,45
08/02/2024 04010123
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 10.865,00
08/02/2024 04010122
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 10.426,55
08/02/2024 04010121
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 8.715,49
08/02/2024 04010120
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 9.419,62
08/02/2024 04010119
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 9.217,40
08/02/2024 04010118
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 8.620,00
08/02/2024 04010117
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 9.886,33
08/02/2024 04010114
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
LIQUIDADO 12.055,52
08/02/2024 04010112
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA.
LIQUIDADO 5.066,80
08/02/2024 03020021
ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 30 METROS DE FORRO E CONSERTOS NO CVT
EMPENHADO 840,00
08/02/2024 03020020
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 412,80
08/02/2024 03020020
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
EMPENHADO 1.164,18
08/02/2024 03020002
CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAUDO TECNICO DE VISTORIA REALIZADO PARA O GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CEARA DO SEGUINTE OBJETO CONSTRUÇÃO DE QUADRA [...]
LIQUIDADO 99,64

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