EMPENHO: 04010181 - DATA: 04/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010181

Data: 04/01/2024

Valor: R$ 17.762,19

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA

CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM - PSF)

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/01/2024		2024	17.762,19
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.762,19*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/02/2024	04010181 - 001 - 000	2024	17.762,19
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.762,19*

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