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Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
18/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01100017
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO MILTON GONÇALVES.
***.283.933-**
ANTONIO MARCELO OLIVEIRA BEZERRA
500,00
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18/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01100018
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE NOS ESCRITORIOS DE ASSESSORIO CONTABIL, QUOPA ASSESSORIA E TECSERVICE.
***.011.813-**
ISRAEL CORTEZ NETO
300,00
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17/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01100013
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORAIS.
05.795.240/0001-43
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO
98,00
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16/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04100017
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DO PROJETO QUALIFICA APSUS CEARÁ.
***.521.213-**
FRANCISCO RODRIGUES ARRAIS SILVA
70,00
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09/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01100004
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DOU.
00.000.000/3603-09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
345,00
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09/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04100014
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO, MODELO - CAMINHONETE - CABINE: DUPLA - TRAÇÃO:4X4 - DIESEL - MOTOR MINIMO DE 140 CV/CAMBIO MANUAL/FREIOS ABS E AIRBAG DUPLO/PROTETOR CAÇAMBA/ CAPOTA MARITIMA, ESTRIBOS LATERAIS/ 05 LUGARES/ 04 PORTAS, AR-CONDICIONADO/DIREÇÃO HIDRAULICA/ TRIO ELETRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME).
61.198.164/0001-60
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
3.378,86
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03/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06100002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, ABRIGO MUNICIPALCASA DO EXPEDITO, CENTRO DE REFERENCIA - CRAS E AABB COMUNIDADE.
***.923.323-**
JOÃO CESAR COSTA
855,00
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03/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20100001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PRA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA BANDEIRA GIGANTE DO MUNICIPIO.
***.503.133-**
MARIA DAS GRAÇAS LEITE
420,00
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03/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02100009
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DE HWN 3865, COORDENADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
156,82
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03/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02100010
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA HWN 3865, COORDENADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
138,05
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03/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02100011
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA HXL 2178, COORDENADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
445,71
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03/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02100012
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DE HXL 2178, COORDENADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
70,81
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03/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04100006
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TAXAS, DO VEICULO DE PLACA OST 7665, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE
993,11
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03/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04100007
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT, DO VEICULO DE PLACA OST 7665, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE
70,81
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03/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04100008
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA HXL 2458, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE
138,05
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03/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04100009
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT, DO VEICULO DE PLACA HXL 2458, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE
70,81
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02/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02100001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DE CEARÁ E PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLAR NOTA 10.
***.387.123-**
MARCOS AURELIO RODRIGUES
100,00
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02/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02100002
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
19.769.945/0001-09
MANOEL FROTA CARNEIRO NETO-ME
17.350,00
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02/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02100003
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA N° 012/2016.
***.423.318-**
APARECIDO ROSA
2.710,00
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02/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04100001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. (PSF).
19.769.945/0001-09
MANOEL FROTA CARNEIRO NETO-ME
28.090,00
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02/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04100002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL).
19.769.945/0001-09
MANOEL FROTA CARNEIRO NETO-ME
11.440,00
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02/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04100003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL).
19.769.945/0001-09
MANOEL FROTA CARNEIRO NETO-ME
6.780,00
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02/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06100001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO TECNICOS EM ADMINISTRAÇÃO COM ESPECIALIDADES EM GESTÃO PÚBLICA E COACHING DO NÚCLEO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES.
09.084.884/0001-84
F A ALVES FILHO EIRELI - ME
3.380,00
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02/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01100001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO, XEROX, ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS COM NOTICIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
74.134.800/0001-31
TEPLAM-TECNICA DE ENC.E PLASTIFICACAO LTDA
550,00
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02/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02100004
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E APOIO EM OFICINAS MOTIVACIONAIS E ENCONTROS DE CONVIVÊNCIA NAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO MÊS DO PROFESSOR.
26.562.289/0001-26
CERTAME ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
7.800,00
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02/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02100005
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS CO SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA (CAMINHÃO LIMPA FOSSA) DAS EEIFS: JOSÉ AUGUSTO SOBRINHO,(ALTO ALEGRE), LUCIANO TORRES DE MELO (GUARANI), ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO (ST. CALDEIRÃO), ST. RENDEIRA DOS DIONISIOS, MANOEL DE SÁ BARRETO (BATALHÃO), PE. AZARIAS SOBREIRA (CENTRO), COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.
***.185.718-**
JOSÉ FERREIRA DA COSTA
2.975,00
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02/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02100006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE 09 TONES´S DA IMPRESSORA X264, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA.
12.444.072/0001-07
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO -ME
1.080,00
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02/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02100007
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA MINISTRA PALESTRA MOTIVACIONAL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA OSSEAN ALENCAR ARARIPE - DISTRITO DE CARMELOPOLIS, TENDO COMO TEMA: SPAECE.
***.736.003-**
DYEGO DE VASCONCELOS FEITOSA
600,00
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02/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02100008
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES DOS PÁTIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA SEDE DO MUNICIPIO.
28.010.206/0001-11
JUCARA RODRIGUES BARRETO
3.900,00
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02/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04100004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 636 (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS) LATAS DE ÁGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE 1,50 (HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS), PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, COOREDNADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
***.768.043-**
ROZINALDO ALVES VELOSO
955,00
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02/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04100005
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 794 (SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO) LATAS DE ÁGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE 1,50 (HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS), PARA ABASTECIMENTO DOS PSF´S DOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO, COOREDNADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
***.768.043-**
ROZINALDO ALVES VELOSO
1.190,00
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02/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06100003
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS DE VEICULO (MOTO) DE UTILIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.954.263-**
VENUILTON DE LIMA BANDEIRA
875,00
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02/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20100002
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVO DIGITAL COOREDNADO PELA SEC. DE GOVERNO.
***.068.183-**
CHARLOTTE SOUZA OLIVEIRA ALENCAR DE AZEVEDO
2.025,00
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02/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21100001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
81,53
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02/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22100001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM PODA DE ARVORES, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.179.363-**
OSMAR SILVA DE MORAIS
2.025,00
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02/10/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 25100001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
12.444.072/0001-07
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP
1.100,00
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28/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21090008
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
81,53
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28/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01090025
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORAIS.
05.795.240/0001-43
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO
191,94
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28/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02090025
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE COORDENADORES DE POLOS UAB DA REGIÃO NODESTE
***.291.513-**
MARA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR
400,00
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28/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04090023
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA COMPLEMENTAR DO PROJETO QUALIFICA/APSUS CEARÁ.
***.521.213-**
FRANCISCO RODRIGUES ARRAIS SILVA
200,00
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28/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06090009
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO CEARÁ 2050 E PROCEDER ASSINATURAS DE DOCUMENTOS JUNTO A STDS.
***.599.543-**
MARIA LUCIA DE ANDRADE SARAIVA
200,00
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26/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21090007
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
81,53
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26/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23090010
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PLANO PILOTO AGROPECUARIO E PARTICIPAR DA 22° REUNIÃO DA CÂMARA TECNICA DO PLANO PILOTO DE PREPARAÇÃO PARA AS SECAS.
***.885.055-**
ANTONIA IVETE FORTALEZA
300,00
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26/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23090011
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PLANO PILOTO AGROPECUARIO E PARTICIPAR DA 22° REUNIÃO DA CÂMARA TECNICA DO PLANO PILOTO DE PREPARAÇÃO PARA AS SECAS.
***.728.743-**
PATRICIA DE SOUZA BARRETO ARRAIS
300,00
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26/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23090012
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS JUNTO A SDA.
***.281.543-**
CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA
100,00
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25/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23090013
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.
14.121.957/0001-09
VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
313,00
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21/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02090019
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2° MODULO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA PROFESSORES DO AEE.
***.922.073-**
CICERA DEBORA PEREIRA
70,00
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21/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23090008
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PPA JUNTO A SDA.
***.281.543-**
CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA
200,00
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21/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 25090001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DO SELO MUNICIPIO VERDE PSMV E COMDEMAS.
***.002.303-**
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA
100,00
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21/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 25090002
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DO SELO MUNICIPIO VERDE PSMV E COMDEMAS.
***.254.614-**
JOSÉ RICARDO FERRAZ LUNA
70,00
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campossales.ce.gov.br/despesas.php
Emitido dia 21/10/2017 às 17:46:31

Prefeitura Municipal de Campos Sales

LOCALIZAÇÃO

 Travessa Sul, nº 440 Centro

 (88) 3533.1801

 gab.prefeito@campossales.ce.gov.br