EMPENHO: 24010017 - DATA: 04/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24010017

Data: 04/01/2024

Valor: R$ 1.412,00

Fornecedor: LUCIDALVA DE SOUZA LINO

CPF do fornecedor: ***.038.063-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESPORTO

Orgão: 11 - SECRETARIA DE DESPORTO

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE DESPORTO

Proj. atividade: 2.067 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/01/2024		2024	1.412,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.412,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2024	24010017 - 001 - 000	2024	1.412,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.412,00*

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