EMPENHO: 02030048 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02030048

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 8.020,32

Fornecedor: SEBASTIÃO DE SOUZA

CPF do fornecedor: ***.078.243-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F U N D E B

Orgão: 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDEB

Proj. atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
22/03/2024		2024	8.020,32
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.020,32*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/03/2024	02030048 - 001 - 000	2024	8.020,32
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.020,32*

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