VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
15/03/2024 | 2024 | 5.051,61 | ||
Quantidade: 1 Valor total: 5.051,61 |