EMPENHO: 01010070 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010070

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 2.800,00

Fornecedor: FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS

CPF do fornecedor: ***.620.233-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.005 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/01/2024		2024	2.800,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.800,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/02/2024	01010070 - 001 - 000	2024	2.800,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.800,00*

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