EMPENHO: 01010039 - DATA: 05/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010039

Data: 05/01/2024

Valor: R$ 14.400,00

Fornecedor: TIAGO JOSE COSTA DO VALE

CNPJ do fornecedor: 35.660.443/0001-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.005 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE A JANEIRO 2024

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
01/02/2024		2024	1.200,00
03/05/2024		2024	1.200,00
29/02/2024		2024	1.200,00
04/04/2024		2024	1.200,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 4.800,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/02/2024	01010039 - 001 - 000	2024	1.200,00
01/04/2024	01010039 - 002 - 000	2024	1.200,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.400,00*

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