EMPENHO: 21010221 - DATA: 04/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010221

Data: 04/01/2024

Valor: R$ 2.830,00

Fornecedor: FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA

CPF do fornecedor: ***.035.993-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Proj. atividade: 2.008 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/01/2024		2024	2.830,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.830,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/02/2024	21010221 - 001 - 000	2024	2.830,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.830,00*

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