EMPENHO: 02020011 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02020011

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 3.789,75

Fornecedor: USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

CNPJ do fornecedor: 12.356.452/0001-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F U N D E B

Orgão: 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDEB

Proj. atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.39.99 - DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
28/02/2024		2024	3.789,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.789,75*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/03/2024	02020011 - 001 - 000	2024	3.789,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.789,75*

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