EMPENHO: 01020075 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020075

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 480,00

Fornecedor: VICTOR DE ALENCAR MAIA

CPF do fornecedor: ***.570.653-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.005 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET. DE ASSUNTOS E AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
16/02/2024		2024	480,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 480,00*

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