lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010039 - DATA: 05/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010039
Data: 05/01/2024
Valor: R$ 14.400,00
Fornecedor: TIAGO JOSE COSTA DO VALE
CNPJ do fornecedor: 35.660.443/0001-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.005 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE A JANEIRO 2024

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/02/2024 2024 1.200,00
03/05/2024 2024 1.200,00
29/02/2024 2024 1.200,00
04/04/2024 2024 1.200,00
06/06/2024 2024 1.200,00
07/07/2024 2024 1.200,00
31/07/2024 2024 1.200,00
31/07/2024 2024 1.200,00
05/09/2024 2024 1.200,00
Quantidade: 9 Valor total: 10.800,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/02/2024 01010039 - 001 - 000 2024 1.200,00
01/04/2024 01010039 - 002 - 000 2024 1.200,00
12/06/2024 01010039 - 003 - 000 2024 1.200,00
12/06/2024 01010039 - 004 - 000 2024 1.200,00
20/09/2024 01010039 - 006 - 000 2024 1.200,00
Quantidade: 5 Valor total: 6.000,00

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