| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/03/2024 |
03020020
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
130,71 |
|
| 08/03/2024 |
03020019
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
5.764,60 |
|
| 08/03/2024 |
03020019
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
5.764,60 |
|
| 08/03/2024 |
03020018
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATEND [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 08/03/2024 |
03020017
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATEND [...]
|
PAGO |
4.608,00 |
|
| 08/03/2024 |
03020016
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATEND [...]
|
PAGO |
4.156,00 |
|
| 08/03/2024 |
02030016
JOSE WELLINGTON LIMA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RALIZAÇÃO DE MULTIPLOS SERVIÇOS ESTRUTURAIS DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
6.650,00 |
|
| 08/03/2024 |
02030015
RICARDO BERNARDO DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS NA E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
2.385,00 |
|
| 08/03/2024 |
02030014
LUCAS GHIRLANDA TERRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGFC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 08/03/2024 |
02030012
IGOR ALVES VELOSO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 08/03/2024 |
02030011
FABIANO ANCELMO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMEN [...]
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 08/03/2024 |
02030006
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO [...]
|
LIQUIDADO |
17.303,39 |
|
| 08/03/2024 |
02030006
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO [...]
|
EMPENHADO |
17.303,39 |
|
| 08/03/2024 |
02030002
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE PASTA INDIVIDUAL DE ALUNOS E PAINEL EM PAPEL PLANEJADO
|
PAGO |
5.643,00 |
|
| 08/03/2024 |
02030001
ANTONIO EDIMAR DE SOUZA CAMPINA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS DE RETELHAMENTO REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
|
PAGO |
4.755,00 |
|
| 08/03/2024 |
02020022
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.575,60 |
|
| 08/03/2024 |
02020022
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
292,56 |
|
| 08/03/2024 |
02020022
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
329,85 |
|
| 08/03/2024 |
02020022
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
329,85 |
|
| 08/03/2024 |
02020022
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
9.055,46 |
|
| 08/03/2024 |
02020022
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
129,26 |
|
| 08/03/2024 |
02020022
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
56,26 |
|
| 08/03/2024 |
02020022
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
31,41 |
|
| 08/03/2024 |
02020022
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
313,56 |
|
| 08/03/2024 |
02020019
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NIVEL II JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
6.720,00 |
|
| 08/03/2024 |
01030068
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO CONVENIO MAPP 4099 TERMO DE AJUSTE Nº 061 CIDADES /2018 ( 3º PARCELA )
|
PAGO |
24.992,71 |
|
| 08/03/2024 |
01030068
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO CONVENIO MAPP 4099 TERMO DE AJUSTE Nº 061 CIDADES /2018 ( 3º PARCELA )
|
LIQUIDADO |
24.992,71 |
|
| 08/03/2024 |
01030068
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO CONVENIO MAPP 4099 TERMO DE AJUSTE Nº 061 CIDADES /2018 ( 3º PARCELA )
|
EMPENHADO |
24.992,71 |
|
| 08/03/2024 |
01030066
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
PAGO |
5.446,57 |
|
| 08/03/2024 |
01030066
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
LIQUIDADO |
5.446,57 |
|
| 08/03/2024 |
01030066
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
EMPENHADO |
5.446,57 |
|
| 08/03/2024 |
01030065
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
|
PAGO |
78.694,51 |
|
| 08/03/2024 |
01030065
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
|
LIQUIDADO |
78.694,51 |
|
| 08/03/2024 |
01030065
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
|
EMPENHADO |
78.694,51 |
|
| 08/03/2024 |
01030064
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.403,00 |
|
| 08/03/2024 |
01030064
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.403,00 |
|
| 08/03/2024 |
01030064
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.403,00 |
|
| 08/03/2024 |
01030061
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 08/03/2024 |
01030061
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.415,00 |
|
| 08/03/2024 |
01030060
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
29,28 |
|
| 08/03/2024 |
01030060
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
14.228,73 |
|
| 08/03/2024 |
01030060
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
29,28 |
|
| 08/03/2024 |
01030060
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
14.228,73 |
|
| 08/03/2024 |
01030060
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
4,62 |
|
| 08/03/2024 |
01020065
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA..
|
LIQUIDADO |
1.870,00 |
|
| 08/03/2024 |
01020047
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
61,34 |
|
| 08/03/2024 |
01020047
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
524,30 |
|
| 08/03/2024 |
01020045
RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB CO [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 08/03/2024 |
01020043
ZYON VIEIRA PEREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.430,00 |
|
| 08/03/2024 |
01020042
MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
706,00 |
|
| 08/03/2024 |
01020041
VANDEILSON JOSÉ ALVES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 08/03/2024 |
01020040
LUIZA TACIANA DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 08/03/2024 |
01020039
REGINALDO DE SOUZA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 08/03/2024 |
01020038
PEDRO HENRIQUE DE FREITAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 08/03/2024 |
01020037
FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECR [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 08/03/2024 |
01020036
LAIANE DE ALENCAR SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 08/03/2024 |
01020035
FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALI [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 08/03/2024 |
01020034
EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 07/03/2024 |
25020019
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
11.977,70 |
|
| 07/03/2024 |
24020028
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
13.616,00 |
|
