| 02050011 | 2024 | 20/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, REFRIGERADOR 261 LITROS DESTINADOS A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 41.426.966/0039-45 | J. ALVES E OLIVEIRA LTDA | 2.399,00 |
| 20040028 | 2024 | 25/04/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 41.426.966/0039-45 | J. ALVES E OLIVEIRA LTDA | 2.699,00 |
| 20020034 | 2024 | 28/02/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 41.426.966/0039-45 | J. ALVES E OLIVEIRA LTDA | 799,00 |
| 01020003 | 2024 | 07/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETA | 41.426.966/0039-45 | J. ALVES E OLIVEIRA LTDA | 1.799,00 |
| 01010001 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 41.426.966/0039-45 | J. ALVES E OLIVEIRA LTDA | 2.599,00 |