| 22060009 | 2024 | 03/06/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.018.480/0001-06 | IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 3.041,60 |
| 22060008 | 2024 | 03/06/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.018.480/0001-06 | IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 3.244,80 |
| 22060007 | 2024 | 03/06/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.018.480/0001-06 | IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 5.035,40 |
| 01040001 | 2024 | 10/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 03.018.480/0001-06 | IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 1.700,30 |
| 21030013 | 2024 | 14/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.018.480/0001-06 | IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 900,00 |
| 07010003 | 2024 | 15/01/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO EM CUMPRIMENTO AO CRONOGRAMA DE EXCEUÇÃO D PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 03.018.480/0001-06 | IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 1.750,00 |