| 06060019 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.681,00 |
| 06050048 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.681,00 |
| 02050025 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 3.848,00 |
| 01050027 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.945,00 |
| 01050062 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.945,00 |
| 06030076 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDCIONADO E RECARGA DE GÁS. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.080,00 |
| 06030075 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.386,00 |
| 01030026 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.945,00 |
| 01030025 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.420,00 |
| 02030025 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 3.840,00 |
| 02030026 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 3.848,00 |
| 02020012 | 2024 | 02/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 3.840,00 |
| 06020030 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.386,00 |
| 06020029 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDCIONADO E RECARGA DE GÁS. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.080,00 |
| 01020028 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.420,00 |
| 01020027 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.945,00 |
| 02020013 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 3.848,00 |
| 06010046 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDCIONADO E RECARGA DE GÁS. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.080,00 |
| 06010045 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.386,00 |
| 01010029 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.420,00 |
| 01010030 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.945,00 |
| 04010061 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ O DIA 29/06/2024. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 18.000,00 |
| 04010062 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. ADITIVO ATÉ O DIA 06/04/2024. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 11.000,00 |
| 02010045 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 3.840,00 |
| 02010044 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 3.848,00 |