| 24060008 | 2024 | 03/06/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 160,00 |
| 21060014 | 2024 | 03/06/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 872,00 |
| 24050013 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 160,00 |
| 21050026 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 872,00 |
| 24030014 | 2024 | 04/03/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 160,00 |
| 21030038 | 2024 | 04/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 872,00 |
| 24020006 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 160,00 |
| 21020011 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 872,00 |
| 24010012 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 160,00 |
| 21010082 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 872,00 |
| 22010057 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO VALIDO ATÉ O DIA 29/06/2024 | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 3.000,00 |
| 20010014 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO VALIDO ATÉ O DIA 29/06/2024 | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 4.200,00 |