Dados atualizados em: 15/07/2024 - 16:54:17
NúmeroExercícioDataUnidade gestoraOrgãoHistóricoCNPJ\CPF FornecedorFornecedorR$ Valor
02060034 2024 21/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE FAIXA E LONAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 700,00
06050111 2024 20/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE PROTEÇÃO INTEGRADO A FAMILIA-PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 4.800,00
03050041 2024 15/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LONA ADESIVOS E CARTAZES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 1.765,00
06050098 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE APOSTILAS, INSTRUMENTAIS E FICHAS TÉCNICAS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 2.400,00
22040002 2024 22/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRAFICAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 135,00
07040019 2024 08/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 6.000,00
06040122 2024 02/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE APOSTILAS, BANNERS, FAIXAS E INSTRUMENTAIS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 2.000,00
06030054 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PRONTUARIOS E INSTRUMENTAIS PARA ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 3.500,00
06030012 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PRONTUARIOS E INSTRUMENTAIS PARA ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 3.500,00
02030002 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE PASTA INDIVIDUAL DE ALUNOS E PAINEL EM PAPEL PLANEJADO 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 5.643,00
06020061 2024 15/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRINHAS DO IDOSO E PRONTUARIOS PARA O CADUNICO, INSTRUMENTAIS CADUNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 3.000,00
01020092 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 2.686,00
06010056 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS E FOLDERS E IMPRESSÃO DE 50 BANNERS - SALA DO SELO UNICEF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 3.280,00
07010004 2024 10/01/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 3.000,00
02010007 2024 04/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE HISTORICOS E DIARIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 5.000,00
04010081 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM IMPRESSÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 1.200,00
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Emitido dia 16/07/2024 às 10:22:52