| 06070014 | 2024 | 11/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ***.579.223-** | FRANCISCA KAREN GABRIELY DE SOUZA | 2.385,00 |
| 24070012 | 2024 | 09/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 4° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER B -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.168.753-** | MARCOS HENRIQUE BEZERRA DE MORAIS | 100,00 |
| 24070011 | 2024 | 09/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER B -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.693.183-** | LOURENÇO MANOEL DE ALENCAR | 200,00 |
| 24070010 | 2024 | 09/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER B -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.648.653-** | FRANCISCO ADEILTON DA SILVA | 300,00 |
| 24070009 | 2024 | 09/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER B -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.903.633-** | FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA | 400,00 |
| 24070007 | 2024 | 09/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 5° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.829.643-** | CARLOS SERGIO DA SILVA MOURA | 100,00 |
| 24070005 | 2024 | 09/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. | ***.945.183-** | GEORGE LUCAS ALENCAR RIBEIRO | 300,00 |
| 21070008 | 2024 | 09/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.851,81 |
| 06070012 | 2024 | 09/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 623,40 |
| 04070011 | 2024 | 09/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTA E POSSIVEL REGULARIZAÇÃO DAS INADIMPLENCIA DOS CNPJS DA SAÚDE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CAUC-SIAF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 51.214.149/0001-04 | R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 5.700,00 |
| 04070010 | 2024 | 09/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REVISÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, AFIM DE EVITAR VICIOS E ATECNIAS PROPORCIONANDO A ENFICIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAS. | 51.214.149/0001-04 | R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 5.700,00 |
| 04070009 | 2024 | 09/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO COM REPERCUÇÃO DE ARQUIVS, IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS EM COMPUTADORES (CPUS) E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 51.214.149/0001-04 | R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 5.700,00 |
| 21070004 | 2024 | 08/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 1.918,40 |
| 24070003 | 2024 | 08/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 250,50 |
| 23070003 | 2024 | 08/07/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 987,15 |
| 04070006 | 2024 | 08/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA 6ª MEDIÇÃO. | 07.816.465/0001-64 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 8.179,94 |
| 06070011 | 2024 | 04/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMENTOS AOS SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.237.853-** | MARCIANO LOPES DE SOUZA | 3.030,00 |
| 06070010 | 2024 | 04/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.756.623-** | HELIO CABRAL SILVA | 3.030,00 |
| 06070009 | 2024 | 04/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.802.033-** | CICERO BRUNO WANDERSON DA SILVA | 3.030,00 |
| 04070005 | 2024 | 03/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES E CORDENADORES DAS ENDEMIAS. | ***.159.583-** | CICERO ANTONIO DA SILVA | 375,00 |
| 04070004 | 2024 | 03/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES E CORDENADORES DAS ENDEMIAS. | ***.294.776-** | ANTONIO SILVA CANDIDO | 375,00 |
| 23070002 | 2024 | 03/07/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA -ME | 43,80 |
| 21070005 | 2024 | 03/07/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME | 412,00 |
| 06070006 | 2024 | 03/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 2.500,00 |
| 24070002 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPORTIVO), PARA ATENDER AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA. | 51.483.377/0001-80 | DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS - MAXIMUS COMERCI | 6.654,60 |
| 23070001 | 2024 | 02/07/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 14.454,10 |
| 04070008 | 2024 | 02/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 9.391,46 |
| 24070001 | 2024 | 02/07/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 29.091.645/0001-69 | JNS INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 4.725,68 |
| 06070003 | 2024 | 02/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 40.352.846/0001-05 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 3.700,00 |
| 02070005 | 2024 | 02/07/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 2.369,00 |
| 02070013 | 2024 | 02/07/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 20.119.409/0001-39 | FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI | 1.450,00 |
| 03070002 | 2024 | 02/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 07.901.411/0001-05 | AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI | 24.836,71 |
| 03070001 | 2024 | 02/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 07.901.411/0001-05 | AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI | 17.346,75 |
| 04070003 | 2024 | 01/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAIS SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PNI. | ***.750.523-** | MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA | 250,00 |
| 04070001 | 2024 | 01/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAIS SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PNI. | ***.294.776-** | ANTONIO SILVA CANDIDO | 250,00 |
| 06070005 | 2024 | 01/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 206,00 |
| 06070004 | 2024 | 01/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 753,00 |
| 06070007 | 2024 | 01/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 983 LATAS DE ÁGUA POTAVEL NO VALOR UNITARIO DE R$ 3,50 (TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E A DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.070.354-** | AURICELIA GOMES BARBOSA | 3.440,50 |
| 02070008 | 2024 | 01/07/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | ***.212.523-** | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | 450,00 |
| 02070007 | 2024 | 01/07/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSO INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP - SISTEMA DE PROCESSOS | ***.911.193-** | FABIANO ANCELMO DA SILVA | 1.790,00 |
| 02070006 | 2024 | 01/07/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITICAS PUBILICAS EDUCACIONAL | ***.261.413-** | JACKELINE DE SOUSA RAMOS | 1.790,00 |
| 04060042 | 2024 | 28/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 20.911,77 |
| 23060018 | 2024 | 28/06/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 245,92 |
| 23060011 | 2024 | 26/06/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ, SR MOISES BRAZ, A FIM DE DELIBERAÇÃO DAS DEMANDAS DAS CISTERNAS SOLICITADAS PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | ***.707.023-** | FRANCISCO GEOVAN AQUINO COSTA | 810,00 |
| 23060015 | 2024 | 26/06/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA -ME | 44,00 |
| 21060021 | 2024 | 26/06/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA -ME | 66,00 |
| 01060032 | 2024 | 26/06/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA -ME | 1.122,00 |
| 01060031 | 2024 | 26/06/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA -ME | 43,80 |
| 01060030 | 2024 | 26/06/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA -ME | 110,00 |
| 23060010 | 2024 | 25/06/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PUBLICA, COM O TEMA: DISCUTIR SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ (EMATERCE) AO LONGO DOS 70 ANOS DE SUA EXISTÊNCIA. | ***.707.023-** | FRANCISCO GEOVAN AQUINO COSTA | 180,00 |
| 06060036 | 2024 | 25/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS. | ***.903.873-** | RICARDO VIEIRA DE MELO | 1.100,00 |
| 06060023 | 2024 | 24/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.800.373-** | ANTONIA LALESSA FERREIRA DO NASCIMENTO | 1.075,00 |
| 04060056 | 2024 | 24/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 07.288.905/0001-58 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA | 3.116,91 |
| 04060026 | 2024 | 24/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE DAMIAO FERREIRA GEMEOS. | 06.736.540/0001-14 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA - LTDA | 550,00 |
| 04060025 | 2024 | 24/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE MAIO DE 2024. | 41.343.625/0001-33 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 62.128,00 |
| 02060018 | 2024 | 21/06/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | ***.286.433-** | GILSON DIAS DE ALENCAR | 3.900,00 |
| 02060034 | 2024 | 21/06/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE FAIXA E LONAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 46.047.805/0001-91 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 700,00 |
| 21060028 | 2024 | 20/06/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 8.488,23 |
| 21060027 | 2024 | 20/06/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 4.961,72 |
| 23060017 | 2024 | 20/06/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 9.343,62 |
| 21060023 | 2024 | 20/06/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, MAPP 1735. (4ª MEDIÇÃO) | 10.822.181/0001-95 | DINAMI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA | 34.605,21 |
| 06060034 | 2024 | 18/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.396.903-** | CICERA CESARIO DE LIMA | 3.710,00 |
| 06060033 | 2024 | 18/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATVIVIDADES REALIZADAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 43.272.435/0001-06 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 3.350,00 |
| 06060032 | 2024 | 18/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA NO CIRCUITO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 43.272.435/0001-06 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 3.350,00 |
| 06060031 | 2024 | 18/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E FISCAL, BEM COMO ALTERAÇÃO PESSOA FISICA RESPONSAVEL PERANTE O CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS E FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 02.206.529/0001-91 | F.C.MORAIS CONTABILIDADE - ME | 700,00 |
| 04060016 | 2024 | 17/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ). | ***.526.283-** | JOSEFA CAVALCANTE DE AMORIM | 125,00 |
| 04060015 | 2024 | 17/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ). | ***.930.203-** | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA GOMES | 125,00 |
| 04060014 | 2024 | 17/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ). | ***.750.523-** | MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA | 125,00 |
| 23060016 | 2024 | 17/06/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 21.303,38 |
| 21060022 | 2024 | 17/06/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 3.906,19 |
| 06060038 | 2024 | 17/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 8.400,92 |
| 06060030 | 2024 | 17/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 110,00 |
| 24060003 | 2024 | 17/06/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 900 MEDALHAS PERSONALIZADAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 02.745.281/0001-37 | F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME | 10.980,00 |
| 03060037 | 2024 | 17/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE | 37.247.249/0001-06 | DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA | 68.497,65 |
| 02060019 | 2024 | 17/06/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RESERVAS DE HOSPEDAGEM EM ESTABELECIMENTO HOTELEIRO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAÇÃO DE 54 SERVIDORES NA EDIÇÃO DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2024. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 11.880,00 |
| 01060003 | 2024 | 16/06/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES REFERENTE A ABRIL E 13º SALARIO 1ª PARCELA/2024 | 07.595.572/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 1.321,61 |
| 21060011 | 2024 | 14/06/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 2023.09.12-0001, COM O OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA CE-371 E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TECHOS EM CAMPOS SALES. CONVÊNIO: 916936/2021. | 07.195.191/0001-33 | CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA | 682.620,88 |
| 25060004 | 2024 | 13/06/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATURIAL COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAIS DOS EXERCICIOS DE 2023 E DE 2024 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | 52.313.158/0001-15 | S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 5.000,00 |
| 22060012 | 2024 | 13/06/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATURIAL COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAIS DOS EXERCICIOS DE 2023 E DE 2024 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | 52.313.158/0001-15 | S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 5.000,00 |
| 20060005 | 2024 | 13/06/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATURIAL COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAS DOS EXERCICIOS DE 2023 E DE 2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 52.313.158/0001-15 | S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 5.000,00 |
| 04060012 | 2024 | 13/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATURIAL COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAIS DOS EXERCICIOS DE 2023 E DE 2024 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | 52.313.158/0001-15 | S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 5.000,00 |
| 04060011 | 2024 | 13/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ESTUDOS, ESTIMATIVAS DOS VALORES A RECEBER, ESTIMATIVAS DE DESPESAS, ACOLHIMENTO DE DEMANDAS, LEVANTAMENTO DE CONVENIOS, PROGRAMAÇÕES, PROJEÇÃO DE INDICE DE APLICAÇÃO, DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PROJETO DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL PARA EXERCICIOS DE 2024. | 52.313.158/0001-15 | S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 4.500,00 |
| 24060004 | 2024 | 12/06/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 510,80 |
| 01060006 | 2024 | 12/06/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 245,00 |
| 23060004 | 2024 | 12/06/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS PARA VEICULO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 26.573.351/0003-47 | R T COMERCIO DE VEICULO E SERVIÇOS LDTA A | 1.346,34 |
| 21060008 | 2024 | 12/06/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 3.615,34 |
| 25060003 | 2024 | 12/06/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A APLICAÇÃO DE CURSO DE COMPOSTAGEM/CONFECÇÃO DE COMPOSTEIRA ARTESANAL. | ***.988.573-** | CLAUDEMIR RODRIGUES DE LIMA | 930,00 |
| 23060003 | 2024 | 12/06/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO PROGRAMADA DE VEICULO (15.000KM), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 26.573.351/0003-47 | R T COMERCIO DE VEICULO E SERVIÇOS LDTA A | 299,20 |
| 22060010 | 2024 | 12/06/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE FILIAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DE COMPOS SALES/CE. | 20.188.152/0001-77 | UNIAO JUNINA DO CEARA | 224,00 |
| 21060018 | 2024 | 11/06/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA -ME | 165,00 |
| 21060007 | 2024 | 11/06/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 7.563,20 |
| 02060016 | 2024 | 11/06/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITICAS PUBILICAS EDUCACIONAL | ***.261.413-** | JACKELINE DE SOUSA RAMOS | 2.205,00 |
| 25060002 | 2024 | 11/06/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LEVANTAMENTO DE DADOS NOS PROJETOS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 18.539.195/0001-08 | A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 3.950,00 |
| 04060006 | 2024 | 11/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE COLÂNGIORESSONÂNCIA NA PACIENTE GERALDA ANTONIA PEREIRA. | 35.909.748/0001-96 | IMEDICA- INSTIT. DE MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI | 1.000,00 |
| 03060036 | 2024 | 11/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS BAIRRO PORTAL DA CIDADE, EM CAMPOS SALES - CE ( 3º BM ) | 25.372.042/0001-84 | AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME | 132.309,41 |
| 22060018 | 2024 | 10/06/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024. | ***.943.393-** | JOSÉ LEAL DE MACEDO | 1.500,00 |
| 22060016 | 2024 | 10/06/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024. | ***.795.408-** | DANIEL GONÇALVES DA SILVA | 500,00 |
| 02060013 | 2024 | 10/06/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSO INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP - SISTEMA DE PROCESSOS | ***.911.193-** | FABIANO ANCELMO DA SILVA | 1.790,00 |
| 02060012 | 2024 | 10/06/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGFC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES | ***.889.078-** | LUCAS GHIRLANDA TERRA | 3.725,00 |
| 02060011 | 2024 | 10/06/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | ***.212.523-** | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | 450,00 |
| 22060006 | 2024 | 10/06/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.942.223-** | CAIO JORDAO ALEXANDRE RIBEIRO | 680,00 |
| 22060005 | 2024 | 10/06/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.118.363-** | RICHARD WAGNER NOGUEIRA SOUSA | 770,00 |
| 22060004 | 2024 | 10/06/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.304.483-** | MARIO RAMON MACEDO DE ARAUJO | 570,00 |
| 22060002 | 2024 | 10/06/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.948.523-** | FRANCISCO TIEGO DA SILVA | 560,00 |
| 06060012 | 2024 | 10/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.756.623-** | HELIO CABRAL SILVA | 3.030,00 |
| 06060011 | 2024 | 10/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.512.363-** | AIRTON SENNA DO NASCIMENTO | 3.030,00 |
| 06060009 | 2024 | 10/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.877.153-** | LARISSA DA SILVA LACERDA | 2.385,00 |
| 04060018 | 2024 | 10/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 14.292.995/0001-16 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3.200,00 |
| 22060011 | 2024 | 10/06/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA ARTISTA DE RENOME REGIONAL ERIKA DINIZ E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2024 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 24.278.882/0001-10 | TRIADE PROMOÇÕES E EVENTOS | 14.600,00 |
| 22060014 | 2024 | 10/06/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DE RENOME REGIONAL, GUSTAVINHO E HAROLDINHO E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2024 NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 26.751.053/0001-38 | MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO | 40.000,00 |
| 04060010 | 2024 | 07/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAUDE NA REGIAO DE SAUDE DO CARIRI. | ***.750.523-** | MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA | 250,00 |
| 04060009 | 2024 | 07/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAUDE NA REGIAO DE SAUDE DO CARIRI. | ***.201.453-** | REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS | 360,00 |
| 04060008 | 2024 | 07/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAUDE NA REGIAO DE SAÚDE DO CARIRI. | ***.935.043-** | ANTONIA SECUNDO DE MOURA | 250,00 |
| 02060008 | 2024 | 07/06/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ENQUANTO AÇÃO SUPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS OFERTANTES DESSA MODALIDADE DE ENSINO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.056.843-** | CICERA JOANITHA RODRIGUES ROMÃO | 5.805,00 |
| 02060007 | 2024 | 07/06/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | ***.686.313-** | JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA | 2.385,00 |
| 24060001 | 2024 | 07/06/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 86,18 |
| 23060002 | 2024 | 07/06/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.702,24 |
| 21060005 | 2024 | 07/06/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13.366,62 |
| 06060006 | 2024 | 07/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 832,94 |
| 04060005 | 2024 | 07/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 16.711,84 |
| 01060011 | 2024 | 06/06/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 34.028.316/0010-02 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 593,94 |
| 03060033 | 2024 | 06/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 3.040,05 |
| 04060003 | 2024 | 05/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS E SUPREMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 07.833.664/0001-80 | INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO | 1.678,00 |
| 23060013 | 2024 | 05/06/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL, COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUAIS DOS EXERCICIOS DE 2023 E DE 2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE DESEVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 52.313.158/0001-15 | S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 5.000,00 |
| 22060024 | 2024 | 05/06/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. ADITIVADO ATÉ 05/06/2024. | 31.248.528/0001-08 | LUCAS MOURA DE LIMA | 14.000,00 |
| 04060039 | 2024 | 05/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVADO ATÉ 06/05/2025. | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 28.000,00 |
| 03060035 | 2024 | 05/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 26.812,47 |
| 03060034 | 2024 | 05/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 9.125,32 |
| 03060032 | 2024 | 05/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 11.889,10 |
| 03060031 | 2024 | 05/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 20.039,30 |
| 20060003 | 2024 | 04/06/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONL DO PROGRAMA PREVINE. | ***.620.136-** | LUIS COSTA GOMES | 125,00 |
| 21060010 | 2024 | 04/06/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME | 103,00 |
| 01060005 | 2024 | 04/06/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | 103,00 |
| 01060002 | 2024 | 04/06/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART ( IFCE) | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 99,64 |
| 01060001 | 2024 | 04/06/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART ( IFCE) | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 99,64 |
| 03060002 | 2024 | 04/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 206,00 |
| 03060001 | 2024 | 04/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 26.627.334/0001-83 | CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 882,45 |
| 02060005 | 2024 | 04/06/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 618,00 |
| 02060004 | 2024 | 04/06/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 2.987,00 |
| 02060003 | 2024 | 04/06/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 26.627.334/0001-83 | CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 6.248,70 |
| 02060002 | 2024 | 04/06/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 26.627.334/0001-83 | CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 667,80 |
| 02060001 | 2024 | 04/06/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 1.922,25 |
| 25060006 | 2024 | 03/06/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA-ME | 44,00 |
| 25060005 | 2024 | 03/06/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 484,60 |
| 22060023 | 2024 | 03/06/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA-ME | 43,80 |
| 20060013 | 2024 | 03/06/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 6.961,53 |
| 20060012 | 2024 | 03/06/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 586,33 |
| 04060038 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 31.198,49 |
| 04060037 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 64.907,70 |
| 04060036 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (VIGILANCIA). | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 1.853,00 |
| 04060035 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 1.423,65 |
| 20060010 | 2024 | 03/06/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 1.161,00 |
| 04060032 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 11.064,83 |
| 04060030 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 10.909,74 |
| 04060029 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 4.597,25 |
| 04060028 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 6.644,10 |
| 04060027 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 1.223,14 |
| 04060020 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 09.528.228/0001-23 | CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME | 10.581,64 |
| 22060015 | 2024 | 03/06/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 450,80 |
| 22060009 | 2024 | 03/06/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.018.480/0001-06 | IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 3.041,60 |
| 22060008 | 2024 | 03/06/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.018.480/0001-06 | IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 3.244,80 |
| 22060007 | 2024 | 03/06/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.018.480/0001-06 | IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 5.035,40 |
| 23060001 | 2024 | 03/06/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 3.904,40 |
| 21060003 | 2024 | 03/06/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 4.688,08 |
| 21060002 | 2024 | 03/06/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 7.528,97 |
| 06060002 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 721,00 |
| 21060016 | 2024 | 03/06/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIÁRIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 480,00 |
| 06060029 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇOES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 480,00 |
| 06060027 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (JUNHO/2024) | ***.718.743-** | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 2.000,00 |
| 06060026 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES, 417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. (JUNHO/2024) | ***.499.613-** | HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR | 1.700,00 |
| 06060025 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (JUNHO/2024) | ***.677.983-** | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 2.500,00 |
| 06060022 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ***.765.303-** | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 1.950,00 |
| 01060019 | 2024 | 03/06/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | ***.495.647-** | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 3.000,00 |
| 24060006 | 2024 | 03/06/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | ***.038.063-** | LUCIDALVA DE SOUZA LINO | 1.412,00 |
| 06060016 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | ***.464.903-** | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 3.000,00 |
| 04060033 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | ***.765.303-** | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 1.950,00 |
| 04060022 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | ***.698.373-** | FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | 2.400,00 |
| 01060017 | 2024 | 03/06/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | ***.217.033-** | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 2.400,00 |
| 01060016 | 2024 | 03/06/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | ***.583.813-** | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 1.412,00 |
| 01060013 | 2024 | 03/06/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.947.558-** | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 01060010 | 2024 | 03/06/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.223.803-** | FRANCISCO JOSE ARRAIS JUNIOR | 1.412,00 |
| 01060009 | 2024 | 03/06/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ***.765.303-** | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 1.950,00 |
| 24060008 | 2024 | 03/06/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 160,00 |
| 23060007 | 2024 | 03/06/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 320,00 |
| 21060020 | 2024 | 03/06/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 17.180.763/0001-64 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 20.707,94 |
| 21060017 | 2024 | 03/06/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 86.797.131/0001-67 | LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 6.000,00 |
| 21060014 | 2024 | 03/06/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 872,00 |
| 06060019 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.681,00 |
| 04060041 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/05/2024 À 26/06/2024. | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 7.003,66 |
| 01060018 | 2024 | 03/06/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 8.000,00 |
| 24060005 | 2024 | 03/06/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (JUNHO/2024) | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 5.000,00 |
| 23060005 | 2024 | 03/06/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (JUNHO/2024) | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 5.000,00 |
| 21060012 | 2024 | 03/06/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (JUNHO/2024) | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 7.000,00 |
| 21060009 | 2024 | 03/06/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 14.292.995/0001-16 | R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3.200,00 |
| 06060015 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (JUNHO/2024) | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 8.600,00 |
| 06060014 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 14.292.995/0001-16 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 3.200,00 |
| 03060041 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PAINEL DE LED E GRIDES PARA EVENTO COMUNITARIO DO SELO UNICEF SOB COORDENAR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 47.541.467/0001-02 | FRANCISCO DE SOUZA NEVES | 7.500,00 |
| 03060040 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 14.292.995/0001-16 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 3.200,00 |
| 03060039 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA DE E RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICO EM EDUCAÇÃO REFERENTE AO PRIMEIRO BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2024 | 14.292.995/0001-16 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 2.000,00 |
| 03060038 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA DE E RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICO EM EDUCAÇÃO REFERENTE AO SEGUNDO BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2024 | 14.292.995/0001-16 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 2.000,00 |
| 01060008 | 2024 | 03/06/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE EM MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. | 20.301.708/0001-90 | AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP | 1.490,00 |
| 06060005 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 2.500,00 |
| 06060001 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 40.352.846/0001-05 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 3.700,00 |
| 04060002 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL). | 46.059.909/0001-16 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 162.961,04 |
| 04060001 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL). | 46.059.909/0001-16 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 97.576,08 |
| 03060030 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.836.663-** | MARIA MICHELI GOMES | 1.948,50 |
| 03060029 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( CHAMADA PUBLICA 001/2024) | ***.793.853-** | ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR | 706,00 |
| 03060027 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.451.193-** | MANOEL FRACISCO SOARES | 1.915,15 |
| 03060018 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.039.003-** | VERONICA CAVALCANTE DE LIM | 248,10 |
| 03060016 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.596.793-** | ANTONIO DE SOUZA BRANCO | 1.825,00 |
| 03060015 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.761.183-** | ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA | 1.250,50 |
| 03060012 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.963.183-** | PEDRO CICERO DE ALENCAR | 1.035,80 |
| 03060010 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.627.523-** | MARIA CAVALCANTE LOPES | 1.775,00 |
| 03060006 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.681.513-** | FRANCISCO MANOEL JOLVINO | 1.918,15 |
| 03060004 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.910.093-** | FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR | 1.031,75 |
| 03060003 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.639.173-** | ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR | 1.015,90 |
| 02060020 | 2024 | 03/06/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 9.300,00 |
| 21050201 | 2024 | 31/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.878,00 |
| 06050131 | 2024 | 31/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,00 |
| 06050130 | 2024 | 31/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 24,00 |
| 24050030 | 2024 | 29/05/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 468,52 |
| 24050029 | 2024 | 29/05/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 1.374,65 |
| 23050025 | 2024 | 29/05/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 2.132,62 |
| 23050024 | 2024 | 29/05/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 695,25 |
| 21050197 | 2024 | 29/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 22.822,09 |
| 21050196 | 2024 | 29/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 7.457,25 |
| 06050129 | 2024 | 29/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-EQUIPE VOLANTE) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 104,12 |
| 06050128 | 2024 | 29/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 250,56 |
| 06050127 | 2024 | 29/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 293,95 |
| 06050126 | 2024 | 29/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS -BOLSA FAMILIA) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 394,98 |
| 06050125 | 2024 | 29/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 1.001,05 |
| 06050124 | 2024 | 29/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 50,25 |
| 06050123 | 2024 | 29/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-CREAS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 102,25 |
| 06050122 | 2024 | 29/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 341,86 |
| 06050121 | 2024 | 29/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 582,14 |
| 06050120 | 2024 | 29/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS -SCFV) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 285,28 |
| 06050119 | 2024 | 29/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-CRIANÇA FELIZ) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 791,06 |
| 06050118 | 2024 | 29/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 953,73 |
| 06050116 | 2024 | 29/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 13.514,12 |
| 06050115 | 2024 | 29/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 4.825,87 |
| 03050058 | 2024 | 29/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 9.744,03 |
| 03050057 | 2024 | 29/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 3.124,88 |
| 01050091 | 2024 | 29/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 3.123,61 |
| 01050090 | 2024 | 29/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 9.931,43 |
| 04050029 | 2024 | 29/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 08.983.257/0001-12 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 60.387,55 |
| 06050049 | 2024 | 29/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 983 LATAS DE ÁGUA POTAVEL NO VALOR UNITARIO DE R$ 3,50 (TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E A DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.070.354-** | AURICELIA GOMES BARBOSA | 3.440,50 |
| 23050026 | 2024 | 29/05/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 288,00 |
| 01050083 | 2024 | 29/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DA DCTFWEB | 29.979.036/0042-19 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 16.254,30 |
| 06050068 | 2024 | 29/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 960,00 |
| 06050042 | 2024 | 29/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A CAMPANHA FAÇA BONITO. | 17.666.021/0001-43 | RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 7.000,00 |
| 04050035 | 2024 | 29/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/04/2024 À 26/05/2024. | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 6.807,78 |
| 03050033 | 2024 | 29/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE | 37.247.249/0001-06 | DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA | 66.991,63 |
| 02050168 | 2024 | 29/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 126.934,02 |
| 02050167 | 2024 | 29/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 38.790,81 |
| 02050166 | 2024 | 29/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 750,52 |
| 02050165 | 2024 | 29/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 2.509,06 |
| 02050164 | 2024 | 29/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 27.195,79 |
| 02050163 | 2024 | 29/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 8.287,81 |
| 01050082 | 2024 | 29/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 1.122,20 |
| 04050091 | 2024 | 28/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPRA DE ROUPARIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 03.018.480/0001-06 | IRENE MARIA ALENCAR ME | 8.779,00 |
| 04050034 | 2024 | 28/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00.463.305/0001-30 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 21.936,45 |
| 22050081 | 2024 | 28/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA AS PREMIAÇÕES AOS JURADOS DO FESTIVAL JUNINO DE 2024, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA E LAZER. | 02.745.281/0001-37 | F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME | 2.035,00 |
| 06050090 | 2024 | 28/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM VISITADORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, PARA MELHOR DESEMPENHO EM SUAS ATIVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.964.153-** | MARIA CARLA DA SILVA PEREIRA | 2.385,00 |
| 06050079 | 2024 | 27/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO RECEBER JUNTO AO DESPACHANTE FIAT-JUAZEIRO DO NORTE, UM VEICULO 0KM, PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA. | ***.737.523-** | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 125,00 |
| 04050060 | 2024 | 27/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRAS DE GULOSEIMAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS CRIANÇAS NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE. | 35.034.416/0001-05 | BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME | 1.560,20 |
| 03050034 | 2024 | 27/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADAS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 33.539.598/0001-40 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 37.652,08 |
| 06050094 | 2024 | 27/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.512.363-** | AIRTON SENNA DO NASCIMENTO | 2.515,00 |
| 06050093 | 2024 | 27/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.756.623-** | HELIO CABRAL SILVA | 2.645,00 |
| 06050028 | 2024 | 27/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA - PLACA-HXZ-9108-CE, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.299.173-** | CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR | 4.340,00 |
| 03050032 | 2024 | 25/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE | 37.247.249/0001-06 | DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA | 149.776,67 |
| 04050039 | 2024 | 24/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(HOSPITAL) | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 6.648,00 |
| 04050038 | 2024 | 24/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(HOSPITAL) | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 4.432,00 |
| 04050037 | 2024 | 24/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF) | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 2.216,00 |
| 04050033 | 2024 | 24/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00.463.305/0001-30 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 11.574,13 |
| 02050021 | 2024 | 24/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | ***.212.523-** | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | 450,00 |
| 06050029 | 2024 | 24/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.800.373-** | ANTONIA LALESSA FERREIRA DO NASCIMENTO | 1.075,00 |
| 03050055 | 2024 | 24/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 316,33 |
| 06050053 | 2024 | 24/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS COLABORADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUAS ATIVIDADES NA CAMPANHA FAÇA BONITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 03.018.480/0001-06 | IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 2.796,60 |
| 06050052 | 2024 | 24/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUAS ATIVIDADES NA CAMPANHA FAÇA BONITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 03.018.480/0001-06 | IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 2.508,96 |
| 04050032 | 2024 | 24/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 41.343.625/0001-33 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 62.470,88 |
| 04050025 | 2024 | 24/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA 5ª MEDIÇÃO. | 07.816.465/0001-64 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 8.158,62 |
| 04050024 | 2024 | 24/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA 5ª MEDIÇÃO. | 07.816.465/0001-64 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 259.828,76 |
| 01050080 | 2024 | 24/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 1.000,00 |
| 06050051 | 2024 | 23/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 1.976,00 |
| 22050005 | 2024 | 23/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS PARA O FESTIVAL DE QUADRILHA DE CAMPOS SALES/CE E BANNERS. | 19.815.459/0001-71 | F N DE OLIVEIRA SOUSA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 1.274,00 |
| 01050020 | 2024 | 23/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 05.795.232/0001-05 | CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL | 233,92 |
| 04050019 | 2024 | 22/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ - CIB/CE. | ***.201.453-** | REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS | 270,00 |
| 04050018 | 2024 | 22/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ - CIB/CE. | ***.750.523-** | MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA | 180,00 |
| 23050012 | 2024 | 22/05/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 11.565,99 |
| 23050011 | 2024 | 22/05/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 8.611,43 |
| 06050055 | 2024 | 22/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.383.053-** | ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES | 1.075,00 |
| 06050092 | 2024 | 22/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA E ORGANIZAÇÃO EM ALUSÃO AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE 18 DE MAIO-FAÇA BONITO, DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 43.272.435/0001-06 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 2.000,00 |
| 06050091 | 2024 | 22/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DE LOGISTICA E ORGANIZAÇÃO EM ALUSÃO AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE 18 DE MAIO-FAÇA BONITO, DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 43.272.435/0001-06 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 2.000,00 |
| 06050069 | 2024 | 22/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINA DE TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 20.997.033/0001-65 | JOÃO LUCAS SILVA BENTO | 2.200,00 |
| 04050023 | 2024 | 22/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 35.660.443/0001-93 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 3.230,00 |
| 22050003 | 2024 | 22/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 14.292.995/0001-16 | R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.000,00 |
| 01050079 | 2024 | 22/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 7.828,66 |
| 01050078 | 2024 | 22/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 7.828,66 |
| 01050072 | 2024 | 22/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 7.828,66 |
| 01050071 | 2024 | 22/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 7.828,66 |
| 01050070 | 2024 | 22/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 457,44 |
| 01050069 | 2024 | 22/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 303,36 |
| 01050068 | 2024 | 22/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 1.349,52 |
| 01050067 | 2024 | 22/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 457,44 |
| 01050066 | 2024 | 22/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 303,36 |
| 01050065 | 2024 | 22/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 1.349,52 |
| 07050019 | 2024 | 21/05/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL- ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 09.339.916/0001-45 | ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME | 2.851,43 |
| 21050061 | 2024 | 21/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART. | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 99,64 |
| 23050010 | 2024 | 20/05/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 78.554,17 |
| 21050021 | 2024 | 20/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 77.186,19 |
| 01050033 | 2024 | 20/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 1.500,35 |
| 04050031 | 2024 | 20/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 18.714,90 |
| 04050030 | 2024 | 20/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 11.445,47 |
| 04050028 | 2024 | 20/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 1.223,14 |
| 21050063 | 2024 | 20/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. (DAE) | 07.954.480/0001-79 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 24.992,71 |
| 06050111 | 2024 | 20/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE PROTEÇÃO INTEGRADO A FAMILIA-PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 46.047.805/0001-91 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 4.800,00 |
| 06050054 | 2024 | 20/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA E CRAS MIGUEL CORTEZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 03.018.480/0001-06 | IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 3.143,24 |
| 04050036 | 2024 | 20/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA 11.430.761000/1230-5 E EMENDA N° 71070004 - PORTARIA N° 1.208 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023. | 17.630.368/0001-36 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 12.720,00 |
| 25040019 | 2024 | 17/05/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 1.158,80 |
| 04050022 | 2024 | 17/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.463.305/0001-30 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 4.598,16 |
| 04050015 | 2024 | 17/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTYRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA SAUDE PARA O FORNECIMENTO DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 51.214.149/0001-04 | R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 5.000,00 |
| 04050014 | 2024 | 17/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E CORREÇÃO DE ATECNIAS EVIDENCIANDO O INTERESSE PUBLICO EM FAVOR DA POPULAÇÃO. | 51.214.149/0001-04 | R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 6.000,00 |
| 04050013 | 2024 | 17/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM CONTROLE E AVALIAÇÃO DE SISTEMA DE SAÚDE, DESTA SECRETARIA. | 51.214.149/0001-04 | R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 4.000,00 |
| 04050012 | 2024 | 17/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FONTES DE RECURSOS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM INTUITO DE DIMINUIR A DESPESA PUBLICA E QUE A MESMA SE MANTENHA EM QUILIBRIO COM AS RECEITAS ARRECADADAS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 51.214.149/0001-04 | R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 5.500,00 |
| 04050011 | 2024 | 17/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS SALDOS CONTRATUAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, AFIM DE ELIMINAR ERROS E AUMENTO DA EFICIENCIA DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL. | 51.214.149/0001-04 | R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 6.850,00 |
| 04050010 | 2024 | 17/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO AMBITO DO SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS NO MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 51.214.149/0001-04 | R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 4.500,00 |
| 04050009 | 2024 | 16/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE VIGILANCIA DE IST/HIV/AINDS, SIFILIS E HEPATITES VIRAIS. | ***.906.813-** | JACQUELINY BARBOSA GOMES | 625,00 |
| 23050022 | 2024 | 16/05/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 30.128,50 |
| 21050036 | 2024 | 16/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 3.939,43 |
| 06050067 | 2024 | 16/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 9.851,42 |
| 24050009 | 2024 | 16/05/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNCIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2024 E DE FUTSAL 2024. | ***.523.903-** | JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE | 6.900,00 |
| 24050008 | 2024 | 16/05/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNCIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2024 E DE FUTSAL 2024. | ***.523.903-** | JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE | 5.000,00 |
| 06050020 | 2024 | 16/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.377.163-** | MANOEL ALENCAR DE SOUZA | 3.725,00 |
| 25050002 | 2024 | 15/05/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PARA ELABORAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO 2° PAB BRASIL - CEARÁ. | ***.284.374-** | AFONSO CARLOS RODRIGUES TIMOTEO FILHO | 360,00 |
| 25050001 | 2024 | 15/05/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PARA ELABORAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO 2° PAB BRASIL - CEARÁ. | ***.254.614-** | JOSÉ RICARDO FERRAZ LUNA | 250,00 |
| 01050034 | 2024 | 15/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 316,05 |
| 23050013 | 2024 | 15/05/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.538.927/0001-78 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR | 15.918,00 |
| 21050005 | 2024 | 15/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.699.870/0001-14 | L.PERICLES FERREIRA | 680,00 |
| 06050132 | 2024 | 15/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,00 |
| 06050045 | 2024 | 15/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 500,00 |
| 03050041 | 2024 | 15/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LONA ADESIVOS E CARTAZES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 46.047.805/0001-91 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 1.765,00 |
| 06050014 | 2024 | 15/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO PEQUENO PORTE, SOM MEDIO PORTE,ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED P5 E MAQUINA DE FUMAÇA) PARA O EVENTO SHOW DE PREMIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 17.666.021/0001-43 | RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 7.000,00 |
| 03050051 | 2024 | 15/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS BAIRRO PORTAL DA CIDADE, EM CAMPOS SALES - CE ( 2º BM ) | 25.372.042/0001-84 | AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME | 78.050,38 |
| 03050015 | 2024 | 15/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.910.093-** | FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR | 850,95 |
| 06050085 | 2024 | 14/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS DA REDE DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. | ***.200.162-** | DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO | 180,00 |
| 04050008 | 2024 | 14/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGENTES REIONAIS - CIR. | ***.887.503-** | IZABEL CRISTINA DA SILVA | 125,00 |
| 04050007 | 2024 | 14/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGENTES REIONAIS - CIR. | ***.201.453-** | REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS | 180,00 |
| 06050011 | 2024 | 14/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO, NA OFICINA DE GARRAFAS DECORATIVAS, REALIZADAS COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.323.183-** | EDIVAN DA SILVA LOURENÇO | 3.030,00 |
| 06050010 | 2024 | 14/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.188.883-** | JOSE HEMERSON DE SOUZA MENDONÇA | 3.030,00 |
| 22050085 | 2024 | 14/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ADITIVADO DE 14 DE MAIO ATÉ 14 DE DEZEMBRO DE 2024. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 20.000,00 |
| 20050039 | 2024 | 14/05/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÕES INTEGRADAS DE TEXTO. ADITIVO DO DIA 14 DE MAIO ATÉ O DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2024. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 20.000,00 |
| 25050018 | 2024 | 13/05/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 115,00 |
| 22050083 | 2024 | 13/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11.718.293/0001-63 | J. FRANCISCO DA COSTA | 3.544,62 |
| 22050082 | 2024 | 13/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 453,20 |
| 20050038 | 2024 | 13/05/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 1.010,92 |
| 20050037 | 2024 | 13/05/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 6.887,16 |
| 20050035 | 2024 | 13/05/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 528,40 |
| 20050034 | 2024 | 13/05/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 1.947,45 |
| 04050080 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 2.562,00 |
| 04050077 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 00.463.305/0001-30 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 10.745,00 |
| 04050076 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA - ME | 1.340,80 |
| 04050074 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 33.026,80 |
| 04050073 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (VIGILANCIA). | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 2.205,59 |
| 04050072 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 1.197,83 |
| 04050071 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 56.903,62 |
| 06050088 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMP FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.793.573-** | FRANCISCA ERICA DE LIMA | 3.030,00 |
| 02050010 | 2024 | 13/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGFC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES | ***.889.078-** | LUCAS GHIRLANDA TERRA | 3.725,00 |
| 06050009 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF D CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.570.673-** | FRANCISCO RICARDO LEITE | 3.030,00 |
| 21050062 | 2024 | 13/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 99,64 |
| 21050056 | 2024 | 13/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. | 11.822.269/0001-70 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 114,99 |
| 21050033 | 2024 | 13/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. | 11.822.269/0001-70 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 114,99 |
| 21050032 | 2024 | 13/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. | 11.822.269/0001-70 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 114,99 |
| 21050031 | 2024 | 13/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. | 11.822.269/0001-70 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 765,84 |
| 21050025 | 2024 | 13/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 24,00 |
| 04050079 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. | 18.166.013/0001-09 | CLINICA SPAZZIO DERME LTDA | 15.713,00 |
| 03050052 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PEQUENAS DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 07.135.601/0001-50 | CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO | 99,64 |
| 04050075 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° 11.430.761000/1230-5 E EMENDA N° 71070004 - PORTARIA N° 1.208 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023. | 31.499.939/0001-76 | M K R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 22.250,00 |
| 03050030 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.639.173-** | ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR | 861,45 |
| 03050029 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.596.793-** | ANTONIO DE SOUZA BRANCO | 1.532,50 |
| 03050028 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.627.523-** | MARIA CAVALCANTE LOPES | 1.750,00 |
| 03050021 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.761.183-** | ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA | 1.755,70 |
| 03050020 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.681.513-** | FRANCISCO MANOEL JOLVINO | 1.920,00 |
| 03050019 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.963.183-** | PEDRO CICERO DE ALENCAR | 844,20 |
| 03050010 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.836.663-** | MARIA MICHELI GOMES | 2.039,50 |
| 03050008 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.039.003-** | VERONICA CAVALCANTE DE LIM | 237,00 |
| 03050007 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 | ***.451.193-** | MANOEL FRACISCO SOARES | 1.932,50 |
| 03050004 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( CHAMADA PUBLICA 001/2024) | ***.793.853-** | ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR | 384,00 |
| 02050028 | 2024 | 13/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 3.008,65 |
| 01050025 | 2024 | 10/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSOES DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 35.660.443/0001-93 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 3.720,00 |
| 01050011 | 2024 | 10/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA RESEVA DE HOTEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES CE | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 490,00 |
| 22050002 | 2024 | 10/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUA, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 52.313.158/0001-15 | S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 3.500,00 |
| 20050003 | 2024 | 10/05/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUA, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 52.313.158/0001-15 | S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 5.000,00 |
| 07050018 | 2024 | 09/05/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS E MATERIAL DE CONSUMO, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 07.394.706/0001-24 | MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 5.000,00 |
| 22050004 | 2024 | 09/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 2.450,00 |
| 06050087 | 2024 | 09/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.396.903-** | CICERA CESARIO DE LIMA | 2.385,00 |
| 21050060 | 2024 | 09/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. | 11.822.269/0001-70 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 765,84 |
| 21050059 | 2024 | 09/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. | 11.822.269/0001-70 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 765,84 |
| 21050058 | 2024 | 09/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. | 11.822.269/0001-70 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 114,99 |
| 21050057 | 2024 | 09/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. | 11.822.269/0001-70 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 114,99 |
| 23050002 | 2024 | 09/05/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.240,60 |
| 21050003 | 2024 | 09/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 7.762,98 |
| 06050008 | 2024 | 09/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 657,66 |
| 02050013 | 2024 | 09/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 1.434,00 |
| 04050003 | 2024 | 08/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS. | ***.465.213-** | FRANCISCA MAYARA SILVA GOMES | 125,00 |
| 04050002 | 2024 | 08/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS. | ***.750.523-** | MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA | 125,00 |
| 04050001 | 2024 | 08/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS. | ***.267.603-** | LENARA ANTÃO DE ALENCAR RIBEIRO SOUZA | 125,00 |
| 04050046 | 2024 | 08/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 1.236,00 |
| 04050044 | 2024 | 08/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 26.107.229/0001-13 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | 23.439,00 |
| 06050086 | 2024 | 08/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.260.383-** | HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR | 1.195,00 |
| 24050026 | 2024 | 08/05/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIAGNOSTICO, ENVOLVENDO O PLANEJAMENTO, O MONITORAMENTO E ARTICULAÇÃO DE PROJETOS TAIS COMO AQUELES VOLTADOS PARA O DESPORTO MUNICIPAL FOMENTANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES AO ESPORTE DE CAMPOS SALES. | 18.539.195/0001-08 | A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 3.850,00 |
| 23050021 | 2024 | 08/05/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ANALISE DE DADOS ESTATÍSTICOS DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO RURAL VISANDO IMPLEMENTAR MEDIDAS QUE MELHOREM A INFORMAÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA O AGRICULTOR RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 18.539.195/0001-08 | A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 3.900,00 |
| 21050055 | 2024 | 08/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. | 11.822.269/0001-70 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 114,99 |
| 21050050 | 2024 | 08/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INTEGRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS MUNICIPAIS COM IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS DE BACKUPS, ANALISE DE DADOS, BI (BUSINESS INTELIGENCE) PARA GARANTIR A SEGURAÇÃO E A CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES REFERENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES-CE. | 18.539.195/0001-08 | A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 4.000,00 |
| 04050005 | 2024 | 08/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DE QUAISQUER OUTROS BENS MOVEIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 27.937.821/0001-05 | HMED SERV. E COM. DE EQUIP. CLINICOS E HOSPITALAR | 10.500,00 |
| 04050006 | 2024 | 08/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.563.949/0001-08 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 32.945,00 |
| 03050060 | 2024 | 08/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 08.596.699/0001-06 | DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME | 11.381,47 |
| 03050059 | 2024 | 08/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 08.596.699/0001-06 | DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME | 158.383,00 |
| 02050170 | 2024 | 08/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 20.119.409/0001-39 | FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI | 1.450,00 |
| 02050169 | 2024 | 08/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 35.862.157/0001-00 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 1.850,00 |
| 02050161 | 2024 | 08/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENAS DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA | 99,64 |
| 06050016 | 2024 | 07/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA TRABALHADORES DO SUAS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME ORIENTAÇÕES REGULAMENTADAS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 27.512.908/0001-30 | FARMACIA E DROGARIA DE MEDICAMENTOS M.H. LTDA | 3.115,00 |
| 21050030 | 2024 | 07/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. | 11.822.269/0001-70 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 765,84 |
| 21050029 | 2024 | 07/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. | 11.822.269/0001-70 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 114,99 |
| 21050028 | 2024 | 07/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. | 11.822.269/0001-70 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 114,99 |
| 06050070 | 2024 | 07/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO TEATRAL PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 20.997.033/0001-65 | JOÃO LUCAS SILVA BENTO | 2.500,00 |
| 03050056 | 2024 | 07/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE CONVENIO. TERMO DE RSPONSABILIDADE 033/2023 | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA | 4.203,33 |
| 06050015 | 2024 | 07/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ALUGUEL DE ESTRUTURA DE PEQUENO PORTE (SOM, ILUMINAÇÃO, GRID E MAQUINA DE FUMAÇA) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE FARDAMENTO DO SCFV PARA IDOSOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 17.666.021/0001-43 | RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 1.500,00 |
| 02050141 | 2024 | 07/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 57.702,71 |
| 03050002 | 2024 | 07/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 26.627.334/0001-83 | CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 572,40 |
| 02050004 | 2024 | 07/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 26.627.334/0001-83 | CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 6.248,70 |
| 02050003 | 2024 | 07/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 26.627.334/0001-83 | CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 1.128,90 |
| 25050005 | 2024 | 06/05/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 1.412,96 |
| 04050059 | 2024 | 06/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 13.088,45 |
| 04050058 | 2024 | 06/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 12.715,03 |
| 04050057 | 2024 | 06/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 12.106,99 |
| 04050056 | 2024 | 06/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 8.465,20 |
| 04050053 | 2024 | 06/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 10.843,20 |
| 04050052 | 2024 | 06/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 12.732,18 |
| 04050051 | 2024 | 06/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 12.028,50 |
| 04050050 | 2024 | 06/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 10.849,14 |
| 04050049 | 2024 | 06/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 11.453,50 |
| 04050048 | 2024 | 06/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 10.035,96 |
| 04050047 | 2024 | 06/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 9.234,92 |
| 02050009 | 2024 | 06/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITICAS PUBILICAS EDUCACIONAL | ***.261.413-** | JACKELINE DE SOUSA RAMOS | 2.145,00 |
| 06050026 | 2024 | 06/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 980,00 |
| 02050018 | 2024 | 06/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 20.119.409/0001-39 | FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI | 1.450,00 |
| 06050019 | 2024 | 05/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOTECA DA PRAÇA HELIO LIMA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.974.713-** | JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA | 3.000,00 |
| 01050006 | 2024 | 05/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( ABRIL ) | 12.464.491/0001-00 | SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL | 1.694,40 |
| 01050005 | 2024 | 05/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( MARÇO ) | 12.464.491/0001-00 | SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL | 1.694,40 |
| 24050002 | 2024 | 04/05/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 573,90 |
| 24050001 | 2024 | 04/05/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 521,00 |
| 21050002 | 2024 | 04/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 2.100,90 |
| 01050030 | 2024 | 04/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. | 04.899.916/0001-86 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 5.085,00 |
| 02050012 | 2024 | 04/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 1.099,00 |
| 06050084 | 2024 | 03/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO. | ***.838.393-** | JELSON CARLOS DA SILVA | 540,00 |
| 06050081 | 2024 | 03/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISAN. | ***.737.523-** | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 360,00 |
| 24050004 | 2024 | 03/05/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 3.000,00 |
| 01050004 | 2024 | 03/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 3.000,00 |
| 01050003 | 2024 | 03/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 3.000,00 |
| 22050021 | 2024 | 03/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | ***.790.673-** | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | 5.648,00 |
| 06050101 | 2024 | 03/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.302.373-** | JOSE JOILSON CORREIA DE OLIVEIRA | 1.355,00 |
| 06050100 | 2024 | 03/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.877.153-** | LARISSA DA SILVA LACERDA | 2.385,00 |
| 06050005 | 2024 | 03/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS. | ***.903.873-** | RICARDO VIEIRA DE MELO | 550,00 |
| 02050005 | 2024 | 03/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSO INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP - SISTEMA DE PROCESSOS | ***.911.193-** | FABIANO ANCELMO DA SILVA | 1.790,00 |
| 06050103 | 2024 | 03/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 3.600,00 |
| 01050031 | 2024 | 03/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇOES DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 3.000,00 |
| 01050001 | 2024 | 03/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA. GERAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 20.301.708/0001-90 | AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP | 1.490,00 |
| 06050076 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF | 15.719,60 |
| 24050027 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 18.828,00 |
| 06050075 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 11.370,38 |
| 06050073 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS | 4.150,00 |
| 06050072 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS | 9.071,00 |
| 04050086 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF). | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 38.517,55 |
| 04050085 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 309.177,18 |
| 04050084 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 105.647,84 |
| 04050083 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 146.847,26 |
| 01050064 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 98.673,60 |
| 01050063 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (PROCURADORIA) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 27.141,60 |
| 25050004 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS | 14.704,50 |
| 22050006 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 49.691,60 |
| 20050009 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL). | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL | 25.848,00 |
| 04050027 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 6.180,00 |
| 22050086 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 70.000,00 |
| 20050040 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 80.000,00 |
| 04050089 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER). | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 45.000,00 |
| 06050006 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 824,00 |
| 25050016 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO. | ***.782.403-** | LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES | 3.000,00 |
| 25050015 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. | ***.890.823-** | ALMIR COSME MORAIS | 1.412,00 |
| 25050014 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. | ***.514.323-** | ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA | 1.412,00 |
| 25050012 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | ***.615.898-** | FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS | 1.412,00 |
| 25050010 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | ***.023.873-** | LUCAS FORTUNATO DE CASTRO | 1.412,00 |
| 25050009 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | ***.360.313-** | LUCAS FRANCISCO DOS PASSOS | 1.412,00 |
| 25050007 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.374.133-** | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS | 1.412,00 |
| 25050006 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | ***.412.181-** | JOSE RIBAMAR COSTA SILVA | 1.412,00 |
| 24050031 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2024, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | ***.647.133-** | ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA | 2.385,00 |
| 24050025 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.631.516-** | CICERO DEODATO ALENCAR | 1.412,00 |
| 24050019 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.620.583-** | ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA | 1.412,00 |
| 24050015 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.954.793-** | ANTONIO QUECILIANO NUNES | 1.412,00 |
| 24050014 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.209.787-** | ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS | 1.412,00 |
| 23050020 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA) JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.625.613-** | FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA | 1.412,00 |
| 23050019 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS PARA BENEFICIAMENTO DO PROJETO MANDALAS PRODUTIVAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNCIIPIO. | ***.981.253-** | WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO | 2.000,00 |
| 23050018 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | ***.340.453-** | MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO | 1.412,00 |
| 23050017 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | ***.969.013-** | THIELLE GRACINDO FERNANDES | 1.412,00 |
| 23050015 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | ***.653.203-** | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 4.750,00 |
| 22050074 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACERVO VISUAL FOTOGRAFICO JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.677.703-** | HUMBERTO MACEDO DE ABREU | 13.600,00 |
| 22050071 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.157.948-** | ANTONIO FRANCISCO GOMES | 11.296,00 |
| 22050070 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.740.873-** | ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO | 11.296,00 |
| 22050069 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.674.413-** | MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO | 11.296,00 |
| 22050067 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.875.663-** | FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO | 11.296,00 |
| 22050064 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | ***.593.243-** | LEANDRO DANIEL ALENCAR | 11.296,00 |
| 22050063 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.244.533-** | FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA | 11.296,00 |
| 22050061 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.744.133-** | MACIEL PEREIRA DA SILVA | 11.296,00 |
| 22050059 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | ***.154.113-** | ANTONIO MACELO DE LIMA | 11.296,00 |
| 22050058 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSITENTE DE T.I JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.244.484-** | ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA | 11.296,00 |
| 22050055 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.004.873-** | MONICA DE OLIVEIRA SILVA | 11.296,00 |
| 22050052 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.030.443-** | ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA | 11.296,00 |
| 22050049 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.985.053-** | FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES | 1.412,00 |
| 22050048 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.666.793-** | CAMILA BEZERRA GOMES | 11.296,00 |
| 22050046 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.781.483-** | ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA | 11.296,00 |
| 22050043 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.774.823-** | FRANCISCA BEZERRA ALVES | 11.296,00 |
| 22050038 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DO SITIO SÃO BENTO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | ***.407.143-** | SABRINA ALENCAR DE LIMA | 5.648,00 |
| 22050036 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | ***.318.483-** | ANTONIETA MICHELE TOMAZ DA SILVA | 5.648,00 |
| 22050034 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DO DA LAGOA DO MIGUEL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | ***.484.023-** | ANA MARIA ALVES CARDOSO | 5.648,00 |
| 22050033 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | ***.830.103-** | ANTONIA VIEIRA ROCHA | 5.648,00 |
| 22050032 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | ***.350.333-** | MARIA JOSE LOURENÇO | 5.648,00 |
| 22050028 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS. | ***.702.663-** | FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA | 5.648,00 |
| 22050026 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | ***.472.043-** | EVA ALENCAR DA SILVA | 5.648,00 |
| 22050025 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | ***.475.183-** | TALITA MACAL DE ALENCAR | 5.648,00 |
| 22050024 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA/ORIENTADORA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | ***.880.423-** | HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA | 5.648,00 |
| 22050022 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.622.353-** | FRANCISCA MARIA DA SILVA | 5.648,00 |
| 22050019 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.063.993-** | ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS | 5.648,00 |
| 22050018 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR DE LEITURA JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.644.783-** | CICERA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 5.648,00 |
| 22050017 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.700.583-** | LEONARDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 5.648,00 |
| 22050016 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR CULTURAL DO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.490.883-** | JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES | 5.648,00 |
| 22050015 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.393.533-** | RAFAELLY CAROLINE DE ANDRADE LIMA | 5.648,00 |
| 21050195 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.038.703-** | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 1.935,00 |
| 21050191 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.502.533-** | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 1.660,00 |
| 21050190 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.208.387-** | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 1.935,00 |
| 21050188 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.107.443-** | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 1.660,00 |
| 21050187 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.423.943-** | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 1.935,00 |
| 21050186 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.163.803-** | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 1.660,00 |
| 21050185 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.270.703-** | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 2.400,00 |
| 21050184 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.194.503-** | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA | 1.935,00 |
| 21050183 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.091.313-** | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 1.660,00 |
| 21050182 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.644.363-** | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 1.935,00 |
| 21050181 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.230.333-** | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 2.235,00 |
| 21050180 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.475.803-** | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 1.660,00 |
| 21050179 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.360.683-** | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 1.660,00 |
| 21050174 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.858.213-** | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 1.935,00 |
| 21050170 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.432.513-** | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 1.960,00 |
| 21050165 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.223.463-** | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 1.660,00 |
| 21050163 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.569.483-** | CICERO JOÃO DA SILVA | 1.960,00 |
| 21050158 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.984.373-** | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 1.660,00 |
| 21050155 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.558.203-** | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 1.660,00 |
| 21050154 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.065.703-** | JOAO GOMES DO CARMO | 1.660,00 |
| 21050149 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.277.163-** | JOSIEL DA COSTA SANTOS | 1.660,00 |
| 21050148 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.913.653-** | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 1.660,00 |
| 21050144 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.735.893-** | JOSE GEAN COSTA NOVAES | 1.412,00 |
| 21050143 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.850.933-** | CICERO ANTONIO DA SILVA COSTA | 1.412,00 |
| 21050140 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.660.513-** | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | 1.412,00 |
| 21050137 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.856.223-** | ROGERE DE SOUSA ROCHA | 1.412,00 |
| 21050136 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.273.186-** | ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA | 1.000,00 |
| 21050135 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.946.423-** | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | 1.000,00 |
| 21050131 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | ***.194.525-** | FRANCISCO FORTALEZA FILHO | 1.412,00 |
| 21050129 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.578.066-** | ELVIS PRESLEY SOUZA DA COSTA | 1.412,00 |
| 21050128 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.955.403-** | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA LINHARES | 706,00 |
| 21050126 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | ***.765.593-** | ELIZABETE BEZERRA ALENCAR | 1.000,00 |
| 21050125 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.467.363-** | DINAIRA NERES DO NASCIMENTO | 1.000,00 |
| 21050124 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.011.273-** | PATRICIA GONÇALVES SILVA | 1.412,00 |
| 21050123 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.193.663-** | MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 21050122 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.978.593-** | MARIA FRANCINES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 21050121 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.042.833-** | MARCIO MANOEL LOPES | 1.412,00 |
| 21050120 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.683.363-** | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 21050116 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.763.863-** | FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA | 1.412,00 |
| 21050115 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.015.573-** | FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO | 1.412,00 |
| 21050112 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.056.203-** | JOÃO ADALTO SOARES CORREIA | 1.412,00 |
| 21050105 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.941.523-** | CICERO ROGERIO BIA | 1.790,00 |
| 21050103 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.272.403-** | CLEONICE GOMES DA SILVA | 1.412,00 |
| 21050102 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.545.493-** | FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO | 1.412,00 |
| 21050101 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.126.523-** | CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR | 1.412,00 |
| 21050100 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.958.663-** | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 21050099 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.338.093-** | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA | 1.412,00 |
| 21050097 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.375.303-** | PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 21050096 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.537.603-** | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 21050094 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.703.784-** | REGINALDO JUVENCIO DA SILVA | 1.412,00 |
| 21050091 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.558.553-** | ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA | 1.412,00 |
| 21050090 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.710.093-** | MARCOS VINICIOS NOGUEIRA DE SOUZA | 1.412,00 |
| 21050084 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.213.153-** | RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA | 1.412,00 |
| 21050083 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.729.733-** | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | 1.412,00 |
| 21050080 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.813.153-** | GLEYSON SILVA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 21050078 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.452.013-** | MANUEL NEPONUCENO DE CARVALHO NETO | 1.412,00 |
| 21050076 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.049.143-** | FERNANDO DE ALENCAR FEITOZA | 1.412,00 |
| 21050075 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.146.433-** | FRANCISCO LAMON LOPES | 1.412,00 |
| 21050073 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.686.313-** | JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA | 1.412,00 |
| 21050072 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.054.733-** | FRANCISCO CORNELIO DA SILVA | 1.412,00 |
| 21050071 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.088.563-** | FRANCISCO LUZEILTON DA SILVA COSTA | 1.412,00 |
| 21050070 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.755.653-** | ANTONIA ADELINA DA CONCEIÇÃO | 1.412,00 |
| 21050069 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.845.705-** | MARIA CRISTINA FRANÇA DE SOUSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 21050068 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.124.953-** | CARLOS DIAS DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 21050066 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.306.223-** | RAILENE DA CRUZ MENIDONÇA | 1.412,00 |
| 21050053 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. | ***.698.143-** | FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO | 1.500,00 |
| 21050048 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE 17 CARRADAS DE ÁGUA AO VALOR DE R$ 65,00 (SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.423.318-** | APARECIDO ROSA | 1.105,00 |
| 21050043 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | ***.448.753-** | MAYARA DE SOUSA CAMPOS | 2.800,00 |
| 21050042 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS. | ***.577.753-** | MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS | 3.000,00 |
| 21050041 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.831.683-** | JANDSON NEGREIROS ALENCAR | 3.000,00 |
| 20050043 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO AO ARQUIVO MUNICIPAL. | ***.400.343-** | RITA DE CASSIA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 20050042 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO AO ARQUIVO MUNICIPAL. | ***.881.583-** | VERONICA MARIA DA SILVA | 1.790,00 |
| 20050033 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PREFEITO MUNICIPAL NOS DISTRITOS E SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | ***.978.193-** | JESSICA MARIA VELOZO DE QUEIROZ | 22.400,00 |
| 20050031 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV. | ***.216.973-** | ERICA PRISCILLA COSTA MOTA | 14.320,00 |
| 20050026 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.453.903-** | FRANCISCO SAULO CARVALHO DE OLIVEIRA | 11.296,00 |
| 20050024 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.519.843-** | ANA ALICE GONÇALVES DE OLIVEIRA | 11.296,00 |
| 20050023 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | ***.540.123-** | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | 11.296,00 |
| 20050020 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. | ***.832.103-** | MARCOS VINICIUS NEVES DOS SANTOS | 11.296,00 |
| 20050017 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. | ***.553.483-** | FRANCISCO DAVI DA SILVA | 11.296,00 |
| 20050012 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO. | ***.402.463-** | CARLA DAIANA DA SILVA | 11.296,00 |
| 20050010 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANIMAÇÃO DE LOGOTIPOS E ELEMENTOS GRÁFICOS PARA USO EM VIDEOS INSTITUCIONAIS, COMERCIAIS E REDES SÓCIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | ***.635.103-** | INACIO PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | 3.030,00 |
| 07050016 | 2024 | 02/05/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.141.333-** | PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO | 1.750,00 |
| 07050013 | 2024 | 02/05/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.800.693-** | FRANCISCO ERICLES FERNANDES DA SILVA | 1.750,00 |
| 07050012 | 2024 | 02/05/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.730.913-** | RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 1.750,00 |
| 07050011 | 2024 | 02/05/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.375.268-** | ANTONIO MARCOS FERNANDES | 4.000,00 |
| 07050010 | 2024 | 02/05/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.497.423-** | FRANCISCO GERZILANDIO RICARDO DA SILVA | 2.000,00 |
| 07050009 | 2024 | 02/05/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.252.623-** | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 3.000,00 |
| 07050006 | 2024 | 02/05/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.946.753-** | JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS | 1.440,00 |
| 07050003 | 2024 | 02/05/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.678.873-** | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 1.440,00 |
| 06050063 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | ***.889.104-** | KAIO HENRICK DE MORAIS E SILVA | 1.412,00 |
| 06050062 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.794.893-** | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | 1.412,00 |
| 06050061 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO VIGILANTE NA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.136.423-** | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 1.412,00 |
| 06050060 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ***.710.783-** | MICHELE ALENCAR RODRIGUES | 1.412,00 |
| 04050090 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | ***.383.663-** | ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS | 1.700,00 |
| 04050068 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.099.428-** | CICERO HENRIQUE DA SILVA | 11.296,00 |
| 04050067 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | ***.624.583-** | JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR | 16.000,00 |
| 04050064 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | ***.722.873-** | ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA | 13.600,00 |
| 03050047 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ***.970.303-** | VANUZIA CARVALHO DA SILVA | 706,00 |
| 03050046 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.945.443-** | FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR | 1.412,00 |
| 03050045 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO 200H JUNTO A A.A.B.B JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.084.303-** | FRANCISCA KARINA FORTALEZA | 1.412,00 |
| 03050044 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | ***.611.053-** | FRANCINALDO MOREIRA DA SILVA | 1.412,00 |
| 03050037 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICA JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.765.303-** | FRANCISCO GELSON OLIVEIRA | 1.950,00 |
| 02050162 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. DR CLOVES LOPES DOS REIS MONTE CASTELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.145.523-** | MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM | 706,00 |
| 02050139 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS DE MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.780.573-** | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO | 1.412,00 |
| 02050137 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.146.783-** | MARIA VANUSA DE CARVALHO | 706,00 |
| 02050135 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.141.773-** | ANTONIO MACLAUTE DA SILVA | 706,00 |
| 02050134 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.086.043-** | ANA BEATRIZ ALENCAR FERNANDES | 1.412,00 |
| 02050126 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.510.493-** | CRISTIAN DA SILVA ALVES | 1.412,00 |
| 02050125 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.010.283-** | CICERO RICARDO MENDES | 1.412,00 |
| 02050124 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.890.014-** | CICERO JOSÉ FERREIRA | 1.412,00 |
| 02050123 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.970.513-** | CICERA MARIA LOPES | 1.412,00 |
| 02050122 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDEAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.148.383-** | CICERA FRANCISCA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02050121 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.OSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.204.783-** | CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA | 1.412,00 |
| 02050119 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.531.783-** | ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO CLEMENTINO | 1.412,00 |
| 02050116 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.748.013-** | ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA | 1.412,00 |
| 02050111 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.539.893-** | FRANCISCA SALU DOS REIS | 706,00 |
| 02050110 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.540.563-** | FRANCISCA ANDREIA RIBEIRO RODRIGUES | 706,00 |
| 02050109 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO ANTONIO RIBEIRO DE CRVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.172.953-** | FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA | 706,00 |
| 02050108 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , | ***.647.213-** | EMANOEL OLIVEIRA DA ROCHA | 706,00 |
| 02050107 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.100.693-** | ELIZANGELA IRACI DE SOUZA | 706,00 |
| 02050106 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H, JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | ***.994.083-** | ELISANGELA FRANCISCA DE ALENCAR | 706,00 |
| 02050104 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.940.803-** | ATACIO DA SILVA LIMA | 706,00 |
| 02050103 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100HR JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.034.863-** | ANTONIA CICERA DA SILVA GOIS | 706,00 |
| 02050102 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.675.063-** | ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | 706,00 |
| 02050100 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H, JUNTO A E.E.I.F. MANOEL DUARTE SÁ BARRETO SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | ***.654.293-** | ALEX FRANCISCO DA SILVA | 706,00 |
| 02050099 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 H JUNTO A E.E.I.F. JOSE VALMIR DE ANDRADE | ***.383.613-** | JOSE ERISVALDO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 02050098 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DEESTA SECRETARIA. | ***.388.983-** | JOCILEIDE SILVA LIMA | 706,00 |
| 02050097 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F ENGENHEIROS FRENCISCO THOME DA FROTA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | ***.673.573-** | ROSIRENE LOURENÇO DA SILVA | 706,00 |
| 02050096 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. DR CLOVES LOPES DOS REIS MONTE CASTELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.145.523-** | MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM | 706,00 |
| 02050093 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.670.084-** | MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA | 1.412,00 |
| 02050089 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.190.593-** | KATIANA PATRICIO CORDEIRO | 706,00 |
| 02050088 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F.JOSE VALMIR DE ANDRADE SITIO QUEIMADAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.979.593-** | ANGELA FRANCISCA DA SILVA | 706,00 |
| 02050087 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I..F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.042.543-** | YSLA SANTOS DE CARVALHO | 1.412,00 |
| 02050086 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | ***.043.593-** | WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR | 1.412,00 |
| 02050085 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.228.463-** | TIAGO AQUINO CORREIA | 1.412,00 |
| 02050081 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.689.883-** | RAFAEL VELOSO DE CARVALHO | 1.412,00 |
| 02050080 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.109.633-** | PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR | 1.412,00 |
| 02050078 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.718.343-** | PATRICIA BEZERRA DA SILVA | 1.412,00 |
| 02050073 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.132.013-** | MARIA SOCORRO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02050071 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.066.353-** | MARIA MICAELE DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02050070 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.938.513-** | MARIA MARCAL DE CARVALHO | 1.412,00 |
| 02050068 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.504.753-** | MARIA FRANCISCA ALENCAR CLEMENTINO | 1.412,00 |
| 02050065 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I.ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.040.293-** | MARIA CLAUDEIDA SILVA | 1.412,00 |
| 02050064 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.425.883-** | MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO | 1.412,00 |
| 02050063 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.120.893-** | MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA | 1.412,00 |
| 02050061 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F ENGº FRANCISCO THOME DA FROTA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.356.653-** | LUCIANA GUEDES DE ALENCAR | 1.412,00 |
| 02050060 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.959.774-** | LUCIANA DA SILVA PORFIRO | 1.412,00 |
| 02050059 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO | ***.248.953-** | LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 02050056 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.884.653-** | LOURENA ALENCAR DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02050051 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR 200H JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.042.593-** | JOÃO PEDRO DA SILVA COSTA | 1.412,00 |
| 02050049 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.OSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.489.363-** | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | 1.412,00 |
| 02050045 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.643.573-** | HENRIQUE JORGE DE ALENCAR | 1.412,00 |
| 02050044 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.525.623-** | FRANCISCO XAVIER DOS PASSOS | 1.412,00 |
| 02050030 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO | ***.500.783-** | ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR | 2.590,00 |
| 01050087 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA | ***.841.473-** | MARIA TAIS DA CONCEIÇÃO LEITE DA SILVA | 1.412,00 |
| 01050075 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.186.533-** | ANTONIA FRANCISCA DE SOUZA | 1.790,00 |
| 01050073 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | ***.795.053-** | LAIANE DE ALENCAR SILVA | 2.000,00 |
| 01050060 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | ***.191.163-** | FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA | 1.700,00 |
| 01050058 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.620.233-** | FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS | 2.800,00 |
| 01050055 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.012.763-** | RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA | 1.700,00 |
| 01050052 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. | ***.043.963-** | LUIZA TACIANA DE SOUZA | 1.412,00 |
| 01050051 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.536.953-** | THIAGO GRACIANDO FERNANDES | 1.412,00 |
| 01050047 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.223.803-** | FRANCISCO JOSE ARRAIS JUNIOR | 1.412,00 |
| 01050046 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.401.045-** | VINICIUS JOSUE RIBEIRO DA SILVA | 1.412,00 |
| 01050043 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.895.943-** | PAULA ELIZABETE DE ALENCAR SOUZA | 1.412,00 |
| 01050028 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ***.765.303-** | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 1.950,00 |
| 24050006 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | ***.038.063-** | LUCIDALVA DE SOUZA LINO | 1.412,00 |
| 23050004 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O LEVANTAMENTO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS NA AGRICULTURA SUSTENTAVEL, SOB COORDENAÇÃO DA SCERETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | ***.008.683-** | TARCIZA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 2.515,00 |
| 06050037 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | ***.464.903-** | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 3.000,00 |
| 06050035 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (MAIO/2024) | ***.718.743-** | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 2.000,00 |
| 06050033 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (MAIO/2024) | ***.677.983-** | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 2.500,00 |
| 06050032 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES, 417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. (MAIO/2024) | ***.499.613-** | HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR | 1.700,00 |
| 06050031 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ***.765.303-** | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 1.950,00 |
| 01050018 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | ***.583.813-** | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 1.412,00 |
| 01050017 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | ***.217.033-** | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 2.400,00 |
| 01050013 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.947.558-** | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 21050007 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIÁRIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 480,00 |
| 06050022 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | ***.102.893-** | CARMEM BARRETO VELOSO | 3.000,00 |
| 06050021 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇOES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 480,00 |
| 24050013 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 160,00 |
| 24050012 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.250,00 |
| 24050011 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE. | 30.908.870/0001-24 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 1.200,00 |
| 23050014 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 320,00 |
| 21050200 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS. | 39.824.762/0001-48 | JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. | 38.336,61 |
| 21050054 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PIÇARRAMENTOS DE ESTRADAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 48.438.387/0001-99 | JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO | 5.600,00 |
| 21050051 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (MANUTENÇÃO) | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 102.916,94 |
| 21050035 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 35.660.443/0001-93 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 1.200,00 |
| 21050034 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 35.862.157/0001-00 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 2.810,00 |
| 21050026 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 872,00 |
| 21050023 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 2.000,00 |
| 06050098 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE APOSTILAS, INSTRUMENTAIS E FICHAS TÉCNICAS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 46.047.805/0001-91 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 2.400,00 |
| 06050096 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA A ABERTURA DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA FAÇA BONTO QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL MOBILIZAR E CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 43.272.435/0001-06 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 1.000,00 |
| 06050095 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 43.272.435/0001-06 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 1.000,00 |
| 06050057 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. | 26.681.201/0001-95 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 4.500,00 |
| 06050048 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.681,00 |
| 06050047 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 30.908.870/0001-24 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 1.200,00 |
| 06050046 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 500,00 |
| 06050044 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 2.000,00 |
| 03050048 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA TRANSPORTE ESCOLAR | 48.923.824/0001-60 | FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA | 12.200,00 |
| 03050040 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.250,00 |
| 03050039 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.899.916/0001-86 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 3.775,00 |
| 03050038 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 500,00 |
| 01050084 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECURÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇAO DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 24.208.957/0001-96 | C&M CONSULTORIA LTDA | 12.500,00 |
| 01050062 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.945,00 |
| 01050061 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 8.000,00 |
| 01050035 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 35.660.443/0001-93 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 2.810,00 |
| 01050029 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.250,00 |
| 23050008 | 2024 | 02/05/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 3.421,99 |
| 21050020 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 59.411,53 |
| 21050011 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 17.180.763/0001-64 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 20.139,86 |
| 06050043 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 17.109,95 |
| 01050027 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.945,00 |
| 21050010 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 86.797.131/0001-67 | LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 6.000,00 |
| 21050009 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023.11.30.36.TP.FG. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 2.200,00 |
| 06050027 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.30.36-TP-FG, CONTRATO N° 004-2023.11.30.36.TP.FG. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 2.300,00 |
| 06050023 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 35.660.443/0001-93 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 3.010,00 |
| 01050026 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO 2024. | 69.697.050/0001-76 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 4.000,00 |
| 03050031 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.858,98 |
| 01050010 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 235,65 |
| 01050009 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.173,77 |
| 06050007 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 40.352.846/0001-05 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 3.700,00 |
| 06050002 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 2.500,00 |
| 21050198 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA CAIÇARA, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (REAJUSTE DA 8ª MEDIÇÃO) | 02.746.331/0001-09 | CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA | 98.867,13 |
| 21050082 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA CAIÇARA, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (8ª MEDIÇÃO) | 02.746.331/0001-09 | CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA | 215.584,67 |
| 02050015 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS E VASILHAME VAZIO DE 13KG DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 202,00 |
| 02050031 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 1.124,88 |
| 02050017 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 309,00 |
| 02050016 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 4.532,00 |
| 02050014 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 103,00 |
| 03050001 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 103,00 |
| 02050142 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 9.300,00 |
| 02050140 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.22.33.001 | 39.659.097/0001-84 | ROYAL SERVICE LTDA | 347.452,99 |
| 02050029 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 3.000,00 |
| 02050025 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 3.848,00 |
| 02050019 | 2024 | 02/05/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13.833,86 |
| 01050007 | 2024 | 01/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET. DE ASSUNTOS E AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 480,00 |
| 01040082 | 2024 | 30/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 2.988,70 |
| 03040020 | 2024 | 30/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 3.156,43 |
| 24040023 | 2024 | 30/04/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 1.333,47 |
| 24040022 | 2024 | 30/04/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 456,19 |
| 23040017 | 2024 | 30/04/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 695,25 |
| 23040016 | 2024 | 30/04/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 2.132,62 |
| 21040103 | 2024 | 30/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 22.447,62 |
| 21040102 | 2024 | 30/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 7.326,13 |
| 06040070 | 2024 | 30/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 390,14 |
| 06040069 | 2024 | 30/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 296,73 |
| 06040068 | 2024 | 30/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 280,69 |
| 06040067 | 2024 | 30/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 235,13 |
| 06040066 | 2024 | 30/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 50,25 |
| 06040065 | 2024 | 30/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 102,25 |
| 06040064 | 2024 | 30/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 341,86 |
| 06040063 | 2024 | 30/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 938,37 |
| 06040062 | 2024 | 30/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 530,55 |
| 06040060 | 2024 | 30/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SAST) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 4.831,47 |
| 06040059 | 2024 | 30/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SAST) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 13.788,38 |
| 06040058 | 2024 | 30/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 800,37 |
| 06040057 | 2024 | 30/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 984,85 |
| 06040056 | 2024 | 30/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 104,12 |
| 04040100 | 2024 | 30/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 5.502,60 |
| 25040018 | 2024 | 30/04/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 1.500,00 |
| 23040022 | 2024 | 30/04/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRAULICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 2.500,00 |
| 04040086 | 2024 | 30/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00.463.305/0001-30 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 14.080,45 |
| 04040103 | 2024 | 30/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | ***.765.303-** | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 1.950,00 |
| 23040024 | 2024 | 30/04/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 156,00 |
| 03040037 | 2024 | 30/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 504,20 |
| 01040116 | 2024 | 30/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 545,18 |
| 01040103 | 2024 | 30/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.000.000/3603-09 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 534,09 |
| 01040102 | 2024 | 30/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.000.000/3603-09 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 164,51 |
| 01040101 | 2024 | 30/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 132,00 |
| 21040118 | 2024 | 30/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.640,00 |
| 06040130 | 2024 | 30/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DE LOGISTICA PARA O EVENTO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ORIENTAÇÕES SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 43.272.435/0001-06 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 1.000,00 |
| 24040021 | 2024 | 30/04/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 192,00 |
| 04040080 | 2024 | 30/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13.422,28 |
| 01040115 | 2024 | 30/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 25,67 |
| 01040114 | 2024 | 30/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 12.471,61 |
| 01040105 | 2024 | 30/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | |
| 02040087 | 2024 | 30/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.618,88 |
| 06040088 | 2024 | 29/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO NOS CADASTROS REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.150.663-** | GERIVAN RICARDO DA SILVA | 2.645,00 |
| 06040087 | 2024 | 29/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.567.513-** | MARIA ROSANIA VIDAL ROCHA | 1.790,00 |
| 06040132 | 2024 | 29/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 612,00 |
| 01040063 | 2024 | 26/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECECIDADES DESTA SECRETARIA | 07.833.664/0001-80 | INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO | 119,00 |
| 02040047 | 2024 | 26/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 9.353,00 |
| 02040046 | 2024 | 26/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 11.317,76 |
| 02040060 | 2024 | 25/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSSÃO DE REUNIÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS CAMPI DO IFCE | ***.860.753-** | NARA NUBIA DE AQUINO CORREIA | 180,00 |
| 06040083 | 2024 | 25/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO E OS RESULTADOS DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PELOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | ***.477.033-** | JOSE ERIVAN DE SOUZA ALENCAR | 360,00 |
| 06040082 | 2024 | 25/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO E OS RESULTADOS DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PELOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | ***.675.173-** | JACKSON ANTONIO LOURENÇO | 360,00 |
| 02030114 | 2024 | 25/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS CAMPO DO IFCE | ***.311.973-** | MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO | 180,00 |
| 07040020 | 2024 | 25/04/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.252.623-** | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 3.000,00 |
| 06040075 | 2024 | 25/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE SOFÁ DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.963.933-** | FRANCISCO ERIELTO DE SOUZA | 360,00 |
| 24040024 | 2024 | 25/04/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2024, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | ***.647.133-** | ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA | 1.790,00 |
| 01040104 | 2024 | 25/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 526,01 |
| 01040100 | 2024 | 25/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 48,00 |
| 06040090 | 2024 | 25/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCLUOS-SCFV E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 03.018.480/0001-06 | IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 3.160,00 |
| 06040047 | 2024 | 25/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINA DE TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 20.997.033/0001-65 | JOÃO LUCAS SILVA BENTO | 2.300,00 |
| 20040009 | 2024 | 24/04/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE. | ***.620.136-** | LUIS COSTA GOMES | 125,00 |
| 06040077 | 2024 | 24/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 504,00 |
| 06040076 | 2024 | 24/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 2.561,05 |
| 06040089 | 2024 | 24/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.945.723-** | ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA | 1.490,00 |
| 03040039 | 2024 | 24/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 9,34 |
| 01040058 | 2024 | 24/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECECIDADES DESTA SECRETARIA | 07.833.664/0001-80 | INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO | 3.375,00 |
| 03040016 | 2024 | 24/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 38.977,55 |
| 03040015 | 2024 | 24/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 16.834,53 |
| 03040014 | 2024 | 24/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 11.572,05 |
| 03040013 | 2024 | 24/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 15.235,41 |
| 06040129 | 2024 | 23/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 31.721.746/0001-18 | MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES | 1.683,00 |
| 06040120 | 2024 | 23/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO , DESTINADOS A SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 31.721.746/0001-18 | MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES | 1.734,00 |
| 06040118 | 2024 | 23/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO , DESTINADOS A SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO - CADUNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 31.721.746/0001-18 | MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES | 1.683,00 |
| 06040019 | 2024 | 23/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE KIT´S COBRE LEITO ULTRA LISSE COM PORTA TRAVESSEIRO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE, CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 41.964.150/0001-00 | FRANCISCO MARCLEUDO GOMES ALVES | 1.080,00 |
| 06040018 | 2024 | 23/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, | ***.157.233-** | MONICA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA | 2.645,00 |
| 02040013 | 2024 | 23/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGFC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES | ***.889.078-** | LUCAS GHIRLANDA TERRA | 3.725,00 |
| 03040036 | 2024 | 23/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.834.074/0001-23 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 99,00 |
| 07040018 | 2024 | 23/04/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 24,00 |
| 06040110 | 2024 | 23/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 24,00 |
| 21040101 | 2024 | 23/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 39.658.614/0001-09 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 5.021,27 |
| 06040071 | 2024 | 23/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 39.658.614/0001-09 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 4.004,88 |
| 22040001 | 2024 | 23/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ARTES, MUSEU BARBARA DE ALENCAR E SECRETARIA DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 99,64 |
| 06040025 | 2024 | 22/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO CIRURGICO EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | ***.716.683-** | MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA | 360,00 |
| 06040023 | 2024 | 22/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO CIRURGICO EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | ***.552.993-** | FRANCISCO ANTONIO LIMA | 360,00 |
| 23040019 | 2024 | 22/04/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 87.230,78 |
| 21040113 | 2024 | 22/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 89.581,31 |
| 20040047 | 2024 | 22/04/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO AO ARQUIVO MUNICIPAL. | ***.400.343-** | RITA DE CASSIA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 20040046 | 2024 | 22/04/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV | ***.871.463-** | MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA | 3.030,00 |
| 20040045 | 2024 | 22/04/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS. | ***.971.513-** | LUCAS FERNANDES DA SILVA | 3.030,00 |
| 02040012 | 2024 | 22/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ENQUANTO AÇÃO SUPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS OFERTANTES DESSA MODALIDADE DE ENSINO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.056.843-** | CICERA JOANITHA RODRIGUES ROMÃO | 5.910,00 |
| 06040073 | 2024 | 22/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (SOM, ILUMINAÇÃO E GRID) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DO CARROSEL DAS EMOÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 17.666.021/0001-43 | RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 1.500,00 |
| 22040002 | 2024 | 22/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRAFICAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 46.047.805/0001-91 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 135,00 |
| 24040018 | 2024 | 19/04/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 260,00 |
| 23040006 | 2024 | 19/04/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRAULICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 208,80 |
| 06040080 | 2024 | 19/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 07.652.216/0142-11 | CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU | 3.136,91 |
| 06040017 | 2024 | 19/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE | 99,64 |
| 04040021 | 2024 | 19/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 41.343.625/0001-33 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 59.304,00 |
| 01040112 | 2024 | 19/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 7,18 |
| 01040111 | 2024 | 19/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 3.489,34 |
| 01040113 | 2024 | 19/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 01.769.435/0001-68 | APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 2.415,00 |
| 02040045 | 2024 | 19/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 1.124,88 |
| 21040011 | 2024 | 18/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 1.708,20 |
| 01040096 | 2024 | 18/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECRÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO A RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTA SECRETARIA OBJETIVANDO ADEQUAR A GESTÃO DO MUNICIPIO A EXECURÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ. | 24.208.957/0001-96 | C & M CONSULTORIA LTDA | 12.500,00 |
| 04040055 | 2024 | 18/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL). | 46.059.909/0001-16 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 30.839,72 |
| 04040015 | 2024 | 18/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. PACIENTE: APARECIDA FERREIRA DA SILCA CPF 074.379.413-33 (RESSONANCIA DO CRENIO)PACIENTE: MARIA RITA DA SILVA CPF 886.697.183-91 (RESSONANCIA DO OMBRO ESQUERDO) | 41.342.569/0001-12 | CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA | 800,00 |
| 02040064 | 2024 | 17/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO PROGAMA MESA BRASIL | ***.599.563-** | FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS | 125,00 |
| 02040059 | 2024 | 17/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS CAMPO DO IFCE | ***.599.563-** | FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS | 180,00 |
| 03040038 | 2024 | 17/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,00 |
| 04040016 | 2024 | 17/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO DE UMA RESSONACIA DE PELVE. PACIENTE ANTONIA CLAUDINA DE SOUSA. | 13.556.167/0001-85 | MEDIMAGEM CARIRI | 750,00 |
| 04040014 | 2024 | 17/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA 1° ADITIVO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE MAPP 1669 | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR | 99,64 |
| 04040013 | 2024 | 17/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA UBS NO BAIRRO BATALHÃO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR | 99,64 |
| 04050021 | 2024 | 17/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS E DE ALTA COMPLEXIDADE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 31.499.939/0001-76 | M K R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 3.620,00 |
| 02040082 | 2024 | 17/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 28.568.476/0001-42 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 90.000,00 |
| 02040061 | 2024 | 16/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO PROGAMA MESA BRASIL | ***.805.003-** | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | 125,00 |
| 06040103 | 2024 | 16/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE OFICINAS SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL. | ***.675.173-** | JACKSON ANTONIO LOURENÇO | 360,00 |
| 06040102 | 2024 | 16/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE OFICINAS SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL. | ***.477.033-** | JOSE ERIVAN DE SOUZA ALENCAR | 360,00 |
| 23040020 | 2024 | 16/04/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 25.113,45 |
| 21040114 | 2024 | 16/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 4.415,97 |
| 06040055 | 2024 | 16/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 12.250,46 |
| 06040101 | 2024 | 16/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.396.903-** | CICERA CESARIO DE LIMA | 2.385,00 |
| 06040119 | 2024 | 16/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CORTE DE CABELO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 34.040.802/0001-47 | LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO | 2.500,00 |
| 21040109 | 2024 | 16/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. (DAE) | 07.954.480/0001-79 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 24.992,71 |
| 21040108 | 2024 | 16/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. | 11.822.269/0001-70 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 765,84 |
| 21040107 | 2024 | 16/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. | 11.822.269/0001-70 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 114,99 |
| 21040106 | 2024 | 16/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. | 11.822.269/0001-70 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 114,99 |
| 04040012 | 2024 | 16/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DO BM 01 DO ADITIVO 2ª PARTE. | 07.816.465/0001-64 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 19.473,96 |
| 04040011 | 2024 | 16/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO BM 01 DO ADITIVO. | 07.816.465/0001-64 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 110.521,89 |
| 04040010 | 2024 | 16/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DO BM 01 DO ADITIVO. | 07.816.465/0001-64 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 28.607,63 |
| 04040009 | 2024 | 16/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DA 5ª MEDIÇÃO. | 07.816.465/0001-64 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 16.958,00 |
| 04040008 | 2024 | 16/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DA 4ª MEDIÇÃO. | 07.816.465/0001-64 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 13.137,46 |
| 04040007 | 2024 | 16/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DA 3ª MEDIÇÃO. | 07.816.465/0001-64 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 12.214,26 |
| 03040002 | 2024 | 16/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS BAIRRO PORTAL DA CIDADE, EM CAMPOS SALES - CE ( 1º BM ) | 25.372.042/0001-84 | AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME | 69.317,93 |
| 02040016 | 2024 | 16/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 20.119.409/0001-39 | FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI | 1.450,00 |
| 01040070 | 2024 | 15/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ATUALIZAR O SISTEMA PARA ADEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB | ***.150.683-** | LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR | 540,00 |
| 04040097 | 2024 | 15/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 8.809,33 |
| 04040096 | 2024 | 15/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 8.748,57 |
| 04040095 | 2024 | 15/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 10.897,33 |
| 04040094 | 2024 | 15/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 9.331,08 |
| 04040093 | 2024 | 15/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 9.752,35 |
| 04040092 | 2024 | 15/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 8.810,26 |
| 04040091 | 2024 | 15/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 11.164,07 |
| 04040090 | 2024 | 15/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 11.556,65 |
| 04040089 | 2024 | 15/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 7.870,66 |
| 04040088 | 2024 | 15/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 12.344,60 |
| 22040073 | 2024 | 15/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 923,55 |
| 20040037 | 2024 | 15/04/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 469,20 |
| 04040066 | 2024 | 15/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 3.668,41 |
| 04040065 | 2024 | 15/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 26.107.229/0001-13 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | 23.439,00 |
| 23040004 | 2024 | 15/04/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 3.967,06 |
| 23040001 | 2024 | 15/04/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 2.653,65 |
| 06040008 | 2024 | 15/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, PARA MELHOR ATENDIMENTO COM OS USUARIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 10.748.147/0001-18 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA -ME | 6.718,40 |
| 06040007 | 2024 | 15/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNICA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, PARA MELHOR ATENDIMENTO COM OS USUARIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 10.748.147/0001-18 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA -ME | 6.718,40 |
| 06040105 | 2024 | 15/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO VIGILANTE NA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.136.423-** | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 1.412,00 |
| 06040092 | 2024 | 15/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.756.623-** | HELIO CABRAL SILVA | 2.645,00 |
| 04040085 | 2024 | 15/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PRONTUARIOS MEDICOS PARA ARQUIVAMENTO SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | ***.014.253-** | RAYZZA ARRAIS RIBEIRO FEITOSA MARCELINO | 1.700,00 |
| 04040084 | 2024 | 15/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | ***.383.663-** | ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS | 1.700,00 |
| 02040004 | 2024 | 15/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | ***.686.313-** | JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA | 8.870,00 |
| 21040223 | 2024 | 15/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELJORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 52.313.158/0001-15 | S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 6.000,00 |
| 06040111 | 2024 | 15/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 24,00 |
| 06040097 | 2024 | 15/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE APOSTILAS E PRONTUARIOS TECNICOS DO PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 07.394.706/0001-24 | MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA | 2.000,00 |
| 20040041 | 2024 | 15/04/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS, BANNERS E ADESIVOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 46.047.805/0001-91 | CICERA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA | 1.835,00 |
| 04040099 | 2024 | 15/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° 11.430.761000/1220-01 E EMENDA N° 71070008 - PORTARIA N° 4.135 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00.463.305/0001-30 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 28.300,00 |
| 04040098 | 2024 | 15/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° 11.430.761000/1230-05 E EMENDA N° 71070004 - PORTARIA N° 1.208 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023. | 09.632.818/0001-00 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | 8.402,00 |
| 02040010 | 2024 | 15/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 2.613,20 |
| 02040043 | 2024 | 15/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS BEM COMO PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DAS ESCOLAS E CRECHES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 48.438.387/0001-99 | JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO | 7.000,00 |
| 06040096 | 2024 | 12/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO CEARÁ - CEDEC, CESTAS BASICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE FAMILIAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | ***.020.333-** | FRANCISCO ELDER HENRIQUE DA SILVA | 360,00 |
| 06040095 | 2024 | 12/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR QUE IRÁ RECEBER JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO CEARÁ-CEDEC, CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | ***.737.523-** | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 360,00 |
| 20040007 | 2024 | 12/04/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE. | ***.523.573-** | FRANCISCO BRUNO ALVES FEITOSA | 125,00 |
| 20040005 | 2024 | 12/04/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE. | ***.620.136-** | LUIS COSTA GOMES | 125,00 |
| 21040025 | 2024 | 12/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 02.315.542/0001-89 | FRANCISCO GENIVAL PINTO - EPP - MOTO PEÇAS | 580,00 |
| 21040104 | 2024 | 12/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADITIVO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE URBANIZAÇÃO DA RODOVIA CE-371, NO CENTRO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE PT Nº 1078720-63. | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 99,64 |
| 06040016 | 2024 | 12/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 07.652.216/0142-11 | CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU | 1.885,91 |
| 21040008 | 2024 | 12/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 99,64 |
| 01040093 | 2024 | 11/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.231,89 |
| 06040013 | 2024 | 11/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONAS COM ILHÓS 5X2,5M, DESTINADOS PARA OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CRAS E SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 23.066.952/0001-03 | GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME | 1.440,00 |
| 23040002 | 2024 | 10/04/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NCESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 1.807,43 |
| 01040001 | 2024 | 10/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 03.018.480/0001-06 | IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 1.700,30 |
| 06040112 | 2024 | 10/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMP FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.793.573-** | FRANCISCA ERICA DE LIMA | 3.030,00 |
| 06040094 | 2024 | 10/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.794.893-** | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | 1.412,00 |
| 24040038 | 2024 | 10/04/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 07.416.456/0001-86 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 3.900,00 |
| 21040130 | 2024 | 10/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS. | 39.824.762/0001-48 | JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. | 38.336,61 |
| 21040126 | 2024 | 10/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 14.292.995/0001-16 | R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.000,00 |
| 03040034 | 2024 | 10/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.175,26 |
| 01040106 | 2024 | 10/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | |
| 01040099 | 2024 | 10/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.480,48 |
| 24040030 | 2024 | 10/04/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E IMPLANTAÇÃO DE MEHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 52.313.158/0001-15 | S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 6.800,00 |
| 04040004 | 2024 | 10/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAÚDE PARA ELABOLARÇÃO DO SIOSP. REFERENTE AO QUINTO BIMESTRE DE 2023. | 14.292.995/0001-16 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 2.000,00 |
| 01040109 | 2024 | 10/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 79.311,36 |
| 01040108 | 2024 | 10/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 29,61 |
| 01040107 | 2024 | 10/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 14.386,65 |
| 01040110 | 2024 | 10/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 1.403,00 |
| 02040006 | 2024 | 10/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 33.539.598/0001-40 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 13.060,56 |
| 02040081 | 2024 | 10/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 228,04 |
| 02040044 | 2024 | 10/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 8.472,03 |
| 06040124 | 2024 | 09/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR QUE IRÁ RECEBER JUNTO À SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL-SPS, OS VALES-GÁS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE. | ***.737.523-** | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 180,00 |
| 06040099 | 2024 | 09/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS NOVOS SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ. | ***.583.433-** | GEZILENE RICARDO DA SILVA | 625,00 |
| 24040017 | 2024 | 09/04/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 5.000,00 |
| 01040048 | 2024 | 09/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 154,00 |
| 01040052 | 2024 | 09/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | 305,00 |
| 23040003 | 2024 | 09/04/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.496,60 |
| 21040010 | 2024 | 09/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.382,99 |
| 06040014 | 2024 | 09/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 567,90 |
| 01040045 | 2024 | 09/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 312,97 |
| 06040010 | 2024 | 08/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 334,50 |
| 02040003 | 2024 | 08/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | ***.212.523-** | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | 450,00 |
| 02040002 | 2024 | 08/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSO INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP - SISTEMA DE PROCESSOS | ***.911.193-** | FABIANO ANCELMO DA SILVA | 1.790,00 |
| 02040001 | 2024 | 08/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS NA E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.688.263-** | RICARDO BERNARDO DE LIMA | 2.385,00 |
| 07040019 | 2024 | 08/04/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 46.047.805/0001-91 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 6.000,00 |
| 06040108 | 2024 | 08/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS COLABORADORES DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA GARANTIR MAIOR ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇANO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 03.018.480/0001-06 | IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 3.160,00 |
| 06040107 | 2024 | 08/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS COLABORADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, PARA GARANTIR MAIOR ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA NO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE ASISSTÊNCIA SOCIAL (SUAS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 03.018.480/0001-06 | IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 3.160,00 |
| 01040080 | 2024 | 08/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 1.056,20 |
| 03040001 | 2024 | 08/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMOS SALES | 35.034.416/0001-05 | BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME | 1.215,00 |
| 25040016 | 2024 | 05/04/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 2.356,90 |
| 24040037 | 2024 | 05/04/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.954.793-** | ANTONIO QUECILIANO NUNES | 1.450,00 |
| 24040036 | 2024 | 05/04/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.840.403-** | DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO | 1.740,00 |
| 24040034 | 2024 | 05/04/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.938.573-** | FRANCISCO JOSE RODRIGUES JUNIOR | 2.225,00 |
| 24040033 | 2024 | 05/04/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.751.283-** | JAIRLANDIO FRANCISCO DE SOUSA | 1.500,00 |
| 06040133 | 2024 | 05/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 07.416.456/0001-86 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 2.980,00 |
| 24040027 | 2024 | 05/04/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.250,00 |
| 21040116 | 2024 | 05/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 35.862.157/0001-00 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 2.140,00 |
| 06050001 | 2024 | 05/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 2.500,00 |
| 07040015 | 2024 | 04/04/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.141.333-** | PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO | 1.750,00 |
| 07040009 | 2024 | 04/04/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.497.423-** | FRANCISCO GERZILANDIO RICARDO DA SILVA | 2.000,00 |
| 07040008 | 2024 | 04/04/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.730.913-** | RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 1.750,00 |
| 07040005 | 2024 | 04/04/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.375.268-** | ANTONIO MARCOS FERNANDES | 4.000,00 |
| 07040004 | 2024 | 04/04/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.946.753-** | JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS | 1.440,00 |
| 21040132 | 2024 | 04/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (MANUTENÇÃO) | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 102.916,94 |
| 21040117 | 2024 | 04/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 60,00 |
| 21040007 | 2024 | 04/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE- MAPP 2587. | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 99,64 |
| 21040006 | 2024 | 04/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA DE ALTERAÇÃO. | 11.822.269/0001-70 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 563,45 |
| 21040005 | 2024 | 04/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. | 11.822.269/0001-70 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 114,99 |
| 21040004 | 2024 | 04/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. | 11.822.269/0001-70 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 114,99 |
| 01040057 | 2024 | 04/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇOES DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 3.000,00 |
| 02040035 | 2024 | 04/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA DA TECNOLOGIA AVANÇANDO DIANTE DA DEVOLUÇÃO TECNOLOGIA ATUAL NO AMBITO DESTA SECRETARIA | 53.050.017/0001-10 | LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA | 6.000,00 |
| 02040032 | 2024 | 04/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 35.862.157/0001-00 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 2.400,00 |
| 02040031 | 2024 | 04/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO TECNICO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS BEM COMO PREPARAÇÃO ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO AMBITO DA TESSOURARIA ATRAVES DESTA SECRETARIA | 08.890.612/0001-09 | C & K EMPREENDIMENTOS LTDA | 5.000,00 |
| 02040028 | 2024 | 04/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 3.000,00 |
| 01040083 | 2024 | 03/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 9.480,43 |
| 06040128 | 2024 | 03/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE AS CONTRATAÇÕES DIRETAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - TEORIAS E PRATICAS. | ***.497.423-** | FRANCISCO GERZILANDIO RICARDO DA SILVA | 250,00 |
| 06040126 | 2024 | 03/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE AS CONTRATAÇÕES DIRETAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - TEORIAS E PRATICAS. | ***.737.523-** | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 250,00 |
| 04040003 | 2024 | 03/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO PAUTADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024 | ***.148.233-** | MARIA ANGELICA DE PAULA COSTA OLIVEIRA | 180,00 |
| 04040002 | 2024 | 03/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO PAUTADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024 | ***.750.523-** | MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA | 180,00 |
| 04040001 | 2024 | 03/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A CONTRATAÇÃO DIRETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO - TEORIA E PRATICAS. | ***.887.503-** | IZABEL CRISTINA DA SILVA | 250,00 |
| 21040120 | 2024 | 03/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 10.649,61 |
| 21040119 | 2024 | 03/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 8.628,89 |
| 06040117 | 2024 | 03/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.260.383-** | HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR | 1.790,00 |
| 07040013 | 2024 | 03/04/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.678.873-** | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 1.440,00 |
| 07040011 | 2024 | 03/04/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.252.623-** | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 3.000,00 |
| 01040002 | 2024 | 03/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA. GERAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 20.301.708/0001-90 | AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP | 8.500,00 |
| 20040002 | 2024 | 03/04/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO ESPECIALIZADO EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO OU VIRTUAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU ESTADUAL PARA VINCULAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES OFICIAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 08.270.834/0001-29 | VENTURA E RICARTE LTDA | 3.000,00 |
| 06040003 | 2024 | 03/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONTRATAÇÕES DIRETAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - TEORIA E PRATICA A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05/04/2024 EM JUAZEIRO DO NORTE, DE FORMA PRESENCIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 32.129.755/0001-87 | TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA | 900,00 |
| 01040088 | 2024 | 02/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ORGÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | ***.698.373-** | FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | 2.400,00 |
| 23040023 | 2024 | 02/04/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 43.229.674/0001-75 | FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE | 2.400,00 |
| 03040026 | 2024 | 02/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 04.407.021/0001-87 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 1.400,00 |
| 01040064 | 2024 | 02/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECURÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇAO DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 24.208.957/0001-96 | C&M CONSULTORIA LTDA | 12.250,00 |
| 06040131 | 2024 | 02/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTÂNCIA DA VIVÊNCIA DA TECNOLOGIA AVANÇADA DIANTE DA EVOLUÇÃO TECNOLOGICA ATUAL NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 53.050.017/0001-10 | LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA | 6.000,00 |
| 06040122 | 2024 | 02/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE APOSTILAS, BANNERS, FAIXAS E INSTRUMENTAIS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 46.047.805/0001-91 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 2.000,00 |
| 03040019 | 2024 | 02/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE INTULHOS BEM COMO PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DE ESCOLAS E CRECHE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 48.438.387/0001-99 | JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO | 7.000,00 |
| 01040062 | 2024 | 02/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 26.726.370/0001-02 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 9.000,00 |
| 24040001 | 2024 | 02/04/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.250,00 |
| 04040005 | 2024 | 02/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 41.343.625/0001-33 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 57.609,60 |
| 06040050 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF | 15.719,60 |
| 01040091 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (PROCURADORIA) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 27.096,40 |
| 01040090 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 99.173,55 |
| 25040017 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS | 14.704,50 |
| 24040020 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 18.828,00 |
| 22040074 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 49.691,60 |
| 20040035 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL). | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL | 25.848,00 |
| 06040051 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 11.577,84 |
| 06040049 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS | 4.150,00 |
| 06040048 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS | 9.920,76 |
| 04040064 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 141.774,09 |
| 04040060 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 105.109,53 |
| 04040057 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF). | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 37.458,33 |
| 04040056 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 303.577,15 |
| 04040054 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 6.180,00 |
| 04040018 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (COMPLEMENTO MEDICOS PSF). | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 15.000,00 |
| 02040053 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 26.439,15 |
| 02040052 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 39.555,97 |
| 02040051 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 8.042,37 |
| 02040050 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 619,00 |
| 02040049 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 2.069,38 |
| 02040048 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 129.492,00 |
| 03040018 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 9.849,51 |
| 04040041 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS). | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 34.000,00 |
| 04040040 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 100.000,00 |
| 22040075 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11.718.293/0001-63 | J. FRANCISCO DA COSTA | 3.381,00 |
| 22040072 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 1.605,60 |
| 22040071 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 987,43 |
| 22040070 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 879,85 |
| 20040031 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 6.533,17 |
| 20040030 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 1.631,62 |
| 04040053 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 00.463.305/0001-30 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 10.231,50 |
| 04040052 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 1.236,00 |
| 04040051 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 08.983.257/0001-12 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 75.405,78 |
| 04040050 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 1.223,14 |
| 04040048 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 31.575,32 |
| 04040047 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA) | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 60.541,87 |
| 04040046 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 1.519,34 |
| 04040045 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (VIGILANCIA) | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 2.107,18 |
| 06040009 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 1.928,10 |
| 04040023 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00.463.305/0001-30 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 20.193,82 |
| 04040022 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00.463.305/0001-30 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 18.279,19 |
| 06040002 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 206,00 |
| 23040025 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA) JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.625.613-** | FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA | 1.412,00 |
| 21040222 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | ***.807.008-** | EVANDRO FRANCISOC DE SOUZA | 2.400,00 |
| 21040221 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.850.933-** | CICERO ANTONIO DA SILVA COSTA | 1.412,00 |
| 21040220 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.845.705-** | MARIA CRISTINA FRANÇA DE SOUSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 21040215 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.475.803-** | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 1.660,00 |
| 21040214 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.913.653-** | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 1.610,00 |
| 21040212 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.502.533-** | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 1.660,00 |
| 21040210 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.163.803-** | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 1.610,00 |
| 21040207 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.686.313-** | JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA | 1.412,00 |
| 21040206 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.042.833-** | MARCIO MANOEL LOPES | 1.412,00 |
| 21040205 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.660.513-** | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | 1.412,00 |
| 21040201 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.735.893-** | JOSE GEAN COSTA NOVAES | 1.412,00 |
| 21040200 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.054.733-** | FRANCISCO CORNELIO DA SILVA | 1.412,00 |
| 21040198 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | ***.194.525-** | FRANCISCO FORTALEZA FILHO | 1.412,00 |
| 21040197 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.647.923-** | CLEITIANA DE SOUSA GOMES | 1.412,00 |
| 21040196 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. | ***.698.143-** | FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO | 1.500,00 |
| 21040191 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.985.163-** | LEONARDO PEREIRA DE ALENCAR | 1.412,00 |
| 21040189 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE ORGÃOS VINCULADOS E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.268.853-** | FRANCISCO HERIONALDO DOS SANTOS | 1.800,00 |
| 21040187 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.861.093-** | MARCIO MONTEIRO DA SILVA | 1.412,00 |
| 21040186 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.221.223-** | NEURECIR CANDIDO DA SILVA | 1.412,00 |
| 21040182 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.555.678-** | CICERO FERREIRA DE SOUZA | 1.412,00 |
| 21040181 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.637.593-** | JOÃO ALVES COSTA | 1.412,00 |
| 21040180 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.642.493-** | ERIVAN NEURECI DA SILVA | 1.412,00 |
| 21040177 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.100.498-** | FRANCISCO MORAIS | 1.412,00 |
| 21040176 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.235.203-** | FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR | 1.412,00 |
| 21040175 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.984.553-** | DIANDESON DE SOUSA MACENO | 1.412,00 |
| 21040164 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.270.703-** | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 2.400,00 |
| 21040163 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.038.703-** | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 1.705,00 |
| 21040160 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.858.213-** | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 1.705,00 |
| 21040156 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.230.333-** | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 2.235,00 |
| 21040154 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.208.387-** | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 1.935,00 |
| 21040152 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.360.683-** | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 1.335,00 |
| 21040151 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.277.163-** | JOSIEL DA COSTA SANTOS | 1.520,00 |
| 21040149 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.065.703-** | JOAO GOMES DO CARMO | 1.610,00 |
| 21040148 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.558.203-** | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 1.660,00 |
| 21040146 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.107.443-** | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 1.660,00 |
| 21040145 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.091.313-** | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 1.660,00 |
| 21040143 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.223.463-** | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 1.290,00 |
| 21040142 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.984.373-** | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 1.660,00 |
| 21040141 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.569.483-** | CICERO JOÃO DA SILVA | 1.960,00 |
| 21040138 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.432.513-** | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 1.960,00 |
| 21040129 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.644.363-** | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 1.890,00 |
| 21040128 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.423.943-** | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 1.935,00 |
| 21040127 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.194.503-** | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA | 1.935,00 |
| 21040125 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.955.403-** | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA LINHARES | 706,00 |
| 02040150 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.531.783-** | ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO CLEMENTINO | 1.412,00 |
| 02040149 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.OSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.204.783-** | CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA | 1.412,00 |
| 02040148 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDEAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.148.383-** | CICERA FRANCISCA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02040147 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.970.513-** | CICERA MARIA LOPES | 1.412,00 |
| 02040146 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.837.593-** | FRANCISCO XAVIER DOS PASSOS | 1.412,00 |
| 02040145 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.643.573-** | HENRIQUE JORGE DE ALENCAR | 1.412,00 |
| 02040144 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.748.013-** | ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA | 1.412,00 |
| 02040143 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR 200H JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.042.593-** | JOÃO PEDRO DA SILVA COSTA | 1.412,00 |
| 02040140 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.884.653-** | LOURENA ALENCAR DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02040139 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.959.774-** | LUCIANA DA SILVA PORFIRO | 1.412,00 |
| 02040138 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F ENGº FRANCISCO THOME DA FROTA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.356.653-** | LUCIANA GUEDES DE ALENCAR | 1.412,00 |
| 02040132 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.884.553-** | DIEGO CAMPOS DE ANDRADE | 1.412,00 |
| 02040130 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.010.283-** | CICERO RICARDO MENDES | 1.412,00 |
| 02040129 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.510.493-** | CRISTIAN DA SILVA ALVES | 1.412,00 |
| 02040127 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.120.893-** | MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA | 1.412,00 |
| 02040126 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I.ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.040.293-** | MARIA CLAUDEIDA SILVA | 1.412,00 |
| 02040123 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.890.014-** | CICERO JOSÉ FERREIRA | 1.412,00 |
| 02040121 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | ***.043.593-** | WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR | 1.412,00 |
| 02040120 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.938.513-** | MARIA MARCAL DE CARVALHO | 1.412,00 |
| 02040117 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.504.753-** | MARIA FRANCISCA ALENCAR CLEMENTINO | 1.412,00 |
| 02040115 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.OSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.489.363-** | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | 1.412,00 |
| 02040100 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.670.084-** | MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA | 706,00 |
| 02040099 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO | ***.248.953-** | LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 02040098 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.675.063-** | ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | 706,00 |
| 02040095 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.539.893-** | FRANCISCA SALU DOS REIS | 706,00 |
| 02040094 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 H JUNTO A E.E.I.F. JOSE VALMIR DE ANDRADE | ***.383.613-** | JOSE ERISVALDO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 02040093 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.190.593-** | KATIANA PATRICIO CORDEIRO | 706,00 |
| 02040092 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA , | ***.647.213-** | EMANOEL OLIVEIRA DA ROCHA | 706,00 |
| 02040091 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.066.353-** | MARIA MICAELE DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02040089 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.132.013-** | MARIA SOCORRO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02040088 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER JUNTO A ESTA SECRETARIA ] | ***.039.763-** | RAYANY MOTA COSTA | 1.412,00 |
| 02040086 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.959.774-** | LUCIANA DA SILVA PORFIRO | 1.412,00 |
| 02040055 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.643.573-** | HENRIQUE JORGE DE ALENCAR | 1.412,00 |
| 02040054 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.510.493-** | CRISTIAN DA SILVA ALVES | 1.412,00 |
| 21040123 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.770.453-** | ANA CLEIDE ALENCAR | 3.000,00 |
| 01040078 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.620.233-** | FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS | 2.800,00 |
| 01040075 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.001.357-** | RITA DE CASSIA LUCIO LEITE | 1.610,00 |
| 01040072 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.536.953-** | THIAGO GRACIANDO FERNANDES | 1.412,00 |
| 06040125 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | ***.102.893-** | CARMEM BARRETO VELOSO | 3.000,00 |
| 06040115 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, OPERACIONALIZANDO CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE MIDIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), PARA O AMPLO ATENDIMENTO COM SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.140.673-** | JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ | 2.385,00 |
| 22040067 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.744.133-** | MACIEL PEREIRA DA SILVA | 1.412,00 |
| 22040066 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSITENTE DE T.I JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.244.484-** | ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA | 1.412,00 |
| 22040063 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACERVO VISUAL FOTOGRAFICO JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.677.703-** | HUMBERTO MACEDO DE ABREU | 1.700,00 |
| 22040058 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.875.663-** | FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO | 1.412,00 |
| 22040056 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.674.413-** | MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO | 1.412,00 |
| 22040055 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.740.873-** | ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 22040050 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.781.483-** | ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 22040048 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.774.823-** | FRANCISCA BEZERRA ALVES | 1.412,00 |
| 22040047 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | ***.154.113-** | ANTONIO MACELO DE LIMA | 1.412,00 |
| 22040044 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.004.873-** | MONICA DE OLIVEIRA SILVA | 1.412,00 |
| 22040041 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.030.443-** | ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA | 1.412,00 |
| 22040040 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.985.053-** | FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES | 1.412,00 |
| 22040037 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.666.793-** | CAMILA BEZERRA GOMES | 1.412,00 |
| 22040032 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | ***.593.243-** | LEANDRO DANIEL ALENCAR | 1.412,00 |
| 22040031 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.244.533-** | FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA | 1.412,00 |
| 22040030 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DA AGROVILA PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.157.948-** | ANTONIO FRANCISCO GOMES | 1.412,00 |
| 22040028 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | ***.318.483-** | ANTONIETA MICHELE TOMAZ DA SILVA | 706,00 |
| 22040025 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DO DA LAGOA DO MIGUEL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | ***.484.023-** | ANA MARIA ALVES CARDOSO | 706,00 |
| 22040024 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DO SITIO SÃO BENTO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | ***.407.143-** | SABRINA ALENCAR DE LIMA | 706,00 |
| 22040022 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | ***.830.103-** | ANTONIA VIEIRA ROCHA | 706,00 |
| 22040021 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR DE LEITURA JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.644.783-** | CICERA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 706,00 |
| 22040020 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | ***.350.333-** | MARIA JOSE LOURENÇO | 706,00 |
| 22040016 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS. | ***.702.663-** | FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA | 706,00 |
| 22040014 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | ***.472.043-** | EVA ALENCAR DA SILVA | 706,00 |
| 22040013 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | ***.475.183-** | TALITA MACAL DE ALENCAR | 706,00 |
| 22040012 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | ***.880.423-** | HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA | 706,00 |
| 22040010 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | ***.790.673-** | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | 706,00 |
| 22040008 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.063.993-** | ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS | 706,00 |
| 22040007 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR CULTURAL DO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.490.883-** | JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES | 706,00 |
| 22040006 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.700.583-** | LEONARDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 706,00 |
| 22040005 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.622.353-** | FRANCISCA MARIA DA SILVA | 706,00 |
| 22040004 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.393.533-** | RAFAELLY CAROLINE DE ANDRADE LIMA | 706,00 |
| 21040097 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.578.066-** | ELVIS PRESLEY SOUZA DA COSTA | 1.412,00 |
| 21040096 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.946.423-** | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | 1.000,00 |
| 21040095 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.683.363-** | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 21040093 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | ***.765.593-** | ELIZABETE BEZERRA ALENCAR | 1.000,00 |
| 21040092 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.273.186-** | ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA | 1.000,00 |
| 21040091 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.467.363-** | DINAIRA NERES DO NASCIMENTO | 1.000,00 |
| 21040088 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.126.523-** | CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR | 1.412,00 |
| 21040087 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.729.733-** | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | 1.412,00 |
| 21040086 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.213.153-** | RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA | 1.412,00 |
| 21040085 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.056.203-** | JOÃO ADALTO SOARES CORREIA | 1.412,00 |
| 21040081 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.375.303-** | PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 21040078 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.703.784-** | REGINALDO JUVENCIO DA SILVA | 1.412,00 |
| 21040076 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.537.603-** | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 21040075 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.755.653-** | ANTONIA ADELINA DA CONCEIÇÃO | 1.412,00 |
| 21040074 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.763.863-** | FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA | 1.412,00 |
| 21040073 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.338.093-** | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA | 1.412,00 |
| 21040072 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.015.573-** | FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO | 1.412,00 |
| 21040071 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.545.493-** | FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO | 1.412,00 |
| 20040040 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV. | ***.216.973-** | ERICA PRISCILLA COSTA MOTA | 1.790,00 |
| 03040007 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICA JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.765.303-** | FRANCISCO GELSON OLIVEIRA | 1.950,00 |
| 02040033 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES ESCOLARES. | ***.903.873-** | RICARDO VIEIRA DE MELO | 1.600,00 |
| 02040027 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.940.803-** | ATACIO DA SILVA LIMA | 706,00 |
| 02040026 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100HR JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.034.863-** | ANTONIA CICERA DA SILVA GOIS | 706,00 |
| 25040012 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | ***.360.313-** | LUCAS FRANCISCO DOS PASSOS | 1.412,00 |
| 25040010 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | ***.615.898-** | FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS | 1.412,00 |
| 25040008 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. | ***.514.323-** | ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA | 1.412,00 |
| 25040007 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO. | ***.782.403-** | LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES | 3.000,00 |
| 25040006 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. | ***.890.823-** | ALMIR COSME MORAIS | 1.412,00 |
| 25040005 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | ***.412.181-** | JOSE RIBAMAR COSTA SILVA | 1.412,00 |
| 25040004 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.374.133-** | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS | 1.412,00 |
| 25040003 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | ***.023.873-** | LUCAS FORTUNATO DE CASTRO | 1.412,00 |
| 24040014 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | ***.038.063-** | LUCIDALVA DE SOUZA LINO | 1.412,00 |
| 24040013 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.631.516-** | CICERO DEODATO ALENCAR | 1.412,00 |
| 24040007 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.620.583-** | ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA | 1.412,00 |
| 24040003 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.954.793-** | ANTONIO QUECILIANO NUNES | 1.412,00 |
| 24040002 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.209.787-** | ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS | 1.412,00 |
| 23040014 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O LEVANTAMENTO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS NA AGRICULTURA SUSTENTAVEL, SOB COORDENAÇÃO DA SCERETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | ***.008.683-** | TARCIZA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 2.515,00 |
| 23040013 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | ***.653.203-** | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 4.750,00 |
| 23040011 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | ***.969.013-** | THIELLE GRACINDO FERNANDES | 1.412,00 |
| 23040010 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | ***.340.453-** | MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO | 1.412,00 |
| 23040009 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS PARA BENEFICIAMENTO DO PROJETO MANDALAS PRODUTIVAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNCIIPIO. | ***.981.253-** | WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO | 2.000,00 |
| 21040066 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.958.663-** | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 21040065 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.272.403-** | CLEONICE GOMES DA SILVA | 1.412,00 |
| 21040064 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.558.553-** | ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA | 1.412,00 |
| 21040061 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.856.223-** | ROGERE DE SOUSA ROCHA | 1.412,00 |
| 21040059 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.978.593-** | MARIA FRANCINES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 21040055 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.710.093-** | MARCOS VINICIOS NOGUEIRA DE SOUZA | 1.412,00 |
| 21040053 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.641.973-** | CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA | 706,00 |
| 21040052 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.049.143-** | FERNANDO DE ALENCAR FEITOZA | 1.412,00 |
| 21040051 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.124.953-** | CARLOS DIAS DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 21040048 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.146.433-** | FRANCISCO LAMON LOPES | 1.412,00 |
| 21040047 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.193.663-** | MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 21040044 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.452.013-** | MANUEL NEPONUCENO DE CARVALHO NETO | 1.412,00 |
| 21040041 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.306.223-** | RAILENE DA CRUZ MENIDONÇA | 1.412,00 |
| 21040040 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.011.273-** | PATRICIA GONÇALVES SILVA | 1.412,00 |
| 21040038 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.813.153-** | GLEYSON SILVA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 21040037 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.088.563-** | FRANCISCO LUZEILTON DA SILVA COSTA | 1.412,00 |
| 21040030 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | ***.448.753-** | MAYARA DE SOUSA CAMPOS | 2.800,00 |
| 21040029 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS. | ***.577.753-** | MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS | 3.000,00 |
| 21040028 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.831.683-** | JANDSON NEGREIROS ALENCAR | 3.000,00 |
| 21040027 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.941.523-** | CICERO ROGERIO BIA | 1.790,00 |
| 21040020 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.100.498-** | FRANCISCO MORAIS | 1.412,00 |
| 21040016 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.221.223-** | NEURECIR CANDIDO DA SILVA | 1.412,00 |
| 21040015 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.642.493-** | ERIVAN NEURECI DA SILVA | 1.412,00 |
| 21040013 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.235.203-** | FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR | 1.412,00 |
| 21040012 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.861.093-** | MARCIO MONTEIRO DA SILVA | 1.412,00 |
| 21040009 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIÁRIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 480,00 |
| 21030187 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.555.678-** | CICERO FERREIRA DE SOUZA | 1.412,00 |
| 20040023 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | ***.540.123-** | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | 1.412,00 |
| 20040021 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. | ***.832.103-** | MARCOS VINICIUS NEVES DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 20040017 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. | ***.553.483-** | FRANCISCO DAVI DA SILVA | 1.412,00 |
| 20040012 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO. | ***.402.463-** | CARLA DAIANA DA SILVA | 1.412,00 |
| 20040011 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS. | ***.971.513-** | LUCAS FERNANDES DA SILVA | 3.030,00 |
| 20040010 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV | ***.871.463-** | MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA | 3.030,00 |
| 06040043 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (ABRIL/2024) | ***.718.743-** | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 2.000,00 |
| 06040042 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (ABRIL/2024) | ***.677.983-** | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 2.500,00 |
| 06040041 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES, 417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. (ABRIL/2024) | ***.499.613-** | HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR | 1.700,00 |
| 06040034 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | ***.889.104-** | KAIO HENRICK DE MORAIS E SILVA | 1.412,00 |
| 06040033 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | ***.464.903-** | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 3.000,00 |
| 06040030 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.794.893-** | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | 1.412,00 |
| 06040029 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO VIGILANTE NA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.136.423-** | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 1.412,00 |
| 06040027 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ***.710.783-** | MICHELE ALENCAR RODRIGUES | 1.412,00 |
| 06040024 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ***.765.303-** | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 1.950,00 |
| 06040006 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇOES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 480,00 |
| 04040036 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2025. | ***.688.063-** | VERA LUCIA LIMA TORQUATO | 18.990,00 |
| 04040034 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | ***.624.583-** | JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR | 2.000,00 |
| 04040032 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | ***.722.873-** | ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA | 1.700,00 |
| 04040031 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.099.428-** | CICERO HENRIQUE DA SILVA | 1.412,00 |
| 04040025 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | ***.765.303-** | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 1.950,00 |
| 04040019 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | ***.517.528-** | VALERIA DE SOUZA INACIO | 706,00 |
| 01040039 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.895.943-** | PAULA ELIZABETE DE ALENCAR SOUZA | 1.412,00 |
| 01040032 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.401.045-** | VINICIUS JOSUE RIBEIRO DA SILVA | 1.412,00 |
| 01040029 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.536.953-** | THIAGO GRACIANDO FERNANDES | 1.412,00 |
| 01040026 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. | ***.043.963-** | LUIZA TACIANA DE SOUZA | 1.412,00 |
| 01040023 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.012.763-** | RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA | 1.700,00 |
| 01040020 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | ***.191.163-** | FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA | 1.700,00 |
| 01040019 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | ***.795.053-** | LAIANE DE ALENCAR SILVA | 1.412,00 |
| 01040018 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.620.233-** | FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS | 2.800,00 |
| 01040017 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.947.558-** | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 01040013 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | ***.583.813-** | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 1.412,00 |
| 01040012 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | ***.217.033-** | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 2.400,00 |
| 01040011 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | ***.495.647-** | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 3.000,00 |
| 01040043 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET. DE ASSUNTOS E AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 480,00 |
| 01040044 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ***.765.303-** | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 1.950,00 |
| 01040051 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ***.765.303-** | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 1.950,00 |
| 01040098 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( REFERENTE AO 4º ADITIVO ) COM VIGENCIA ATE MAIO 2024 | 41.644.220/0001-35 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 11.125,00 |
| 01040097 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.250,00 |
| 03040025 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 3.000,00 |
| 03040023 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ANILISE DA PRODUTIVIDADE E RENTABILIDADE VERIFICANDO EQUILIBRIO E CRESCIMENTO RELATIVO AOS PROCEDIMENTOS EDUCACIONAIS DOS PROFICIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 11.649.195/0001-11 | J.R.COELHO TAVARES-ME | 4.900,00 |
| 01040084 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 3.421,99 |
| 01040077 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇOES DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 3.000,00 |
| 01040076 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DE PESSOAS FISICA E JURIDICA PARA TAENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 6.000,00 |
| 01040069 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 39.658.614/0001-09 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 5.759,35 |
| 01040067 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 26.726.370/0001-02 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 9.000,00 |
| 24040028 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE. | 30.908.870/0001-24 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 1.200,00 |
| 21040115 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 35.660.443/0001-93 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 1.200,00 |
| 21040112 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 2.000,00 |
| 06040113 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE APOSTILAS E MATERIAIS DIDATICOS PARA OFICINAS DO GRUPO PAIF, REALIZADAS PELA EQUIPE VOLANTE DO CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 07.394.706/0001-24 | MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA | 2.000,00 |
| 06040081 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 30.908.870/0001-24 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 1.200,00 |
| 06040079 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. | 26.681.201/0001-95 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 4.500,00 |
| 06040078 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 2.000,00 |
| 23040018 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 3.421,99 |
| 21040111 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 59.411,53 |
| 21040105 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 04.407.021/0001-87 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 1.400,00 |
| 06040074 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 20.949,95 |
| 04040078 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA DA TECNOLOGIA AVANÇADA DIANTE DA EVOLUÇÃO TECNOLOGICA ATUAL NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE.. | 53.050.017/0001-10 | LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA | 6.000,00 |
| 04040077 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 28.568.476/0001-42 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 30.850,40 |
| 04040075 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 28.568.476/0001-42 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 91.322,30 |
| 03040012 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.250,00 |
| 03040011 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA TRANSPORTE ESCOLAR | 48.923.824/0001-60 | FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA | 12.200,00 |
| 03040006 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 41.644.220/0001-35 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 5.372,77 |
| 22040003 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ O DIA 30/03/2025 | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 49.500,00 |
| 21040026 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023.11.30.36.TP.FG. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 2.200,00 |
| 21040023 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 17.180.763/0001-64 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 20.194,75 |
| 21040022 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 86.797.131/0001-67 | LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 6.000,00 |
| 20040029 | 2024 | 01/04/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ 30/03/2025 | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 45.000,00 |
| 06040038 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. (ABRIL/2024) | 12.356.452/0001-90 | USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 3.248,36 |
| 06040037 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.30.36-TP-FG, CONTRATO N° 004-2023.11.30.36.TP.FG. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 2.300,00 |
| 06040015 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 500,00 |
| 04040038 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ADITIVO RENOVADO ATÉ 30/03/2025. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 83.700,00 |
| 04040026 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADITIVADO ATÉ 07/03/2025. | 86.797.131/0001-67 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 27.000,00 |
| 03040005 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 500,00 |
| 03040004 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 500,00 |
| 01040037 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS ESTADO DO CEARA ( DOM/ APRECE ) E WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO EM CUPRIMENTOS A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023 LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 131/2009 LEI FEDERAL Nº 12.527 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP -FG CON | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 3.300,00 |
| 01040008 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL 2024. | 69.697.050/0001-76 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 4.000,00 |
| 04040006 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 9.289,93 |
| 01040047 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FERENTE A 11 INSCRIÇÕES PARA CURSO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES | 32.129.755/0001-87 | TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA | 4.500,00 |
| 01040049 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( REFERENTE AO 4º ADITIVO ) COM VIGENCIA ATE MAIO 2024 | 41.644.220/0001-35 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 11.125,00 |
| 01040050 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE CAPAS PROCESSUAIS PARA INSTITUIÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 23.873.526/0001-81 | D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA | 4.800,00 |
| 01040053 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. | 12.356.452/0001-90 | USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 3.789,75 |
| 01040054 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 8.000,00 |
| 01040055 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 4.532,14 |
| 01040056 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE EXECURÇÃO DAS DESPESAS BEM COMO PREPARAÇÃO ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO AMBITO DA TESOURARIA ATRAVES DESTA SECRETARIA | 08.890.612/0001-09 | C & K EMPREENDIMENTOS LTDA | 5.000,00 |
| 01040059 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 39.658.614/0001-09 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 5.006,10 |
| 01040061 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.250,00 |
| 01040060 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. | 04.899.916/0001-86 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 4.225,00 |
| 04040079 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° 11.430.761000/1220-01 E EMENDA N° 71070008 - PORTARIA N° 4.135 DE NOVEMBRO DE 2022. | 09.632.818/0001-00 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | 11.353,00 |
| 04040073 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° 11.430.761000/1230-05 E EMENDA N° 71070004 - PORTARIA N° 1.208 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023. | 09.632.818/0001-00 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | 11.337,50 |
| 04040072 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° 11.430.761000/1220-01 E EMENDA N° 71070008 - PORTARIA N° 4.135 DE NOVEMBRO DE 2022. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 2.303,60 |
| 04040071 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° 11.430.761000/1220-01 E EMENDA N° 71070008 - PORTARIA N° 4.135 DE NOVEMBRO DE 2022. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 11.507,90 |
| 02040024 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 62.371,76 |
| 02040008 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 412,00 |
| 02040007 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 3.811,00 |
| 02040075 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA REVISÃO DE CONTRATOS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 6.000,00 |
| 02040058 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA E APLICABILIDADE DA TECNOLOGIA AVANÇADA DIANTE DA EVOLUÇÃO TECNOLOGICA ATUAL NO AMBITO DESTA SECRETARIA | 53.050.017/0001-10 | LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA | 7.900,00 |
| 03040009 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 08.596.699/0001-06 | DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME | 28.042,37 |
| 03040008 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 08.596.699/0001-06 | DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME | 158.383,00 |
| 02040037 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 12.464.228/0001-11 | UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES | 1.330,00 |
| 02040036 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 2.500,00 |
| 02040034 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 28.568.476/0001-42 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 7.540,80 |
| 02040030 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 43.256,53 |
| 02040029 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.22.33.001 | 39.659.097/0001-84 | ROYAL SERVICE LTDA | 363.998,36 |
| 02040023 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 9.300,00 |
| 02040022 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12.356.452/0001-90 | USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 3.789,75 |
| 02040021 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12.356.452/0001-90 | USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 3.789,75 |
| 02040020 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CAPAS PROCESSUAIS PARA INSTITUIÇÃO. JUNTO A ESTA SECRETARIA | 23.873.526/0001-81 | D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA | 4.150,00 |
| 02040019 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO | 86.797.131/0001-67 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 4.500,00 |
| 02040017 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP.FG CONTRATO Nº 002-2023.11.30.36 TP .FG | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 3.200,00 |
| 21030186 | 2024 | 28/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.560,00 |
| 06030105 | 2024 | 28/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 432,00 |
| 23030011 | 2024 | 28/03/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 276,00 |
| 01030062 | 2024 | 28/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.000.000/3603-09 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 501,21 |
| 01030070 | 2024 | 28/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.000.000/3603-09 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 945,44 |
| 02030116 | 2024 | 27/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 105.651,44 |
| 02030112 | 2024 | 27/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 2.029,56 |
| 23030013 | 2024 | 27/03/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 4.495,74 |
| 06030103 | 2024 | 27/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 72,00 |
| 04030102 | 2024 | 27/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL). | 46.059.909/0001-16 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 17.467,40 |
| 04030101 | 2024 | 27/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/03/2024 À 26/04/2024. | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 6.986,46 |
| 24030010 | 2024 | 27/03/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 228,00 |
| 21030027 | 2024 | 27/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. | 11.822.269/0001-70 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 765,84 |
| 04030035 | 2024 | 27/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA O ESTADO DO CEARA. | 07.954.480/0001-79 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 2.311,31 |
| 04030034 | 2024 | 27/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA O ESTADO DO CEARA. | 07.954.480/0001-79 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 2.114,18 |
| 02030103 | 2024 | 27/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 9.056,12 |
| 01030051 | 2024 | 27/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 9.090,38 |
| 02030110 | 2024 | 26/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA -CE | ***.599.563-** | FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS | 180,00 |
| 25030005 | 2024 | 26/03/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 48.438.387/0001-99 | JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO | 5.600,00 |
| 01030071 | 2024 | 26/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.000.000/3603-09 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 176,00 |
| 21030015 | 2024 | 26/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 925801/2021 FIRMADO COM O MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 03.353.358/0001-96 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENV. REGIONAL | 114.392,65 |
| 01030054 | 2024 | 26/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. | ***.324.344-** | FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES | 571,71 |
| 01030053 | 2024 | 26/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. | ***.324.344-** | FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES | 882,00 |
| 21030182 | 2024 | 25/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME | 206,00 |
| 23030012 | 2024 | 25/03/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 81.790,80 |
| 21030033 | 2024 | 25/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 83.287,75 |
| 20030014 | 2024 | 25/03/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANIMAÇÃO DE LOGOTIPOS E ELEMENTOS GRÁFICOS PARA USO EM VIDEOS INSTITUCIONAIS, COMERCIAIS E REDES SÓCIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | ***.635.103-** | INACIO PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | 2.000,00 |
| 06030067 | 2024 | 25/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ***.765.303-** | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 1.950,00 |
| 04030045 | 2024 | 22/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 12.155,64 |
| 06030035 | 2024 | 21/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | ***.737.523-** | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 180,00 |
| 06030033 | 2024 | 21/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | ***.716.683-** | MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA | 180,00 |
| 04030007 | 2024 | 21/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA DO PISO DA ENFERMEGEM NA ESP/CE. | ***.201.453-** | REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS | 270,00 |
| 04030006 | 2024 | 21/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA DO PISO DA ENFERMEGEM NA ESP/CE. | ***.887.503-** | IZABEL CRISTINA DA SILVA | 180,00 |
| 06030080 | 2024 | 21/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 120,15 |
| 07030001 | 2024 | 21/03/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL- ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 09.339.916/0001-45 | ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME | 2.991,45 |
| 21030011 | 2024 | 21/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 301,20 |
| 01030037 | 2024 | 21/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA -ME | 374,10 |
| 20030022 | 2024 | 21/03/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 480,00 |
| 22030013 | 2024 | 21/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 480,00 |
| 03030034 | 2024 | 21/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.834.074/0001-23 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55,00 |
| 06030069 | 2024 | 21/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, ATUANDO COM TREINAMENTO PROFISSIONAL PARA MELHOR DESEMPENHO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PROJETOS E SERVIÇOS NA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE CAMPOS SALES. | 35.378.073/0001-04 | LARISSA VASCONCELOS RODRIGUES | 2.600,00 |
| 06030079 | 2024 | 20/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 1.788,15 |
| 01030021 | 2024 | 20/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 386,10 |
| 22030003 | 2024 | 20/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADO EM OFICINAS PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS QUE SERÃO USADOS NOS EVENTOS CULTURAIS QUE ACONTECERÃO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 11.718.293/0001-63 | J. FRANCISCO DA COSTA | 1.770,00 |
| 06030048 | 2024 | 20/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.945.723-** | ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA | 1.490,00 |
| 06030021 | 2024 | 20/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.127 LATAS DE ÁGUA POTAVEL NO VALOR UNITARIO DE R$ 3,00 (TRÊS REAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E A DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.070.354-** | AURICELIA GOMES BARBOSA | 3.381,00 |
| 21030185 | 2024 | 20/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. (DAE) | 07.954.480/0001-79 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 114,99 |
| 21030184 | 2024 | 20/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. (DAE) | 07.954.480/0001-79 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 114,99 |
| 06030099 | 2024 | 20/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 39.658.614/0001-09 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 3.458,76 |
| 03030022 | 2024 | 20/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.250,00 |
| 06030054 | 2024 | 20/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PRONTUARIOS E INSTRUMENTAIS PARA ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 46.047.805/0001-91 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 3.500,00 |
| 06030042 | 2024 | 20/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CORTE DE CABELO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 34.040.802/0001-47 | LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO | 2.500,00 |
| 06030012 | 2024 | 20/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PRONTUARIOS E INSTRUMENTAIS PARA ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 46.047.805/0001-91 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 3.500,00 |
| 03030007 | 2024 | 20/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 43.506,36 |
| 03030006 | 2024 | 20/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 15.862,86 |
| 03030005 | 2024 | 20/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 16.152,96 |
| 03030004 | 2024 | 20/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 30.632,43 |
| 06030073 | 2024 | 19/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 07.652.216/0142-11 | CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU | 1.839,50 |
| 21030035 | 2024 | 18/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 4.671,11 |
| 06030070 | 2024 | 18/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 10.202,03 |
| 04030095 | 2024 | 18/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 5.234,30 |
| 23030015 | 2024 | 18/03/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 23.973,71 |
| 21030007 | 2024 | 18/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE- MAPP 2587. | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 99,64 |
| 03030030 | 2024 | 18/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE ( 1º PARCELA ) | 37.247.249/0001-06 | DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA | 17.760,00 |
| 06030022 | 2024 | 16/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 07.652.216/0142-11 | CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU | 1.885,91 |
| 24030011 | 2024 | 15/03/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 1.799,98 |
| 23030014 | 2024 | 15/03/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRAULICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 3.000,00 |
| 01030038 | 2024 | 15/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 3.000,00 |
| 06030053 | 2024 | 15/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.756.623-** | HELIO CABRAL SILVA | 2.645,00 |
| 21030013 | 2024 | 14/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.018.480/0001-06 | IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 900,00 |
| 21030010 | 2024 | 14/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 8.399,20 |
| 06030018 | 2024 | 14/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE BORBADO TRADICIONAL COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.480.353-** | ANTONIA ALVES DE CASTRO | 3.030,00 |
| 06030017 | 2024 | 14/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM OFICINAS DE MAQUIAGEM REALIZADA COM OS USUSARIOS DO GRUOO PAIF DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.849.565-** | MARIA MADALENA DE CASTRO | 3.030,00 |
| 06030016 | 2024 | 14/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.024.743-** | FRANCISCO VINICIUS DE CASTRO | 3.030,00 |
| 06030015 | 2024 | 14/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO, NA OFICINA DE GARRAFAS DECORATIVAS, REALIZADAS COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.323.183-** | EDIVAN DA SILVA LOURENÇO | 3.030,00 |
| 02030050 | 2024 | 14/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F ENGENHEIROS FRENCISCO THOME DA FROTA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | ***.673.573-** | ROSIRENE LOURENÇO DA SILVA | 706,00 |
| 06030006 | 2024 | 14/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 500,00 |
| 01030067 | 2024 | 14/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 1.337,74 |
| 01030048 | 2024 | 14/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 952,15 |
| 01030047 | 2024 | 14/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 952,15 |
| 02030038 | 2024 | 14/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 8.400,00 |
| 02030037 | 2024 | 14/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 2.800,00 |
| 02030036 | 2024 | 14/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 6.570,00 |
| 02030035 | 2024 | 14/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 3.678,00 |
| 02030040 | 2024 | 14/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10.273,31 |
| 22030070 | 2024 | 13/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 2.830,59 |
| 20030037 | 2024 | 13/03/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 280,90 |
| 25030009 | 2024 | 13/03/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 1.527,52 |
| 25030008 | 2024 | 13/03/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 1.500,00 |
| 06030063 | 2024 | 13/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.396.903-** | CICERA CESARIO DE LIMA | 2.385,00 |
| 06030019 | 2024 | 13/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA - PLACA-HXZ-9108-CE, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.299.173-** | CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR | 4.340,00 |
| 06030061 | 2024 | 13/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE PRONTUARIOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 07.394.706/0001-24 | MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA | 2.500,00 |
| 06030056 | 2024 | 13/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 20.997.033/0001-65 | JOÃO LUCAS SILVA BENTO | 2.250,00 |
| 06030055 | 2024 | 13/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL PARA OS USUARIOS DO SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 20.997.033/0001-65 | JOÃO LUCAS SILVA BENTO | 2.250,00 |
| 01030027 | 2024 | 13/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS. DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇOES INTEGRADA DE TEXTO | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 2.500,00 |
| 02030136 | 2024 | 13/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 28.568.476/0001-42 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 102.158,05 |
| 02030127 | 2024 | 13/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 204,00 |
| 20030016 | 2024 | 12/03/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE - CE | ***.523.573-** | FRANCISCO BRUNO ALVES FEITOSA | 125,00 |
| 21030014 | 2024 | 12/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 6.703,82 |
| 06030107 | 2024 | 12/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 30,00 |
| 21030037 | 2024 | 12/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DE CAMPOS SALES PARA FUTUROS SERVIÇOS E REPAROS COMO VARRIÇÃO, LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 52.313.158/0001-15 | S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 4.200,00 |
| 21030036 | 2024 | 12/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DAS VIAS RURAIS QUE SOFRERAM POR CONTA DO PERIODO CHUVOSO TENDO EM VISTA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA OS DISTRITOS E OS SITIOS A ZONA URBANA COM INTUITO DE AGILIZAR PARA NÃO CAUSAR PREJUIZO AOS DEMAIS USUARIOS DESSAS ESTRADAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 52.313.158/0001-15 | S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 4.200,00 |
| 03030029 | 2024 | 12/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 849,06 |
| 06030041 | 2024 | 12/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 24,00 |
| 02030113 | 2024 | 11/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM REGIONAL CREDE 18 CECOM RESULTADOS PRELIMINARES SPAECE 2023 EF E RECOMPOSIÇÃO E PRIORIZAÇÃO CURRICULAR | ***.311.973-** | MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO | 125,00 |
| 02030111 | 2024 | 11/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PRA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DO I FORUM REGIONAL CREDE 18 CECOM RESULTADOS PRELIMINARES SPAECE 2023 - EF E RECOMPOSIÇÃO E PRIORIZAÇÃO CURRICULAR | ***.868.543-** | VICELMO PEREIRA DE SOUSA | 125,00 |
| 02030106 | 2024 | 11/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO I FORUM REGIONAL CREDE 18 CECOM RESULTADOS PRELIMINARES SPAECE 2023 - EF E RECOMPOSIÇÃO E PRIORIZAÇÃO CURRICULAR | ***.860.753-** | NARA NUBIA DE AQUINO CORREIA | 125,00 |
| 04030067 | 2024 | 11/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 26.107.229/0001-13 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | 23.439,00 |
| 23030002 | 2024 | 11/03/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 6.791,88 |
| 23030001 | 2024 | 11/03/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 9.095,95 |
| 06030064 | 2024 | 11/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMP FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.793.573-** | FRANCISCA ERICA DE LIMA | 3.030,00 |
| 06030060 | 2024 | 11/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO NOS CADASTROS REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.150.663-** | GERIVAN RICARDO DA SILVA | 2.645,00 |
| 06030059 | 2024 | 11/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.877.153-** | LARISSA DA SILVA LACERDA | 1.905,00 |
| 24030029 | 2024 | 11/03/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 07.416.456/0001-86 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 3.900,00 |
| 02030021 | 2024 | 11/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 2.500,00 |
| 06030007 | 2024 | 09/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 768,87 |
| 01030066 | 2024 | 08/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 5.446,57 |
| 01030065 | 2024 | 08/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 78.694,51 |
| 06030032 | 2024 | 08/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | ***.716.683-** | MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA | 360,00 |
| 06030031 | 2024 | 08/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | ***.737.523-** | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 360,00 |
| 06030058 | 2024 | 08/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO VIGILANTE NA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.136.423-** | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 1.412,00 |
| 02030015 | 2024 | 08/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS NA E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.688.263-** | RICARDO BERNARDO DE LIMA | 2.385,00 |
| 02030014 | 2024 | 08/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGFC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES | ***.889.078-** | LUCAS GHIRLANDA TERRA | 1.790,00 |
| 02030011 | 2024 | 08/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSO INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP - SISTEMA DE PROCESSOS | ***.911.193-** | FABIANO ANCELMO DA SILVA | 1.790,00 |
| 21030189 | 2024 | 08/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS. | 39.824.762/0001-48 | JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. | 38.336,61 |
| 06030109 | 2024 | 08/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 07.416.456/0001-86 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 2.980,00 |
| 21030031 | 2024 | 08/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 24,00 |
| 01030061 | 2024 | 08/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 01.769.435/0001-68 | APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 2.415,00 |
| 01030068 | 2024 | 08/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO CONVENIO MAPP 4099 TERMO DE AJUSTE Nº 061 CIDADES /2018 ( 3º PARCELA ) | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE | 24.992,71 |
| 01030064 | 2024 | 08/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 1.403,00 |
| 02030006 | 2024 | 08/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 33.539.598/0001-40 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 17.303,39 |
| 23030005 | 2024 | 07/03/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 2.957,72 |
| 21030003 | 2024 | 07/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 2.452,10 |
| 06030014 | 2024 | 07/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 797,20 |
| 01030039 | 2024 | 07/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | 305,00 |
| 06030051 | 2024 | 07/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO OFICINEIRA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.656.363-** | MICHELLE LIMA DE SOUZA | 2.385,00 |
| 06030050 | 2024 | 07/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.260.383-** | HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR | 1.195,00 |
| 01030020 | 2024 | 07/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 34.028.316/0010-02 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 166,12 |
| 02030004 | 2024 | 07/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA ME | 5.002,50 |
| 23030007 | 2024 | 06/03/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 799,76 |
| 06030010 | 2024 | 06/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 515,00 |
| 03030015 | 2024 | 06/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA TRANSPORTE ESCOLAR | 48.923.824/0001-60 | FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA | 13.080,00 |
| 06030038 | 2024 | 06/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PAINEL DE LED`S P5, GRID, ILUMINAÇÃO (PEQUENO PORTE) E SOM DE (PEQUENO PORTE), PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO APLICATIVO DE INCLUSÃO SOCIAL TEMPO DE CRESCER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 17.666.021/0001-43 | RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 5.000,00 |
| 04030048 | 2024 | 06/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 35.862.157/0001-00 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 1.740,00 |
| 02030023 | 2024 | 06/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA ME | 5.220,00 |
| 06030029 | 2024 | 05/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANPORTAR O SERVIDOR QUE IRÁ RECEBER JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO CEARÁ - CEDEC, CESTAS BASICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE FAMILIAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | ***.477.033-** | JOSE ERIVAN DE SOUZA ALENCAR | 360,00 |
| 06030028 | 2024 | 05/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO CEARÁ - CEDEC, CESTAS BASICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE FAMILIAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | ***.020.333-** | FRANCISCO ELDER HENRIQUE DA SILVA | 360,00 |
| 21030002 | 2024 | 05/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME | 309,00 |
| 06030008 | 2024 | 05/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 372,60 |
| 06030001 | 2024 | 05/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.794.893-** | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | 1.412,00 |
| 21030006 | 2024 | 05/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 35.862.157/0001-00 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 1.930,00 |
| 06030004 | 2024 | 05/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 39.658.614/0001-09 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 8.055,27 |
| 01030001 | 2024 | 05/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FERENTE A 11 INSCRIÇÕES PARA CURSO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS DIAS 05,06,07 E 08 MARÇO DE 2024 | 32.129.755/0001-87 | TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA | 3.520,00 |
| 04030079 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM PSF). | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 2.402,70 |
| 04030078 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 27.897,01 |
| 25030010 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS | 14.704,50 |
| 22030012 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 44.043,60 |
| 20030017 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL). | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL | 25.848,00 |
| 04030063 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 1.201,35 |
| 04030062 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 99.144,99 |
| 04030061 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 141.934,24 |
| 04030060 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM PSF). | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 37.187,58 |
| 04030059 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 248.387,20 |
| 04030054 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 6.180,00 |
| 25030006 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 5.000,00 |
| 22030006 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 12.000,00 |
| 20030009 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 25.000,00 |
| 04030013 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS). | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 12.000,00 |
| 04030012 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 38.000,00 |
| 04030010 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER). | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 70.000,00 |
| 25030023 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO ATÉ 31/12/2024 | 42.478.331/0001-81 | L F DA SILVA COM E SERVIÇOS | 23.080,75 |
| 04030094 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 7.050,20 |
| 04030093 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 8.073,75 |
| 04030092 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 8.568,60 |
| 04030091 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 9.834,65 |
| 04030090 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 7.582,01 |
| 04030089 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 9.514,20 |
| 04030088 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 11.489,70 |
| 04030087 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 10.494,35 |
| 04030086 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 10.458,24 |
| 04030085 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 9.411,10 |
| 04030084 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 11.464,88 |
| 04030083 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 10.597,55 |
| 04030082 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 8.800,20 |
| 04030081 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 9.703,22 |
| 04030066 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF) | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 4.000,00 |
| 04030065 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF) | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 5.400,00 |
| 25030007 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 13.004.656/0001-24 | RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA | 27.046,20 |
| 01030033 | 2024 | 04/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 3.595,23 |
| 22030008 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADO EM OFICINAS PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS QUE SERÃO USADOS NOS EVENTOS CULTURAIS QUE ACONTECERÃO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 11.718.293/0001-63 | J. FRANCISCO DA COSTA | 2.655,00 |
| 20030012 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 7.146,18 |
| 20030011 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 1.171,12 |
| 04030052 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 00.463.305/0001-30 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 9.165,00 |
| 04030047 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 2.562,00 |
| 04030043 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00.463.305/0001-30 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 23.692,85 |
| 04030039 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 1.223,14 |
| 04030031 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 31.157,95 |
| 04030029 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 08.983.257/0001-12 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 93.297,94 |
| 04030028 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 824,00 |
| 04030026 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA) | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 53.093,09 |
| 04030025 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 1.304,33 |
| 04030024 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (VIGILANCIA) | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 1.786,73 |
| 22030005 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 1.020,80 |
| 20030007 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 469,10 |
| 06030013 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO E ACESSÓRIOS, DESTINADOS PARA OFICINA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 34.874.385/0001-38 | LUIS CARLOS DE SOUSA LIMA FILHO | 2.079,20 |
| 04030018 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA TODAS AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 21.595.960/0001-11 | CAMPOS SALES CHOCOLATES LTDA | 2.456,41 |
| 04030017 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA - ME | 739,50 |
| 04030016 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 10.795,57 |
| 04030015 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 18.714,90 |
| 04030005 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 3.432,80 |
| 04030004 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 6.087,40 |
| 07030016 | 2024 | 04/03/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.141.333-** | PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO | 1.750,00 |
| 07030014 | 2024 | 04/03/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.678.873-** | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 1.440,00 |
| 07030011 | 2024 | 04/03/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.252.623-** | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 3.000,00 |
| 07030009 | 2024 | 04/03/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.946.753-** | JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS | 1.440,00 |
| 07030008 | 2024 | 04/03/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.375.268-** | ANTONIO MARCOS FERNANDES | 4.000,00 |
| 07030007 | 2024 | 04/03/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.800.693-** | FRANCISCO ERICLES FERNANDES DA SILVA | 1.750,00 |
| 07030004 | 2024 | 04/03/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.497.423-** | FRANCISCO GERZILANDIO RICARDO DA SILVA | 2.000,00 |
| 07030003 | 2024 | 04/03/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.730.913-** | RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 1.750,00 |
| 25030022 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO. | ***.782.403-** | LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES | 3.000,00 |
| 25030021 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | ***.412.181-** | JOSE RIBAMAR COSTA SILVA | 1.412,00 |
| 25030019 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. | ***.514.323-** | ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA | 1.412,00 |
| 25030018 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. | ***.890.823-** | ALMIR COSME MORAIS | 1.412,00 |
| 25030016 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | ***.615.898-** | FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS | 1.412,00 |
| 25030015 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.374.133-** | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS | 1.412,00 |
| 25030014 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | ***.360.313-** | LUCAS FRANCISCO DOS PASSOS | 1.412,00 |
| 25030013 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | ***.023.873-** | LUCAS FORTUNATO DE CASTRO | 1.412,00 |
| 23030017 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS PARA BENEFICIAMENTO DO PROJETO MANDALAS PRODUTIVAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNCIIPIO. | ***.981.253-** | WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO | 2.000,00 |
| 22030071 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | ***.593.243-** | LEANDRO DANIEL ALENCAR | 1.412,00 |
| 22030064 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACERVO VISUAL FOTOGRAFICO JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.677.703-** | HUMBERTO MACEDO DE ABREU | 1.700,00 |
| 22030061 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.666.793-** | CAMILA BEZERRA GOMES | 1.412,00 |
| 22030058 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.985.053-** | FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES | 1.412,00 |
| 22030057 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.030.443-** | ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA | 1.412,00 |
| 22030051 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.740.873-** | ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 22030050 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.674.413-** | MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO | 1.412,00 |
| 22030048 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.744.133-** | MACIEL PEREIRA DA SILVA | 1.412,00 |
| 22030047 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.875.663-** | FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO | 1.412,00 |
| 22030046 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.781.483-** | ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 22030040 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.774.823-** | FRANCISCA BEZERRA ALVES | 1.412,00 |
| 22030038 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | ***.154.113-** | ANTONIO MACELO DE LIMA | 1.412,00 |
| 22030035 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.004.873-** | MONICA DE OLIVEIRA SILVA | 1.412,00 |
| 22030034 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSITENTE DE T.I JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.244.484-** | ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA | 1.412,00 |
| 22030033 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | ***.790.673-** | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | 706,00 |
| 22030032 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR DE LEITURA JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.644.783-** | CICERA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 706,00 |
| 22030031 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.063.993-** | ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS | 706,00 |
| 22030030 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR CULTURAL DO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.490.883-** | JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES | 706,00 |
| 22030029 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.700.583-** | LEONARDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 706,00 |
| 22030028 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.622.353-** | FRANCISCA MARIA DA SILVA | 706,00 |
| 22030027 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.393.533-** | RAFAELLY CAROLINE DE ANDRADE LIMA | 706,00 |
| 22030023 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | ***.472.043-** | EVA ALENCAR DA SILVA | 706,00 |
| 22030022 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | ***.880.423-** | HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA | 706,00 |
| 22030021 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | ***.475.183-** | TALITA MACAL DE ALENCAR | 706,00 |
| 22030018 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | ***.830.103-** | ANTONIA VIEIRA ROCHA | 706,00 |
| 22030017 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | ***.350.333-** | MARIA JOSE LOURENÇO | 706,00 |
| 22030014 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS. | ***.702.663-** | FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA | 706,00 |
| 20030027 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. | ***.553.483-** | FRANCISCO DAVI DA SILVA | 1.412,00 |
| 20030026 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. | ***.832.103-** | MARCOS VINICIUS NEVES DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 20030023 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | ***.540.123-** | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | 1.412,00 |
| 06030086 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (MARÇO/2024) | ***.718.743-** | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 2.000,00 |
| 06030084 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (MARÇO/2024) | ***.677.983-** | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 2.500,00 |
| 06030083 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES, 417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. (MARÇO/2024) | ***.499.613-** | HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR | 1.700,00 |
| 04030077 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | ***.722.873-** | ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA | 1.700,00 |
| 04030074 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.099.428-** | CICERO HENRIQUE DA SILVA | 1.412,00 |
| 04030069 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | ***.624.583-** | JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR | 2.000,00 |
| 03030020 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICA JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.765.303-** | FRANCISCO GELSON OLIVEIRA | 1.950,00 |
| 22030010 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACERVO VISUAL FOTOGRAFICO JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.677.703-** | HUMBERTO MACEDO DE ABREU | 1.700,00 |
| 06030065 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ***.929.683-** | ANA BEATRIZ GRACINDO DE OLIVEIRA | 2.385,00 |
| 06030039 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | ***.102.893-** | CARMEM BARRETO VELOSO | 3.000,00 |
| 04030053 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | ***.765.303-** | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 1.950,00 |
| 20030006 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS. | ***.971.513-** | LUCAS FERNANDES DA SILVA | 3.030,00 |
| 20030005 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV | ***.871.463-** | MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA | 3.030,00 |
| 04030023 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. | ***.713.503-** | FRANCISCA ADRIANA FERREIRA | 15.000,00 |
| 06030106 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,99 |
| 04040076 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 28.568.476/0001-42 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 30.850,40 |
| 04030103 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 28.568.476/0001-42 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 91.322,60 |
| 04030099 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(MÉDICOS ESPECIALISTAS) | 46.059.909/0001-16 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 10.228,64 |
| 04030098 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL). | 46.059.909/0001-16 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 79.886,59 |
| 04030097 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL) | 46.059.909/0001-16 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 149.313,18 |
| 04030096 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(MÉDICOS ESPECIALISTAS) | 46.059.909/0001-16 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 10.228,64 |
| 03030035 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 159,80 |
| 24030014 | 2024 | 04/03/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 160,00 |
| 23030016 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 320,00 |
| 21030041 | 2024 | 04/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (MANUTENÇÃO) | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 102.916,94 |
| 21030040 | 2024 | 04/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 30.577,46 |
| 21030039 | 2024 | 04/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023.11.30.36.TP.FG. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 2.200,00 |
| 21030038 | 2024 | 04/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 872,00 |
| 06030078 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. | 26.681.201/0001-95 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 4.500,00 |
| 06030077 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.30.36-TP-FG, CONTRATO N° 004-2023.11.30.36.TP.FG. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 2.300,00 |
| 06030076 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDCIONADO E RECARGA DE GÁS. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.080,00 |
| 06030075 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.386,00 |
| 06030074 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 40.352.846/0001-05 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 3.700,00 |
| 06030072 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 2.500,00 |
| 24030012 | 2024 | 04/03/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE. | 30.908.870/0001-24 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 1.200,00 |
| 23030010 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 3.421,99 |
| 22030007 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MAIO DE 2024. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 5.000,00 |
| 21030034 | 2024 | 04/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 35.660.443/0001-93 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 1.200,00 |
| 20030013 | 2024 | 04/03/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÕES INTEGRADAS DE TEXTO. ADITIVO ATÉ O MÊS DE MAIO DE 2024. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 5.000,00 |
| 06030068 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 30.908.870/0001-24 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 1.200,00 |
| 06030062 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DE LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO BASICA SOCIAL, EM ALUSÃO AS MULHERES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABAHLO. | 43.272.435/0001-06 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 3.000,00 |
| 04030051 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO DE UMA TOMOGRAFIA DA PAREDE ABDOMINAL, PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES. | 13.556.167/0001-85 | MEDIMAGEM CARIRI | 700,00 |
| 04030050 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DO CABEÇOTE E RECUPERAÇÃO TOTAL. | 20.120.717/0001-84 | AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME | 1.420,00 |
| 04030042 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE. | 46.059.909/0001-16 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 20.457,28 |
| 04030041 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE. | 46.059.909/0001-16 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 212.186,60 |
| 04030040 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA INFORMAÇÃO VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA E APLICABILIDADES DA TECNOLOGIA AVANÇADA DA EVOLUÇÃO TECNOLOGICO ATUAL NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 53.050.017/0001-10 | LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA | 7.900,00 |
| 04030038 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 33.539.598/0001-40 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 3.927,00 |
| 04030032 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MAIO DE 2024. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 5.000,00 |
| 04030020 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADA NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIRETAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS FLUXOS DE PROCESSOS DE TI COM IMPLATAÇÃO DE WORK FLOW PARA UM MELHOR APROVEITAMENTO DOS SISTEMAS IMPLANTADOS JUNTO AO FMS. | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 12.240,00 |
| 04030019 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/02/2024 À 26/03/2024. | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 6.834,47 |
| 04030009 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES | 15.000,00 |
| 04030003 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO, INSTALAÇÃO DO MOTOR, EXTRAÇÃO DO BICO, SERVIÇO DE TORNO DE TERCEIROS, BUCHAS, COLA VEDADORA DE METAIS. | 27.616.148/0001-01 | ARAUJO SERVICE - CICERO SEVERIANO A. RODRIGUES ME | 6.500,00 |
| 01030018 | 2024 | 04/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO 2024. | 69.697.050/0001-76 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 4.000,00 |
| 04030001 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.588,05 |
| 06030002 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COSNTRUÇÃO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) NA FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS E PROGRAMAS QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA E QUALIDADE DO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 33.244.522/0001-98 | ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA | 4.200,00 |
| 02030022 | 2024 | 04/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 54.838,43 |
| 02030003 | 2024 | 04/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 8.064,85 |
| 06030092 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF | 15.522,96 |
| 24030015 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 18.328,00 |
| 06030093 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS | 3.950,00 |
| 06030090 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 11.391,38 |
| 06030089 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS | 9.294,46 |
| 01030059 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (PROCURADORIA) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 26.383,52 |
| 01030058 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 94.411,50 |
| 24030028 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 48.876.427/0001-84 | SDF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 6.935,60 |
| 23030006 | 2024 | 01/03/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 8.053,24 |
| 21030188 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.984.553-** | DIANDESON DE SOUSA MACENO | 1.412,00 |
| 02030133 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | ***.172.033-** | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | 12.530,70 |
| 02030132 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | ***.223.113-** | LUCAS DA SILVA FERREIRA | 11.877,60 |
| 02030129 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | ***.709.033-** | FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES | 23.920,00 |
| 02030128 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | ***.054.003-** | ANTONIA FRANCISCA DOS PASSOS | 16.666,65 |
| 02030126 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | ***.698.053-** | JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO | 7.526,40 |
| 02030125 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | ***.709.033-** | FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES | 7.024,60 |
| 02030123 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | ***.976.063-** | RICARDO SESIDIO DE MORAIS | 7.056,00 |
| 02030121 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | ***.855.613-** | FRANCISCO DA SILVA LIMA | 4.859,90 |
| 02030120 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | ***.709.033-** | FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES | 6.301,54 |
| 02030119 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | ***.683.231-** | JOSE GONÇALVES DE CARVALHO | 11.820,90 |
| 02030102 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | ***.825.520-** | LUCIMAR IRISMAR DA SILVA | 14.582,40 |
| 02030101 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | ***.606.953-** | MARIA ANTONIA DE ALENCAR LEITE | 7.931,00 |
| 02030100 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | ***.698.053-** | JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO | 19.791,45 |
| 02030096 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.959.774-** | LUCIANA DA SILVA PORFIRO | 706,00 |
| 02030095 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO ANTONIO RIBEIRO DE CRVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.172.953-** | FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA | 706,00 |
| 02030093 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.748.013-** | ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA | 1.412,00 |
| 02030087 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F ENGº FRANCISCO THOME DA FROTA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.356.653-** | LUCIANA GUEDES DE ALENCAR | 1.412,00 |
| 02030084 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.890.014-** | CICERO JOSÉ FERREIRA | 706,00 |
| 02030083 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DEESTA SECRETARIA | ***.388.983-** | JOCILEIDE SILVA LIMA | 706,00 |
| 02030080 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. DR CLOVES LOPES DOS REIS MONTE CASTELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.145.523-** | MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM | 706,00 |
| 02030074 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.228.463-** | TIAGO AQUINO CORREIA | 706,00 |
| 02030072 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I..F ENG FRANCISCO THOME DA FROTA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.042.543-** | YSLA SANTOS DE CARVALHO | 706,00 |
| 02030071 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.970.513-** | CICERA MARIA LOPES | 706,00 |
| 02030070 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.540.563-** | FRANCISCA ANDREIA RIBEIRO RODRIGUES | 706,00 |
| 02030068 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.884.653-** | LOURENA ALENCAR DE SOUSA | 706,00 |
| 02030067 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.531.783-** | ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO CLEMENTINO | 706,00 |
| 02030066 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.100.693-** | ELIZANGELA IRACI DE SOUZA | 706,00 |
| 24030023 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.209.787-** | ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS | 1.412,00 |
| 23030023 | 2024 | 01/03/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | ***.653.203-** | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 4.750,00 |
| 23030022 | 2024 | 01/03/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | ***.969.013-** | THIELLE GRACINDO FERNANDES | 1.412,00 |
| 23030021 | 2024 | 01/03/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | ***.340.453-** | MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO | 1.412,00 |
| 21030179 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.100.498-** | FRANCISCO MORAIS | 1.412,00 |
| 21030177 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | ***.807.008-** | EVANDRO FRANCISOC DE SOUZA | 2.400,00 |
| 21030172 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | ***.765.593-** | ELIZABETE BEZERRA ALENCAR | 1.000,00 |
| 21030171 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.941.523-** | CICERO ROGERIO BIA | 1.500,00 |
| 21030170 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.710.093-** | MARCOS VINICIOS NOGUEIRA DE SOUZA | 1.412,00 |
| 21030168 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.946.423-** | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | 1.000,00 |
| 21030166 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.467.363-** | DINAIRA NERES DO NASCIMENTO | 1.000,00 |
| 21030165 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.273.186-** | ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA | 1.000,00 |
| 21030164 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | ***.194.525-** | FRANCISCO FORTALEZA FILHO | 1.412,00 |
| 21030156 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.642.493-** | ERIVAN NEURECI DA SILVA | 1.412,00 |
| 21030153 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.555.678-** | CICERO FERREIRA DE SOUZA | 1.412,00 |
| 06030102 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ***.710.783-** | MICHELE ALENCAR RODRIGUES | 1.412,00 |
| 01030031 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ***.765.303-** | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 1.950,00 |
| 24030021 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.620.583-** | ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA | 1.412,00 |
| 24030019 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.631.516-** | CICERO DEODATO ALENCAR | 1.412,00 |
| 24030016 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.954.793-** | ANTONIO QUECILIANO NUNES | 1.412,00 |
| 21030150 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.502.533-** | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 1.660,00 |
| 21030145 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.124.953-** | CARLOS DIAS DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 21030143 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.755.653-** | ANTONIA ADELINA DA CONCEIÇÃO | 1.412,00 |
| 21030141 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS. | ***.577.753-** | MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS | 3.000,00 |
| 21030139 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.831.683-** | JANDSON NEGREIROS ALENCAR | 3.000,00 |
| 21030138 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.015.573-** | FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO | 1.412,00 |
| 21030137 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.763.863-** | FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA | 1.412,00 |
| 21030136 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.683.363-** | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 21030134 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.375.303-** | PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 21030133 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.049.143-** | FERNANDO DE ALENCAR FEITOZA | 1.412,00 |
| 21030131 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | ***.448.753-** | MAYARA DE SOUSA CAMPOS | 2.800,00 |
| 21030128 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. | ***.698.143-** | FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO | 1.500,00 |
| 21030125 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.056.203-** | JOÃO ADALTO SOARES CORREIA | 1.412,00 |
| 21030120 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.703.784-** | REGINALDO JUVENCIO DA SILVA | 1.412,00 |
| 21030118 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.537.603-** | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 21030117 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.338.093-** | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA | 1.412,00 |
| 21030116 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.545.493-** | FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO | 1.412,00 |
| 21030113 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.958.663-** | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 21030112 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.272.403-** | CLEONICE GOMES DA SILVA | 1.412,00 |
| 21030110 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.856.223-** | ROGERE DE SOUSA ROCHA | 1.412,00 |
| 21030108 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.978.593-** | MARIA FRANCINES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 21030105 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.213.153-** | RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA | 1.412,00 |
| 21030103 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.729.733-** | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | 1.412,00 |
| 21030102 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.126.523-** | CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR | 1.412,00 |
| 21030099 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.146.443-** | PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | 1.660,00 |
| 21030098 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.558.203-** | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 1.660,00 |
| 21030097 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.038.703-** | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 1.660,00 |
| 21030094 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.270.703-** | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 2.400,00 |
| 21030093 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.432.513-** | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 1.960,00 |
| 21030091 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.146.433-** | FRANCISCO LAMON LOPES | 1.412,00 |
| 21030089 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.360.683-** | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 1.380,00 |
| 21030088 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.277.163-** | JOSIEL DA COSTA SANTOS | 1.520,00 |
| 21030087 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.065.703-** | JOAO GOMES DO CARMO | 1.610,00 |
| 21030085 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.858.213-** | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 1.750,00 |
| 21030084 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.569.483-** | CICERO JOÃO DA SILVA | 1.960,00 |
| 21030078 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.423.943-** | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 1.935,00 |
| 21030077 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.194.503-** | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA | 1.935,00 |
| 21030076 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.208.387-** | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 1.935,00 |
| 21030074 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.913.653-** | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 1.660,00 |
| 21030073 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.475.803-** | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 1.660,00 |
| 21030070 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.984.373-** | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 1.660,00 |
| 21030069 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.813.153-** | GLEYSON SILVA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 21030068 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.011.273-** | PATRICIA GONÇALVES SILVA | 1.412,00 |
| 21030067 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.306.223-** | RAILENE DA CRUZ MENIDONÇA | 1.412,00 |
| 21030066 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.088.563-** | FRANCISCO LUZEILTON DA SILVA COSTA | 1.412,00 |
| 21030065 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.452.013-** | MANUEL NEPONUCENO DE CARVALHO NETO | 1.412,00 |
| 21030062 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.641.973-** | CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA | 706,00 |
| 21030060 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.558.553-** | ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA | 1.412,00 |
| 21030058 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.107.443-** | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 1.660,00 |
| 21030057 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.223.463-** | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 1.430,00 |
| 21030056 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.163.803-** | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 1.610,00 |
| 21030055 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.091.313-** | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 1.660,00 |
| 21030048 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.230.333-** | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 2.235,00 |
| 21030044 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.644.363-** | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 1.890,00 |
| 03030021 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ***.477.703-** | SABRYNA GOMES DE ALENCAR | 26.040,00 |
| 03030018 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO 200H JUNTO A A.A.B.B JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.084.303-** | FRANCISCA KARINA FORTALEZA | 706,00 |
| 02030030 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO | ***.500.783-** | ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR | 1.870,00 |
| 21030032 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIÁRIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 480,00 |
| 21030026 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.984.553-** | DIANDESON DE SOUSA MACENO | 1.412,00 |
| 21030025 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.235.203-** | FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR | 1.412,00 |
| 21030023 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.941.523-** | CICERO ROGERIO BIA | 1.412,00 |
| 21030022 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORE TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.543.363-** | THOMAZ CLERENSE GLATZ | 1.412,00 |
| 21030020 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.221.223-** | NEURECIR CANDIDO DA SILVA | 1.412,00 |
| 21030018 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.861.093-** | MARCIO MONTEIRO DA SILVA | 1.412,00 |
| 06030066 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇOES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 480,00 |
| 02030052 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER JUNTO A ESTA SECRETARIA ] | ***.039.763-** | RAYANY MOTA COSTA | 1.412,00 |
| 24030001 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | ***.038.063-** | LUCIDALVA DE SOUZA LINO | 1.412,00 |
| 23030003 | 2024 | 01/03/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O LEVANTAMENTO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS NA AGRICULTURA SUSTENTAVEL, SOB COORDENAÇÃO DA SCERETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | ***.008.683-** | TARCIZA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 2.515,00 |
| 01030036 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET. DE ASSUNTOS E AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 480,00 |
| 02030061 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.066.353-** | MARIA MICAELE DE SOUSA | 1.412,00 |
| 06030023 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | ***.464.903-** | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 3.000,00 |
| 02030062 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.884.553-** | DIEGO CAMPOS DE ANDRADE | 1.412,00 |
| 02030013 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES ESCOLARES. | ***.903.873-** | RICARDO VIEIRA DE MELO | 1.300,00 |
| 01030012 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | ***.495.647-** | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 3.000,00 |
| 01030010 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | ***.217.033-** | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 2.400,00 |
| 01030009 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | ***.583.813-** | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 1.412,00 |
| 01030005 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.947.558-** | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 02030054 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | ***.043.593-** | WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR | 1.412,00 |
| 02030059 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.109.633-** | PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR | 1.412,00 |
| 02030001 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS DE RETELHAMENTO REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | ***.773.523-** | ANTONIO EDIMAR DE SOUZA CAMPINA | 4.755,00 |
| 02030065 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.670.084-** | MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA | 706,00 |
| 02030060 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.510.493-** | CRISTIAN DA SILVA ALVES | 1.412,00 |
| 01030044 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.153.213-** | MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01030043 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.001.357-** | RITA DE CASSIA LUCIO LEITE | 790,00 |
| 23030026 | 2024 | 01/03/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 43.229.674/0001-75 | FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE | 2.400,00 |
| 06030108 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. (MARÇO/2024) | 12.356.452/0001-90 | USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 3.248,36 |
| 06030104 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 14.911,68 |
| 25030024 | 2024 | 01/03/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TIPO CAMINHÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 346.112,10 |
| 21030159 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 17.180.763/0001-64 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 20.131,39 |
| 21030158 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 04.407.021/0001-87 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 1.400,00 |
| 21030157 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 2.000,00 |
| 21030154 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 56.381,92 |
| 06030100 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 17.109,95 |
| 06030097 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 04.407.021/0001-87 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 1.400,00 |
| 06030096 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 2.000,00 |
| 03030027 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.899.916/0001-86 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 2.209,00 |
| 03030026 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO ANALISE E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE TODA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO MUNICIPAL PROVENIENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM LEVANTAMENTO TECNICO E FOTOGRAFICO SITUACIONAL JUNTO A ESTA SECRETARIA | 13.663.962/0001-72 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 8.500,00 |
| 03030024 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 7.954,13 |
| 01030030 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANALISE E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE TODA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES | 13.663.962/0001-72 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 8.500,00 |
| 24030009 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ANALISE DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PARA FORMENTAR O LAZER E O DESPORTO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 11.649.195/0001-11 | J.R.COELHO TAVARES-ME | 4.700,00 |
| 24030004 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 5.000,00 |
| 23030008 | 2024 | 01/03/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 5.000,00 |
| 01030035 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 07.595.572/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 1.539,08 |
| 21030016 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 7.000,00 |
| 06030027 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 8.600,00 |
| 03030010 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 41.644.220/0001-35 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 5.372,77 |
| 03030009 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 500,00 |
| 03030008 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.250,00 |
| 01030026 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.945,00 |
| 01030025 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.420,00 |
| 01030019 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE CAPAS PROCESSUAIS PARA INSTITUIÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 23.873.526/0001-81 | D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA | 4.350,00 |
| 24030003 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.250,00 |
| 21030008 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 86.797.131/0001-67 | LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 6.000,00 |
| 21030001 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6M³ À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 26.757.247/0001-40 | B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 5.420,00 |
| 06030025 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.140,00 |
| 06030005 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 500,00 |
| 01030040 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. | 12.356.452/0001-90 | USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 3.789,75 |
| 01030017 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO 2024. | 36.583.400/0001-14 | MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 15.000,00 |
| 01030016 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO FR GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO ESTADO E MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.140,00 |
| 01030015 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDAÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.740,00 |
| 01030013 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.540,00 |
| 01030063 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 792,00 |
| 03030002 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 39.658.614/0001-09 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 5.021,27 |
| 01030003 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 39.658.614/0001-09 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 5.051,61 |
| 01030042 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 46.000,00 |
| 01030041 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 46.000,00 |
| 01030069 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 26.726.370/0001-02 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 9.000,00 |
| 03030003 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE | 37.247.249/0001-06 | DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA | 43.013,26 |
| 03030001 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE | 37.247.249/0001-06 | DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA | 63.342,31 |
| 01030060 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 32.063,28 |
| 01030046 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 300,71 |
| 01030045 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 453,45 |
| 02030115 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 39.616,23 |
| 03030031 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 08.596.699/0001-06 | DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME | 56.738,16 |
| 02030135 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 28.568.476/0001-42 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 7.540,80 |
| 02030085 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE 281 BAIRRO GUARANIR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇAO DESTA SECRETARIA | 06.744.502/0001-03 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI | 1.420,00 |
| 02030073 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO ANALISE E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE TODA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO MUNICIPAL PROVENIENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM LEVANTAMENTO TECNICO E FOTOGRAFICO SITUACIONAL JUNTO A ESTA SECRETARIA | 13.663.962/0001-72 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 8.500,00 |
| 03030023 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( UNIVERSITARIOS ) | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 15.987,84 |
| 02030039 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 35.862.157/0001-00 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 2.410,00 |
| 02030034 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 19.033,92 |
| 02030033 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.22.33.001 | 39.659.097/0001-84 | ROYAL SERVICE LTDA | 82.726,90 |
| 02030032 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE 281 BAIRRO GUARANIR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇAO DESTA SECRETARIA | 06.744.502/0001-03 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI | 5.680,00 |
| 02030031 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE 281 GUARANIR DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO - IRIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 06.744.502/0001-03 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI | 5.560,00 |
| 02030028 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 9.300,00 |
| 02030027 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP.FG CONTRATO Nº 002-2023.11.30.36 TP .FG | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 3.200,00 |
| 02030026 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 3.848,00 |
| 02030025 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 3.840,00 |
| 02030024 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CAPAS PROCESSUAIS PARA INSTITUIÇÃO. JUNTO A ESTA SECRETARIA | 23.873.526/0001-81 | D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA | 4.800,00 |
| 02030019 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO | 86.797.131/0001-67 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 4.500,00 |
| 02030018 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL. JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10.240,00 |
| 02030009 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 20.119.409/0001-39 | FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI | 1.450,00 |
| 02030002 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE PASTA INDIVIDUAL DE ALUNOS E PAINEL EM PAPEL PLANEJADO | 46.047.805/0001-91 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 5.643,00 |
| 02030046 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 7.954,13 |
| 02030051 | 2024 | 01/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE 281 GUARANIR DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO - IRIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 06.744.502/0001-03 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI | 1.390,00 |
| 24020030 | 2024 | 29/02/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 939,25 |
| 23020026 | 2024 | 29/02/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 1.326,95 |
| 06020118 | 2024 | 29/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 508,85 |
| 06020117 | 2024 | 29/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 339,66 |
| 06020116 | 2024 | 29/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 228,16 |
| 06020115 | 2024 | 29/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 101,60 |
| 06020114 | 2024 | 29/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 49,93 |
| 06020113 | 2024 | 29/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 278,98 |
| 06020112 | 2024 | 29/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 294,31 |
| 06020111 | 2024 | 29/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 278,98 |
| 06020110 | 2024 | 29/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 103,45 |
| 06020109 | 2024 | 29/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 13.364,24 |
| 06020108 | 2024 | 29/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 932,68 |
| 06020107 | 2024 | 29/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 793,51 |
| 06020106 | 2024 | 29/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 678,79 |
| 24020029 | 2024 | 29/02/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 337,90 |
| 23020025 | 2024 | 29/02/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 434,89 |
| 21020176 | 2024 | 29/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 22.036,14 |
| 21020148 | 2024 | 29/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 7.199,12 |
| 06020098 | 2024 | 29/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 4.662,10 |
| 03020028 | 2024 | 29/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 2.936,74 |
| 02020063 | 2024 | 29/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 607,09 |
| 02020062 | 2024 | 29/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 6.235,91 |
| 02020061 | 2024 | 29/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 32.704,19 |
| 01020060 | 2024 | 29/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 2.871,05 |
| 25020004 | 2024 | 29/02/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 1.212,95 |
| 22020004 | 2024 | 29/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 3.886,01 |
| 20020015 | 2024 | 29/02/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 9.298,15 |
| 04020019 | 2024 | 29/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL) | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 19.813,05 |
| 04020018 | 2024 | 29/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS). | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 10.386,64 |
| 04020017 | 2024 | 29/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SECRETARIA) | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 12.108,79 |
| 04020016 | 2024 | 29/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 30.821,49 |
| 04020015 | 2024 | 29/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (AG. COM. DE SAÚDE). | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 15.412,94 |
| 06020052 | 2024 | 29/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA COMO O FONOAUDIOLOGO. | ***.716.683-** | MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA | 180,00 |
| 06020050 | 2024 | 29/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA COMO O FONOAUDIOLOGO. | ***.552.993-** | FRANCISCO ANTONIO LIMA | 180,00 |
| 20020014 | 2024 | 29/02/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE A DELEGACIA CIVIL DO JUAZEIRO DO NORTE/CE. | ***.523.573-** | FRANCISCO BRUNO ALVES FEITOSA | 125,00 |
| 01020054 | 2024 | 29/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 1.003,80 |
| 03020040 | 2024 | 29/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE RESPONSSABILIDADE 033/2023 | 07.954.480/0001-79 | ESTADO DO CEARA | 197.754,47 |
| 01020115 | 2024 | 29/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 552,00 |
| 01020114 | 2024 | 29/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 132,00 |
| 20020035 | 2024 | 29/02/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 110.607,24 |
| 04030044 | 2024 | 29/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 448.007,04 |
| 03020036 | 2024 | 29/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 180,00 |
| 01020049 | 2024 | 29/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( FEVEREIRO 2024 ) | 12.464.491/0001-00 | SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL | 1.694,40 |
| 01020048 | 2024 | 29/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( JANEIRO 2024 ) | 12.464.491/0001-00 | SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL | 1.694,40 |
| 01020108 | 2024 | 29/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | |
| 01020100 | 2024 | 29/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 9.859,38 |
| 01020099 | 2024 | 29/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 20,29 |
| 01020087 | 2024 | 29/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 15,71 |
| 01020067 | 2024 | 29/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 228,69 |
| 02020099 | 2024 | 29/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 576,01 |
| 06020072 | 2024 | 28/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROTOCOLO DE ESCUTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLÊNCIA. | ***.298.583-** | KALINE CARDOSO UMBELINO SILVA | 360,00 |
| 06020105 | 2024 | 28/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 1.887,00 |
| 06020102 | 2024 | 28/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 1.836,00 |
| 06020100 | 2024 | 28/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 1.887,00 |
| 06020087 | 2024 | 28/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 6.422,35 |
| 21020181 | 2024 | 28/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.270,00 |
| 20020033 | 2024 | 28/02/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS E FOLDERS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 46.047.805/0001-91 | CICERA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA | 892,00 |
| 06020089 | 2024 | 28/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 492,00 |
| 06020037 | 2024 | 27/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0909/2023-SAST. | ***.608.563-** | FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA | 5.217,97 |
| 06020035 | 2024 | 27/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0809/2023-SAST. | ***.314.617-** | CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA | 3.601,76 |
| 06020033 | 2024 | 27/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 1109/2023-SAST. | ***.260.363-** | CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA | 3.601,76 |
| 06020032 | 2024 | 27/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0309/2023-SAST. | ***.678.873-** | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 3.601,76 |
| 04020021 | 2024 | 27/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/01/2024 À 26/02/2024. | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 6.971,59 |
| 01020068 | 2024 | 27/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 400,16 |
| 02020068 | 2024 | 26/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CEMINARIO UAB CEARA , FORTALECIMENTO E UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PUBLICA NO CEARA | ***.291.513-** | MARA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR | 180,00 |
| 21020139 | 2024 | 26/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.538.927/0001-78 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 1.328,00 |
| 21020138 | 2024 | 26/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.538.927/0001-78 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 6.820,00 |
| 01020113 | 2024 | 26/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 580,80 |
| 01020090 | 2024 | 26/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 07.954.480/0001-79 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 114,99 |
| 01020089 | 2024 | 26/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 07.954.480/0001-79 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 1.034,91 |
| 01020088 | 2024 | 26/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DESTE MUNICIPIO. | 07.954.480/0001-79 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 114,99 |
| 23020019 | 2024 | 26/02/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA. | 00.396.895/0001-25 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA | 145.728,00 |
| 21030005 | 2024 | 25/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.538.927/0001-78 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 13.000,00 |
| 03020018 | 2024 | 24/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 03.538.927/0001-78 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR | 14.000,00 |
| 03020017 | 2024 | 24/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 03.538.927/0001-78 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR | 4.608,00 |
| 03020016 | 2024 | 24/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 03.538.927/0001-78 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR | 4.156,00 |
| 04020036 | 2024 | 24/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF) | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 3.444,00 |
| 06020057 | 2024 | 23/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.945.723-** | ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA | 1.490,00 |
| 23020030 | 2024 | 23/02/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 220,00 |
| 07020002 | 2024 | 23/02/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 07.394.706/0001-24 | MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 6.000,00 |
| 06020044 | 2024 | 23/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS, ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE TEMAS RELEVANTES E PRÁTICOS QUE VISAM INTEGRAR OS SABERES E CONHECIMENTOS DE DIVERSAS ÁREAS E SETORES NA GARANTIA DE DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, | 50.103.098/0001-80 | MARIA PEREIRA DE CARVALHO | 6.500,00 |
| 06020049 | 2024 | 22/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ORIENTAÇÕES SOBRE AS DIRETRIZES DA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 13.431 E DO FLUXO INTEGRADO E PROTOCOLO INTERSETORIAL PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA. | ***.675.173-** | JACKSON ANTONIO LOURENÇO | 180,00 |
| 06020059 | 2024 | 22/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.963.933-** | FRANCISCO ERIELTO DE SOUZA | 1.790,00 |
| 06020011 | 2024 | 22/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.877.153-** | LARISSA DA SILVA LACERDA | 1.790,00 |
| 04020012 | 2024 | 22/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 41.343.625/0001-33 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 60.320,64 |
| 01020086 | 2024 | 22/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 7.697,15 |
| 01020085 | 2024 | 22/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 451,59 |
| 01020084 | 2024 | 22/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 1.332,26 |
| 01020083 | 2024 | 22/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 299,48 |
| 02020087 | 2024 | 21/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O SIGE TEMPO INTEGRAL | ***.311.973-** | MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO | 125,00 |
| 02020086 | 2024 | 21/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O SIGE TEMPO INTEGRAL | ***.629.973-** | CICERO ARAUJO DE SOUSA | 125,00 |
| 02020085 | 2024 | 21/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O SIGE TEMPO INTEGRAL | ***.728.628-** | LUCIANO GHIRLANDA | 125,00 |
| 06020056 | 2024 | 21/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONSELHIEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. | ***.200.162-** | DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO | 360,00 |
| 06020055 | 2024 | 21/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONSELHIEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. | ***.737.523-** | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 360,00 |
| 21020005 | 2024 | 21/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 8.004,10 |
| 01020098 | 2024 | 21/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 60,00 |
| 24020022 | 2024 | 21/02/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 30,69 |
| 23020015 | 2024 | 21/02/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 536,46 |
| 23020014 | 2024 | 21/02/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 4.416,27 |
| 21020117 | 2024 | 21/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13.176,86 |
| 06020047 | 2024 | 21/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.346,25 |
| 06020081 | 2024 | 21/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BENS DURAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO - CADUNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 07.833.664/0001-80 | INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO | 6.620,00 |
| 04020008 | 2024 | 20/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024. | ***.750.523-** | MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA | 125,00 |
| 04020007 | 2024 | 20/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024. | ***.294.776-** | ANTONIO SILVA CANDIDO | 125,00 |
| 23020020 | 2024 | 20/02/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 84.139,24 |
| 21020136 | 2024 | 20/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 84.450,87 |
| 04020080 | 2024 | 20/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 19.255.771/0001-58 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI - SP MULTCOISAS | 3.427,80 |
| 04020079 | 2024 | 20/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 19.255.771/0001-58 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI - SP MULTCOISAS | 1.734,00 |
| 04020049 | 2024 | 20/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 08.983.257/0001-12 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 28.304,05 |
| 04020047 | 2024 | 20/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 26.107.229/0001-13 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | 22.655,00 |
| 04020046 | 2024 | 20/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 1.223,14 |
| 04020045 | 2024 | 20/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 992,70 |
| 25020006 | 2024 | 20/02/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 2.347,40 |
| 25020005 | 2024 | 20/02/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.515.458/0001-05 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | 3.793,00 |
| 01020018 | 2024 | 20/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 12.925,39 |
| 06020010 | 2024 | 20/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, OPERACIONALIZANDO CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE MIDIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), PARA O AMPLO ATENDIMENTO COM SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.140.673-** | JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ | 2.385,00 |
| 21020180 | 2024 | 20/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 39.658.614/0001-09 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 11.514,03 |
| 04020077 | 2024 | 20/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 41.342.569/0001-12 | CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA | 400,00 |
| 04020076 | 2024 | 20/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE DOS PSFS E UNIDADES BÁSICAS PARA AUTOMAÇÃO DOS DADOS E INFORMAÇÕES MUNICIPAIS JUNTO AO FMS. | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.440,00 |
| 24020021 | 2024 | 20/02/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO DO CORTADOR DE GRAMA ELETRICO MODELO MC50E 250W - SERVIÇO DE TORNERARIA: RECONSTRUÇÃO DA BASE DA LAMINA DE CORTE, REVISÃO DA PARTE ELETRICA. | 41.561.891/0001-32 | FABIO PEREIRA DE ALENCAR | 320,00 |
| 01020107 | 2024 | 20/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | |
| 01020102 | 2024 | 20/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 4.570,44 |
| 01020101 | 2024 | 20/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 9,40 |
| 25020001 | 2024 | 19/02/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA REUNIÃO DO CONAD DO SISAR - BAJ. | ***.254.614-** | JOSÉ RICARDO FERRAZ LUNA | 125,00 |
| 04020005 | 2024 | 19/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024. | ***.201.453-** | REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS | 180,00 |
| 04020003 | 2024 | 19/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA-LEITE. | ***.201.453-** | REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS | 270,00 |
| 23020018 | 2024 | 19/02/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 6.673,09 |
| 06020083 | 2024 | 19/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 8.801,91 |
| 25020003 | 2024 | 19/02/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 13.004.656/0001-24 | RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA | 6.103,87 |
| 23020008 | 2024 | 19/02/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 6.547,92 |
| 06020074 | 2024 | 19/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.260.383-** | HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR | 2.385,00 |
| 06020008 | 2024 | 19/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COMO OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.133.643-** | LUCIANA DE SOUZA RIBEIRO SANTOS | 2.385,00 |
| 06020053 | 2024 | 16/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA COMO O FONOAUDIOLOGO. | ***.716.683-** | MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA | 180,00 |
| 23020022 | 2024 | 16/02/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 27.746,73 |
| 21020137 | 2024 | 16/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 4.035,87 |
| 21020119 | 2024 | 16/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) - CREA. | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 99,64 |
| 03020015 | 2024 | 16/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 8.034,60 |
| 03020014 | 2024 | 16/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 32.886,06 |
| 03020013 | 2024 | 16/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 21.327,26 |
| 03020012 | 2024 | 16/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 12.059,57 |
| 02020097 | 2024 | 16/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 228,00 |
| 20020026 | 2024 | 15/02/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA EXAME DE CORPO DELITO B.O 431/2024 JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE-CE. | ***.057.491-** | LUIZA FRANCISCA DE LIMA | 125,00 |
| 06020060 | 2024 | 15/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA COM O FONOAUDIOLOGO. | ***.737.523-** | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 180,00 |
| 21020133 | 2024 | 15/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 2.712,32 |
| 24020007 | 2024 | 15/02/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 811,50 |
| 06020019 | 2024 | 15/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 2.565,10 |
| 01020029 | 2024 | 15/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 784,30 |
| 07020026 | 2024 | 15/02/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 36,00 |
| 24020027 | 2024 | 15/02/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 156,00 |
| 06020061 | 2024 | 15/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRINHAS DO IDOSO E PRONTUARIOS PARA O CADUNICO, INSTRUMENTAIS CADUNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 46.047.805/0001-91 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 3.000,00 |
| 03020003 | 2024 | 15/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE | 37.247.249/0001-06 | DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA | 51.046,00 |
| 24020032 | 2024 | 14/02/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 07.416.456/0001-86 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 3.900,00 |
| 06020120 | 2024 | 14/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 07.416.456/0001-86 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 2.980,00 |
| 04020065 | 2024 | 13/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 00.463.305/0001-30 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 13.639,42 |
| 04020062 | 2024 | 13/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 9.657,55 |
| 04020061 | 2024 | 13/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 10.439,65 |
| 04020059 | 2024 | 13/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 10.634,50 |
| 04020058 | 2024 | 13/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 10.396,60 |
| 04020057 | 2024 | 13/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 8.107,22 |
| 04020056 | 2024 | 13/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 5.331,68 |
| 04020055 | 2024 | 13/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 12.140,72 |
| 04020054 | 2024 | 13/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 10.784,98 |
| 04020053 | 2024 | 13/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 10.770,05 |
| 04020052 | 2024 | 13/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 10.231,35 |
| 04020051 | 2024 | 13/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 11.214,20 |
| 01020065 | 2024 | 13/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 1.870,00 |
| 20020023 | 2024 | 13/02/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE VEICULAR, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 20.120.717/0001-84 | AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME | 2.340,00 |
| 21020141 | 2024 | 12/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS. | 39.824.762/0001-48 | JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. | 38.336,61 |
| 20020024 | 2024 | 12/02/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.500,00 |
| 06020129 | 2024 | 09/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-BOLSA FAMILIA) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 3.380,83 |
| 06020128 | 2024 | 09/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-EQUIPE VOLANTE) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 458,93 |
| 06020127 | 2024 | 09/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 4.485,42 |
| 06020126 | 2024 | 09/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-IDOSO) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 385,16 |
| 06020125 | 2024 | 09/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-CREAS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 1.003,83 |
| 06020124 | 2024 | 09/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 3.403,75 |
| 06020123 | 2024 | 09/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 2.675,89 |
| 06020122 | 2024 | 09/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 2.076,55 |
| 06020121 | 2024 | 09/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 37.390,11 |
| 04020088 | 2024 | 09/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL). | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 53.176,03 |
| 04020087 | 2024 | 09/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SECRETARIA) | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 24.140,90 |
| 04020086 | 2024 | 09/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (PSF E ATENÇÃO BÁSICA) | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 74.405,17 |
| 04020085 | 2024 | 09/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 32.001,86 |
| 04020084 | 2024 | 09/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS). | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 20.136,45 |
| 03020039 | 2024 | 09/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 27.587,89 |
| 02020101 | 2024 | 09/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 38.994,23 |
| 01020116 | 2024 | 09/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 25.155,02 |
| 21020009 | 2024 | 09/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO EM MOTOR BOMBA E ROÇADEIRAS. | ***.192.343-** | FRANCISCO FERNANDO RODRIGUES | 1.160,00 |
| 01020111 | 2024 | 09/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO CONVENIO MAPP 4099 TERMO DE AJUSTE Nº 061 CIDADES /2018 | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE | 24.992,71 |
| 01020110 | 2024 | 09/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 31.980,16 |
| 01020109 | 2024 | 09/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 65,82 |
| 01020106 | 2024 | 09/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | |
| 01020105 | 2024 | 09/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 78.694,51 |
| 01020104 | 2024 | 09/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 01.769.435/0001-68 | APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 2.415,00 |
| 01020103 | 2024 | 09/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 1.403,00 |
| 24020025 | 2024 | 08/02/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO. | ***.765.303-** | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 1.950,00 |
| 06020082 | 2024 | 08/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ***.765.303-** | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 1.950,00 |
| 21020135 | 2024 | 08/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 102.916,94 |
| 03020020 | 2024 | 08/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.164,18 |
| 01020047 | 2024 | 08/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 585,64 |
| 06020080 | 2024 | 08/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 2.289,00 |
| 06020079 | 2024 | 08/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 2.289,00 |
| 06020078 | 2024 | 08/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 1.144,50 |
| 06020077 | 2024 | 08/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 1.144,50 |
| 06020076 | 2024 | 08/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 2.289,00 |
| 06020075 | 2024 | 08/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 1.144,50 |
| 01020097 | 2024 | 08/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 1.125,50 |
| 01020096 | 2024 | 08/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 1.228,60 |
| 01020095 | 2024 | 08/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 1.013,20 |
| 02020022 | 2024 | 08/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12.113,81 |
| 20020001 | 2024 | 07/02/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO COM OS CHEFES DAS COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (COMPDEC) DO ESTADO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA COORDENADORIA DO ESTADO DA DEFESA CICIL (CEDEC). | ***.284.374-** | AFONSO CARLOS RODRIGUES TIMOTEO FILHO | 540,00 |
| 21020178 | 2024 | 07/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 295,27 |
| 21020177 | 2024 | 07/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 187,96 |
| 06020099 | 2024 | 07/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 441,16 |
| 04020039 | 2024 | 07/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.720,30 |
| 01020053 | 2024 | 07/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 863,19 |
| 01020052 | 2024 | 07/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 930,02 |
| 01020051 | 2024 | 07/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 898,59 |
| 23020001 | 2024 | 07/02/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.709,51 |
| 21020003 | 2024 | 07/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.600,80 |
| 06020006 | 2024 | 07/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFRÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO DE MONTE CASTELO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE PT Nº 1090198-38. | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE | 99,64 |
| 06020005 | 2024 | 07/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 39.658.614/0001-09 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 5.004,85 |
| 06020003 | 2024 | 07/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13,94 |
| 01020002 | 2024 | 07/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 321,93 |
| 01020076 | 2024 | 06/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ATUALIZAR O SISTEMA PARA ADEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB | ***.150.683-** | LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR | 540,00 |
| 06020066 | 2024 | 06/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR QUE IRÁ RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SPS-SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO. | ***.737.523-** | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 360,00 |
| 23020002 | 2024 | 06/02/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 770,80 |
| 06020119 | 2024 | 06/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO. | 44.993.348/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA | 10.000,00 |
| 01020001 | 2024 | 06/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 1.495,86 |
| 02020069 | 2024 | 06/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 33.539.598/0001-40 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 35.814,83 |
| 02020003 | 2024 | 06/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 33.539.598/0001-40 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 35.814,83 |
| 23020024 | 2024 | 05/02/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 2.431,89 |
| 04020078 | 2024 | 05/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 08.983.257/0001-12 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 32.495,48 |
| 23020003 | 2024 | 05/02/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 7.892,57 |
| 06020004 | 2024 | 05/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 412,00 |
| 06020069 | 2024 | 05/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO NOS CADASTROS REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.150.663-** | GERIVAN RICARDO DA SILVA | 2.645,00 |
| 04020082 | 2024 | 05/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINICOLOGISTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 | 32.510.808/0001-05 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV | 10.615,22 |
| 03020019 | 2024 | 05/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 39.658.614/0001-09 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 5.764,60 |
| 02020024 | 2024 | 05/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 2.500,00 |
| 04020040 | 2024 | 04/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | ***.722.873-** | ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA | 1.700,00 |
| 01020112 | 2024 | 04/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.250,00 |
| 07020025 | 2024 | 02/02/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.730.913-** | RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 1.750,00 |
| 07020022 | 2024 | 02/02/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.946.753-** | JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS | 1.440,00 |
| 07020021 | 2024 | 02/02/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.497.423-** | FRANCISCO GERZILANDIO RICARDO DA SILVA | 2.000,00 |
| 07020019 | 2024 | 02/02/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.252.623-** | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 3.000,00 |
| 07020018 | 2024 | 02/02/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.375.268-** | ANTONIO MARCOS FERNANDES | 4.000,00 |
| 07020012 | 2024 | 02/02/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.678.873-** | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 1.440,00 |
| 07020011 | 2024 | 02/02/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.316.553-** | CARLOS EDUARDO DE ALENCAR GOMES | 1.300,00 |
| 07020009 | 2024 | 02/02/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.979.963-** | MICHELI MARIA ROCHA GOMES | 1.200,00 |
| 07020007 | 2024 | 02/02/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.141.333-** | PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO | 1.750,00 |
| 07020003 | 2024 | 02/02/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETENCAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRA - ITAÚ SOCIAL. | ***.119.953-** | ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO | 1.300,00 |
| 06020065 | 2024 | 02/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.292.433-** | MARLUCE ALVES DA COSTA | 3.030,00 |
| 01020005 | 2024 | 02/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET. DE ASSUNTOS E AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 480,00 |
| 03020031 | 2024 | 02/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR COM PRCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMARTIVA NO 03/2013 REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 JUNTO A UG 03 F.M E | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.450,00 |
| 03020030 | 2024 | 02/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAUDO TECNICO DE VISTORIA REALIZADO PARA O GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CREA DO SEGUINTE OBJETO CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO MODELO - 002 SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | 07.135.601/0001-50 | CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO | 99,64 |
| 03020029 | 2024 | 02/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REPACTUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO MODELO - 02 QUADRA PRESIDENTE CASTELO BRANCO - CAMPOS SALES CE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE | 07.135.601/0001-50 | CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO | 99,64 |
| 03020009 | 2024 | 02/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.250,00 |
| 03020005 | 2024 | 02/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 500,00 |
| 01020007 | 2024 | 02/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 07.595.572/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 1.539,08 |
| 21020002 | 2024 | 02/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, CONVÊNIO N° 949317/2023. | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 99,64 |
| 02020012 | 2024 | 02/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 3.840,00 |
| 06020097 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF | 15.381,50 |
| 04020083 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 265.602,19 |
| 01020094 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 89.585,50 |
| 01020093 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (PROCURADORIA) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 26.796,40 |
| 24020028 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 13.616,00 |
| 06020096 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS | 9.071,00 |
| 06020095 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS | 4.150,00 |
| 06020094 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 11.395,36 |
| 25020019 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS | 11.977,70 |
| 22020061 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 38.395,60 |
| 20020029 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL). | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL | 23.814,72 |
| 04020070 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM PSF). | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 38.388,93 |
| 04020068 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 265.602,19 |
| 04020067 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 144.023,63 |
| 04020066 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 109.552,43 |
| 04020081 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL) | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 170.000,00 |
| 03020027 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 2.885,62 |
| 03020026 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 8.880,29 |
| 02020060 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 98.786,92 |
| 02020059 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 30.142,01 |
| 02020058 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 5.094,81 |
| 02020057 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 16.712,95 |
| 02020056 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 1.976,42 |
| 02020055 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 591,20 |
| 01020062 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 2.819,26 |
| 01020061 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 8.913,97 |
| 25020020 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 1.126,70 |
| 04020075 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00.463.305/0001-30 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 9.467,84 |
| 20020017 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 9.046,24 |
| 20020016 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 1.114,61 |
| 04020026 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 50.287,35 |
| 04020025 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 1.460,96 |
| 04020024 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 28.425,09 |
| 04020023 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 1.436,24 |
| 23020028 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O LEVANTAMENTO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS NA AGRICULTURA SUSTENTAVEL, SOB COORDENAÇÃO DA SCERETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | ***.008.683-** | TARCIZA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 2.515,00 |
| 23020027 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS PARA BENEFICIAMENTO DO PROJETO MANDALAS PRODUTIVAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNCIIPIO. | ***.981.253-** | WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO | 2.000,00 |
| 01020078 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.263.563-** | NONATO JANSSEN MARCELINO DE SOUSA FEITOSA | 1.430,00 |
| 01020075 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET. DE ASSUNTOS E AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 480,00 |
| 01020071 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.001.357-** | RITA DE CASSIA LUCIO LEITE | 600,00 |
| 21020175 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.710.093-** | MARCOS VINICIOS NOGUEIRA DE SOUZA | 1.412,00 |
| 21020171 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.124.953-** | CARLOS DIAS DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 21020168 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.146.433-** | FRANCISCO LAMON LOPES | 1.412,00 |
| 21020166 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6.000LPARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0709/2023-OBRAS. | ***.035.993-** | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | 5.420,00 |
| 21020161 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.049.143-** | FERNANDO DE ALENCAR FEITOZA | 1.412,00 |
| 21020159 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.193.663-** | MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 21020158 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.452.013-** | MANUEL NEPONUCENO DE CARVALHO NETO | 1.412,00 |
| 21020156 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.641.973-** | CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA | 1.412,00 |
| 21020154 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.306.223-** | RAILENE DA CRUZ MENIDONÇA | 1.412,00 |
| 21020153 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.011.273-** | PATRICIA GONÇALVES SILVA | 1.412,00 |
| 21020152 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.813.153-** | GLEYSON SILVA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 21020151 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.088.563-** | FRANCISCO LUZEILTON DA SILVA COSTA | 1.412,00 |
| 21020140 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. | ***.698.143-** | FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO | 1.500,00 |
| 02020048 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | ***.986.003-** | CICERO DE ALENCAR SOUZA | 16.326,24 |
| 02020047 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | ***.791.153-** | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | 9.282,00 |
| 02020045 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | ***.855.613-** | FRANCISCO DA SILVA LIMA | 5.410,44 |
| 02020044 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | ***.018.693-** | FRANCISCO DUARTE RIBEIRO | 18.018,00 |
| 02020043 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | ***.526.303-** | FRANCISCO JOSE DA SILVA | 5.460,00 |
| 02020038 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | ***.070.354-** | AURICELIA GOMES BARBOSA | 14.700,00 |
| 25020015 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL COM CAPACIDADE DE 6.000 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | ***.830.083-** | PAULO DE LIMA COSTA | 5.420,00 |
| 21020131 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.235.203-** | FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR | 1.412,00 |
| 21020130 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.543.363-** | THOMAZ CLERENSE GLATZ | 1.412,00 |
| 21020128 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.221.223-** | NEURECIR CANDIDO DA SILVA | 1.412,00 |
| 21020127 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.861.093-** | MARCIO MONTEIRO DA SILVA | 1.412,00 |
| 21020124 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.100.498-** | FRANCISCO MORAIS | 1.412,00 |
| 21020123 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.984.553-** | DIANDESON DE SOUSA MACENO | 1.412,00 |
| 21020122 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.555.678-** | CICERO FERREIRA DE SOUZA | 1.412,00 |
| 21020120 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.642.493-** | ERIVAN NEURECI DA SILVA | 1.412,00 |
| 21020114 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.858.213-** | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 1.840,00 |
| 21020111 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.230.333-** | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 1.935,00 |
| 21020107 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.644.363-** | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 1.890,00 |
| 21020106 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.194.503-** | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA | 1.935,00 |
| 21020105 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.423.943-** | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 1.935,00 |
| 21020103 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.208.387-** | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 1.935,00 |
| 21020100 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.038.703-** | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 1.705,00 |
| 21020095 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.432.513-** | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 1.660,00 |
| 21020091 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.146.443-** | PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | 1.660,00 |
| 21020090 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.360.683-** | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 1.660,00 |
| 21020089 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.475.803-** | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 1.660,00 |
| 21020088 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.913.653-** | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 1.660,00 |
| 21020087 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM ALIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.277.163-** | JOSIEL DA COSTA SANTOS | 1.565,00 |
| 21020085 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.558.203-** | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 1.660,00 |
| 21020084 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.091.313-** | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 1.660,00 |
| 21020081 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.163.803-** | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 1.565,00 |
| 21020080 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.107.443-** | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 1.660,00 |
| 21020079 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.502.533-** | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 1.660,00 |
| 04020042 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | ***.682.683-** | OSMAR JAELSON DE SOUSZA CARVALHO | 4.055,00 |
| 04020041 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NOTURNO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPLA DESTE MUNICIPIO. | ***.119.983-** | ANTONIO APARECIDO FERREIRA | 2.000,00 |
| 04020038 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | ***.765.303-** | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 1.950,00 |
| 02020037 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.504.753-** | MARIA FRANCISCA ALENCAR CLEMENTINO | 1.412,00 |
| 02020034 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.837.593-** | FRANCISCO XAVIER DOS PASSOS | 706,00 |
| 02020031 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.689.883-** | RAFAEL VELOSO DE CARVALHO | 706,00 |
| 02020030 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.938.513-** | MARIA MARCAL DE CARVALHO | 706,00 |
| 02020028 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA | ***.827.773-** | FRANCISCA GOMES DE LIMA CARVALHO | 3.601,76 |
| 02020025 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ESTA SECRETARIA | ***.633.773-** | MARIA LOURENÇO DE SALES | 7.041,12 |
| 01020045 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.012.763-** | RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA | 1.700,00 |
| 01020040 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. | ***.043.963-** | LUIZA TACIANA DE SOUZA | 1.412,00 |
| 01020037 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.620.233-** | FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS | 2.800,00 |
| 01020036 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | ***.795.053-** | LAIANE DE ALENCAR SILVA | 1.412,00 |
| 01020035 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | ***.191.163-** | FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA | 1.700,00 |
| 01020055 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | ***.495.647-** | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 3.000,00 |
| 25020014 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. | ***.890.823-** | ALMIR COSME MORAIS | 1.412,00 |
| 25020013 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. | ***.514.323-** | ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA | 1.412,00 |
| 25020012 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.374.133-** | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS | 1.412,00 |
| 25020011 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | ***.615.898-** | FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS | 1.412,00 |
| 25020010 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | ***.412.181-** | JOSE RIBAMAR COSTA SILVA | 1.412,00 |
| 25020009 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO. | ***.782.403-** | LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES | 3.000,00 |
| 25020008 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | ***.909.813-** | MANOEL DE CASTRO MELO NETO | 1.412,00 |
| 24020020 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.631.516-** | CICERO DEODATO ALENCAR | 1.412,00 |
| 24020014 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.620.583-** | ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA | 1.412,00 |
| 23020013 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | ***.653.203-** | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 4.750,00 |
| 23020011 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | ***.340.453-** | MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO | 1.412,00 |
| 23020010 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | ***.969.013-** | THIELLE GRACINDO FERNANDES | 1.412,00 |
| 22020059 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.004.873-** | MONICA DE OLIVEIRA SILVA | 1.412,00 |
| 22020058 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSITENTE DE T.I JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.244.484-** | ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA | 1.412,00 |
| 22020056 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | ***.154.113-** | ANTONIO MACELO DE LIMA | 1.412,00 |
| 22020054 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.875.663-** | FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO | 1.412,00 |
| 22020053 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.781.483-** | ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 22020052 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.744.133-** | MACIEL PEREIRA DA SILVA | 1.412,00 |
| 22020050 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.674.413-** | MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO | 1.412,00 |
| 22020049 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.740.873-** | ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 22020043 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.774.823-** | FRANCISCA BEZERRA ALVES | 1.412,00 |
| 22020038 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.030.443-** | ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA | 1.412,00 |
| 22020037 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMMANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.985.053-** | FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES | 1.412,00 |
| 22020034 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.666.793-** | CAMILA BEZERRA GOMES | 1.412,00 |
| 22020031 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR DE LEITURA JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.644.783-** | CICERA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 706,00 |
| 22020030 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.063.993-** | ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS | 706,00 |
| 22020029 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR CULTURAL DO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.490.883-** | JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES | 706,00 |
| 22020028 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.700.583-** | LEONARDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 706,00 |
| 22020027 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.622.353-** | FRANCISCA MARIA DA SILVA | 706,00 |
| 22020026 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.393.533-** | RAFAELLY CAROLINE DE ANDRADE LIMA | 706,00 |
| 22020024 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | ***.830.103-** | ANTONIA VIEIRA ROCHA | 706,00 |
| 22020023 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | ***.350.333-** | MARIA JOSE LOURENÇO | 706,00 |
| 22020018 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS. | ***.702.663-** | FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA | 706,00 |
| 22020016 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | ***.472.043-** | EVA ALENCAR DA SILVA | 706,00 |
| 22020015 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | ***.475.183-** | TALITA MACAL DE ALENCAR | 706,00 |
| 22020014 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | ***.880.423-** | HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA | 706,00 |
| 22020012 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | ***.748.013-** | ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA | 706,00 |
| 22020011 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | ***.790.673-** | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | 706,00 |
| 22020007 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACERVO VISUAL FOTOGRAFICO JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.677.703-** | HUMBERTO MACEDO DE ABREU | 1.700,00 |
| 21020077 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.569.483-** | CICERO JOÃO DA SILVA | 1.960,00 |
| 21020076 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.984.373-** | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 1.660,00 |
| 21020073 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.223.463-** | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 1.520,00 |
| 21020069 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.270.703-** | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 2.400,00 |
| 21020067 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.065.703-** | JOAO GOMES DO CARMO | 1.565,00 |
| 21020065 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.755.653-** | ANTONIA ADELINA DA CONCEIÇÃO | 1.412,00 |
| 21020063 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.126.523-** | CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR | 1.412,00 |
| 21020062 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.729.733-** | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | 1.412,00 |
| 21020060 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.213.153-** | RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA | 1.412,00 |
| 21020058 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | ***.113.093-** | JARDELMA VIANA PACIFICO | 1.412,00 |
| 21020057 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.056.203-** | JOÃO ADALTO SOARES CORREIA | 1.412,00 |
| 21020054 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.375.303-** | PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 21020051 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | ***.765.593-** | ELIZABETE BEZERRA ALENCAR | 1.000,00 |
| 21020050 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.703.784-** | REGINALDO JUVENCIO DA SILVA | 1.412,00 |
| 21020048 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.537.603-** | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 21020047 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.763.863-** | FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA | 1.412,00 |
| 21020046 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.338.093-** | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA | 1.412,00 |
| 21020045 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.015.573-** | FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO | 1.412,00 |
| 21020044 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.545.493-** | FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO | 1.412,00 |
| 21020041 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.958.663-** | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 21020040 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.272.403-** | CLEONICE GOMES DA SILVA | 1.412,00 |
| 21020039 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.558.553-** | ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA | 1.412,00 |
| 21020035 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.856.223-** | ROGERE DE SOUSA ROCHA | 1.412,00 |
| 21020028 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | ***.448.753-** | MAYARA DE SOUSA CAMPOS | 2.800,00 |
| 21020027 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS. | ***.577.753-** | MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS | 3.000,00 |
| 21020026 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.831.683-** | JANDSON NEGREIROS ALENCAR | 3.000,00 |
| 21020025 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.467.363-** | DINAIRA NERES DO NASCIMENTO | 1.000,00 |
| 21020024 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.273.186-** | ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA | 1.000,00 |
| 21020023 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.683.363-** | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 21020021 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.946.423-** | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | 1.000,00 |
| 21010163 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.978.593-** | MARIA FRANCINES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 06020046 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ***.710.783-** | MICHELE ALENCAR RODRIGUES | 1.412,00 |
| 04020032 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.039.883-** | FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUSA | 5.000,00 |
| 04020031 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.099.428-** | CICERO HENRIQUE DA SILVA | 1.412,00 |
| 04020027 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | ***.624.583-** | JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR | 2.000,00 |
| 24020003 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | ***.038.063-** | LUCIDALVA DE SOUZA LINO | 1.412,00 |
| 22020002 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE OUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 480,00 |
| 21020016 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP. | ***.663.213-** | FRANCISCO DANIEL LIMA DE ARAUJO | 5.420,00 |
| 21020014 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP. | ***.567.903-** | BRUNO BEZERRA DA COSTA | 9.960,00 |
| 21020007 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIÁRIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 480,00 |
| 20020008 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | ***.582.443-** | ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 5.200,00 |
| 20020004 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE OUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 480,00 |
| 06020027 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES, 417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. (FEVEREIRO/2024) | ***.499.613-** | HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR | 1.700,00 |
| 06020026 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (FEVEREIRO/2024) | ***.677.983-** | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 2.500,00 |
| 06020024 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (FEVEREIRO/2024) | ***.718.743-** | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 2.000,00 |
| 06020015 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | ***.464.903-** | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 3.000,00 |
| 06020014 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇOES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 480,00 |
| 06020012 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO MELHORIA DA GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | ***.306.203-** | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 4.000,00 |
| 03020004 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DA DESPESA. | ***.306.203-** | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 4.000,00 |
| 02020016 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO | ***.500.783-** | ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR | 2.135,00 |
| 01020015 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | ***.217.033-** | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 2.400,00 |
| 01020014 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ***.809.683-** | CIBELE VELOSO | 2.200,00 |
| 01020013 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.947.558-** | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 01020009 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | ***.583.813-** | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 1.412,00 |
| 01020008 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | ***.495.647-** | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 3.000,00 |
| 04030064 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE, OBJETIVANDO ADEQUAR A GESTÃO DO MUNICÍPIO À EXECUÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ, CONFORM | 24.208.957/0001-96 | C & M CONSULTORIA LTDA | 75.000,00 |
| 03020032 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 33.323.269/0001-68 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 1.950,00 |
| 01020092 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 46.047.805/0001-91 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 2.686,00 |
| 01020081 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.921,70 |
| 01020077 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 34.028.316/0010-02 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 151,94 |
| 24020026 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE. | 30.908.870/0001-24 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 1.200,00 |
| 21020146 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,00 |
| 21020145 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 37.150,57 |
| 21020144 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 68.514,68 |
| 21020143 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 27.603,58 |
| 21020142 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 38.472,20 |
| 21020134 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 35.660.443/0001-93 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 1.200,00 |
| 20020032 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 6.000,00 |
| 06020088 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 2.500,00 |
| 06020086 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 40.352.846/0001-05 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 3.700,00 |
| 06020085 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 30.908.870/0001-24 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 1.200,00 |
| 06020084 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. | 26.681.201/0001-95 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 4.500,00 |
| 04020074 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. | 18.166.013/0001-09 | CLINICA SPAZZIO DERME LTDA | 180.000,00 |
| 03020024 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.816,78 |
| 01020063 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 69.697.050/0001-76 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 4.000,00 |
| 01020056 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECRÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO A RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTA SECRETARIA OBJETIVANDO ADEQUAR A GESTÃO DO MUNICIPIO A EXECURÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ. | 24.208.957/0001-96 | C & M CONSULTORIA LTDA | 12.250,00 |
| 25020018 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATOS OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N°03/2013, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCIERO 2023, JUNTO A UG: 25. | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.450,00 |
| 24020023 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N°03/2013. | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.450,00 |
| 23020017 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2013. | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.450,00 |
| 21020118 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2013. | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.450,00 |
| 06020071 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2013. | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.450,00 |
| 24020009 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.250,00 |
| 21020018 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 2.000,00 |
| 06020042 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. (FEVEREIRO/2024) | 12.356.452/0001-90 | USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 3.248,36 |
| 06020040 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 2.000,00 |
| 24020008 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 5.000,00 |
| 24020006 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 160,00 |
| 23020009 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 5.000,00 |
| 23020007 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 320,00 |
| 23020006 | 2024 | 01/02/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 43.229.674/0001-75 | FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE | 2.400,00 |
| 21020017 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 7.000,00 |
| 21020013 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023.11.30.36.TP.FG. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 2.200,00 |
| 21020012 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 17.180.763/0001-64 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 20.283,90 |
| 21020011 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 872,00 |
| 21020006 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 86.797.131/0001-67 | LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 6.000,00 |
| 06020039 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 8.600,00 |
| 06020031 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.30.36-TP-FG, CONTRATO N° 004-2023.11.30.36.TP.FG. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 2.300,00 |
| 06020030 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.386,00 |
| 06020029 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDCIONADO E RECARGA DE GÁS. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.080,00 |
| 06020018 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 500,00 |
| 06020013 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.140,00 |
| 04020013 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 14.292.995/0001-16 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 2.000,00 |
| 04020011 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 32.510.808/0001-05 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV | 239.736,14 |
| 03020011 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 41.644.220/0001-35 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 5.372,77 |
| 03020010 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICO EM EDUCAÇÃO REFERENTE AO SEXTO BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2023 | 14.292.995/0001-16 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 2.000,00 |
| 01020033 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇAO DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 3.000,00 |
| 01020032 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.250,00 |
| 01020031 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. | 12.356.452/0001-90 | USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 3.789,75 |
| 01020030 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 04.407.021/0001-87 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 1.400,00 |
| 01020028 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.420,00 |
| 01020027 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.945,00 |
| 01020026 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( REFERENTE AO 4º ADITIVO ) COM VIGENCIA ATE MAIO 2024 | 41.644.220/0001-35 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 11.125,00 |
| 01020025 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS ESTADO DO CEARA ( DOM/ APRECE ) E WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO EM CUPRIMENTOS A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023 LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 131/2009 LEI FEDERAL Nº 12.527 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP -FG CON | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 3.300,00 |
| 01020023 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.540,00 |
| 01020022 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO FR GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO ESTADO E MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.140,00 |
| 01020021 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA.( FEVEREIRO 2024) | 22.076.747/0001-66 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E | 5.792,91 |
| 01020019 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO 20 | 36.583.400/0001-14 | MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 15.000,00 |
| 01020006 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECURÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇAO DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 24.208.957/0001-96 | C&M CONSULTORIA LTDA | 12.250,00 |
| 21020004 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 2.000,00 |
| 06020009 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 14.292.995/0001-16 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 4.000,00 |
| 06020007 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 2.000,00 |
| 03020002 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAUDO TECNICO DE VISTORIA REALIZADO PARA O GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CEARA DO SEGUINTE OBJETO CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO - MODELO 02 SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | 07.135.601/0001-50 | CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO | 99,64 |
| 03020001 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REPACTUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO MODELO 02 QUADRA PRESIDENTE CASTELO BRANCO - CAMPOS SALES - CE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ NO MUNICIPÍO DE CAMPOS SALES | 07.135.601/0001-50 | CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO | 99,64 |
| 03010009 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFICIONALIZANTE NO BAIRRO PORTAL DA CIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE | 07.135.601/0001-50 | CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO | 99,64 |
| 01020073 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. | ***.324.344-** | FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES | 882,00 |
| 01020072 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. | ***.324.344-** | FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES | 571,71 |
| 02020100 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PALESTRAS COM ENFASE NA IMPORTANCIA DO DESENVOLVIMENTO DE TREINAMENTO COM AÇÕES ESPECIFICAS PARA CADA SETOR AO CORPO TECNICOS DE SERVIDORES ATUANTES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 24.208.957/0001-96 | C & M CONSULTORIA LTDA | 7.500,00 |
| 02020090 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 28.568.476/0001-42 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 8.000,00 |
| 02020089 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 28.568.476/0001-42 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 36.002,95 |
| 02020080 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 48.923.824/0001-60 | FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA | 10.500,00 |
| 02020067 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.607,36 |
| 02020065 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE 281 BAIRRO GUARANIR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇAO DESTA SECRETARIA | 06.744.502/0001-03 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI | 1.420,00 |
| 02020064 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE 281 GUARANIR DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO - IRIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 06.744.502/0001-03 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI | 1.390,00 |
| 02020026 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 48.923.824/0001-60 | FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA | 13.400,00 |
| 02020023 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 35.862.157/0001-00 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 2.820,00 |
| 02020017 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 3.000,00 |
| 02020015 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP.FG CONTRATO Nº 002-2023.11.30.36 TP .FG | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 3.200,00 |
| 02020013 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 3.848,00 |
| 02020011 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12.356.452/0001-90 | USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 3.789,75 |
| 02020009 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 04.407.021/0001-87 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 1.400,00 |
| 02020008 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL. JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10.240,00 |
| 02020007 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ANALISE E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA MIGRAÇÃO DO SERVIDOR EM NUVEM WINDOWS SERVER 2016 PARA WINDOWS SERVER 2019, COM CONFIGURAÇÃO DE FIREWAL RESTRINGIDO O TRAFEGO DE REDE E DA REDE PRIVADA INSTALÇAO E CONFIGURAÇÃO DO SQLSERVE 2019 COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE PRIVACIDADES, CONTROLE DE ACESSO CONFIGURAÇÃO DE JOBS DE BACKUP DIARIO JUNTO AO FUNDEB | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 12.140,00 |
| 02020005 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO | 86.797.131/0001-67 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 4.500,00 |
| 06010123 | 2024 | 31/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 50,25 |
| 06010122 | 2024 | 31/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 1.024,93 |
| 06010121 | 2024 | 31/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 914,95 |
| 06010120 | 2024 | 31/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 242,09 |
| 24010036 | 2024 | 31/01/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 340,08 |
| 24010035 | 2024 | 31/01/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 945,31 |
| 23010028 | 2024 | 31/01/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 1.532,27 |
| 23010027 | 2024 | 31/01/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 496,56 |
| 21010213 | 2024 | 31/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 7.164,62 |
| 21010212 | 2024 | 31/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 22.445,46 |
| 21010211 | 2024 | 31/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 21.907,69 |
| 06010119 | 2024 | 31/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 809,34 |
| 06010118 | 2024 | 31/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 11.434,46 |
| 06010117 | 2024 | 31/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - IDOSO) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 45,01 |
| 06010116 | 2024 | 31/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 102,25 |
| 06010115 | 2024 | 31/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 383,01 |
| 06010114 | 2024 | 31/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 331,00 |
| 06010113 | 2024 | 31/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 341,86 |
| 06010112 | 2024 | 31/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 104,12 |
| 06010111 | 2024 | 31/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 512,14 |
| 06010110 | 2024 | 31/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - IDOSO) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 86,61 |
| 06010109 | 2024 | 31/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 4.089,14 |
| 06010090 | 2024 | 31/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.377.163-** | MANOEL ALENCAR DE SOUZA | 3.725,00 |
| 03010034 | 2024 | 31/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 179,99 |
| 01010105 | 2024 | 31/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO MAPP 4099 | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE | 53.555,81 |
| 21010162 | 2024 | 31/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.025,90 |
| 24010020 | 2024 | 31/01/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 192,00 |
| 23010020 | 2024 | 31/01/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 96,00 |
| 06010100 | 2024 | 31/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 229,63 |
| 02010106 | 2024 | 31/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 744,04 |
| 25010010 | 2024 | 30/01/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 323,59 |
| 24010018 | 2024 | 30/01/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 352,83 |
| 23010017 | 2024 | 30/01/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 500,13 |
| 22010058 | 2024 | 30/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 826,66 |
| 21010140 | 2024 | 30/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 6.808,48 |
| 20010024 | 2024 | 30/01/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PAATRONAIS. | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 4.000,00 |
| 20010015 | 2024 | 30/01/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 2.193,44 |
| 04010069 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS). | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 2.332,88 |
| 04010067 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (AG. COM. DE SAÚDE). | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 3.483,93 |
| 04010066 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL) | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 6.160,64 |
| 04010065 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SECRETARIA) | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 2.796,81 |
| 04010064 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). | 07.910.730/0001-79 | INSS-RECEITA FEDERAL | 8.620,12 |
| 04010096 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. | 11.552.755/0001-15 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 818.183,40 |
| 04010095 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. | 11.552.755/0001-15 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 346.080,00 |
| 25010035 | 2024 | 30/01/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 2.864,96 |
| 04010182 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00.463.305/0001-30 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 15.051,90 |
| 25010034 | 2024 | 30/01/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 6.673,09 |
| 22010112 | 2024 | 30/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 3.905,39 |
| 04010165 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00.463.305/0001-30 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 28.458,63 |
| 04010164 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00.463.305/0001-30 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 18.489,83 |
| 04010163 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 00.463.305/0001-30 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 7.190,00 |
| 04010160 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 26.107.229/0001-13 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | 10.243,50 |
| 25010019 | 2024 | 30/01/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 42.478.331/0001-81 | L F DA SILVA COM E SERVIÇOS | 13.225,00 |
| 24010013 | 2024 | 30/01/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 733,00 |
| 23010012 | 2024 | 30/01/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 706,10 |
| 04010115 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 18.196,90 |
| 04010114 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 12.055,52 |
| 04010113 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 611,57 |
| 04010112 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 5.066,80 |
| 04010111 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 6.002,60 |
| 06010075 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.396.903-** | CICERA CESARIO DE LIMA | 3.030,00 |
| 06010108 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.680,00 |
| 22010113 | 2024 | 30/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 8.000,00 |
| 06010089 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 264,00 |
| 04010167 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA PIH-7J46, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TOTAL DO CABEÇOTE E ALINHAMENTO DE COMANDO. | 20.120.717/0001-84 | AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME | 2.200,00 |
| 04010166 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA POU-7381, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE. | 20.120.717/0001-84 | AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME | 1.516,00 |
| 04010159 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE BICOS DIAGNÓSTICOS ELETRICOS, USO DO SCANNER E DESMONTAGEM E MONTAGEM. | 27.616.148/0001-01 | ARAUJO SERVICE - CICERO SEVERIANO A. RODRIGUES ME | 7.000,00 |
| 04010158 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO EM FORMATO OCR COM PROCESSAMENTO DE DADOS EM IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2023 JUNTO A UG 04.. ADITIVO VALIDO ATÉ 16 DE JULHO DE 2024. | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.450,00 |
| 04010146 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 9.973,15 |
| 25010018 | 2024 | 30/01/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 48.438.387/0001-99 | JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO | 5.600,00 |
| 04010135 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 14.292.995/0001-16 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.000,00 |
| 04010130 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. | 18.166.013/0001-09 | CLINICA SPAZZIO DERME LTDA | 12.456,00 |
| 03010019 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 14.292.995/0001-16 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 4.000,00 |
| 01010044 | 2024 | 30/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 14.292.995/0001-16 | R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.000,00 |
| 07010006 | 2024 | 30/01/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 02.745.281/0001-37 | F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME | 3.500,00 |
| 04010109 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA E CITOPATOLOGICO DE NODULOS TIREOIDIANOS DA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA, CPF 600.055.823.69 | 09.385.992/0002-78 | CEDEIA - CENTRO DIAG. DR JOSE ULYSSES P. NETO LTDA | 700,00 |
| 04010108 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO REALIZADA NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA. | 41.338.310/0002-89 | CLEMIR ARRAIS | 430,00 |
| 01010118 | 2024 | 30/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 4,27 |
| 01010112 | 2024 | 30/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 28,96 |
| 01010111 | 2024 | 30/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 14.069,77 |
| 01010104 | 2024 | 30/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 2.914,30 |
| 01010101 | 2024 | 30/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 15,71 |
| 06010074 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 223,60 |
| 06010073 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 519,65 |
| 06010072 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 394,33 |
| 06010071 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 44,62 |
| 06010070 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 240,57 |
| 06010069 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 116,29 |
| 06010068 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 391,68 |
| 06010067 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 53,16 |
| 06010066 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 4.331,79 |
| 02010055 | 2024 | 30/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 31.535,45 |
| 22010115 | 2024 | 29/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 39.658.614/0001-09 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 13.618,00 |
| 01010119 | 2024 | 29/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.248,80 |
| 03010026 | 2024 | 29/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 39.658.614/0001-09 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 4.975,76 |
| 20010025 | 2024 | 29/01/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 39.658.614/0001-09 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 24.112,25 |
| 04010107 | 2024 | 29/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 39.658.614/0001-09 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 33.270,00 |
| 06010038 | 2024 | 26/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0909/2023-SAST. | ***.608.563-** | FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA | 5.217,97 |
| 06010037 | 2024 | 26/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 1109/2023-SAST. | ***.260.363-** | CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA | 3.601,76 |
| 06010036 | 2024 | 26/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0309/2023-SAST. | ***.678.873-** | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 3.601,76 |
| 06010035 | 2024 | 26/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0809/2023-SAST. | ***.314.617-** | CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA | 3.601,76 |
| 07010030 | 2024 | 26/01/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 86,00 |
| 06010103 | 2024 | 26/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO CADASTRO UNICO, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 03.018.480/0001-06 | IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 1.000,00 |
| 06010102 | 2024 | 26/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, PARA MELHR IDENTIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 03.018.480/0001-06 | IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 2.000,00 |
| 06010053 | 2024 | 26/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO CREAS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA MELHR IDENTIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 03.018.480/0001-06 | IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 1.000,00 |
| 06010052 | 2024 | 26/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 03.018.480/0001-06 | IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 1.000,00 |
| 06010087 | 2024 | 25/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | ***.737.523-** | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 180,00 |
| 06010086 | 2024 | 25/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | ***.716.683-** | MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA | 180,00 |
| 01010051 | 2024 | 25/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 1.445,20 |
| 04010104 | 2024 | 25/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 08.983.257/0001-12 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 36.694,35 |
| 04010103 | 2024 | 25/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 36.521.392/0001-81 | GO VENDAS ELETRONICAS LTDA | 10.227,50 |
| 01010034 | 2024 | 25/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 1.455,20 |
| 23010007 | 2024 | 25/01/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 31.837.234/0001-11 | JCS DISTRIB. IND E COM. DE EQUIP. FRIGORIFICO | 4.700,00 |
| 21010062 | 2024 | 25/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 2.899,70 |
| 06010083 | 2024 | 25/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.756.623-** | HELIO CABRAL SILVA | 2.645,00 |
| 06010041 | 2024 | 25/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ EM SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.320.163-** | MARIA DO CARMO AÇUNÇÃO DE ASSIS | 1.930,00 |
| 06010040 | 2024 | 25/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.794.893-** | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | 1.412,00 |
| 04010105 | 2024 | 25/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO DE UMA RESSONANCIA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE. PACIENTE ELIONETE LEONCIO DE ANDRADE. | 13.556.167/0001-85 | MEDIMAGEM CARIRI | 750,00 |
| 06010084 | 2024 | 24/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS ÀS FAMILIAS CARENTES, ATARVÉS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-CEDEC. | ***.020.333-** | FRANCISCO ELDER HENRIQUE DA SILVA | 360,00 |
| 03010033 | 2024 | 24/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 460,36 |
| 03010032 | 2024 | 24/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 136,02 |
| 01010085 | 2024 | 24/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 260,95 |
| 01010084 | 2024 | 24/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 586,25 |
| 01010083 | 2024 | 24/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 138,73 |
| 01010082 | 2024 | 24/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 261,98 |
| 01010080 | 2024 | 24/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 381,61 |
| 06010023 | 2024 | 24/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFRÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO DE MONTE CASTELO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE PT Nº 1090198-38. | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE | 99,64 |
| 01010102 | 2024 | 24/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 237,29 |
| 23010014 | 2024 | 23/01/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 76.115,13 |
| 21010088 | 2024 | 23/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 79.841,58 |
| 21010061 | 2024 | 23/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. | ***.698.143-** | FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO | 1.500,00 |
| 01010113 | 2024 | 23/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 61,00 |
| 06010056 | 2024 | 23/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS E FOLDERS E IMPRESSÃO DE 50 BANNERS - SALA DO SELO UNICEF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 46.047.805/0001-91 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 3.280,00 |
| 04010129 | 2024 | 22/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 7.769,15 |
| 04010128 | 2024 | 22/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 7.296,78 |
| 04010127 | 2024 | 22/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 6.549,20 |
| 04010126 | 2024 | 22/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 7.345,37 |
| 04010125 | 2024 | 22/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 10.576,26 |
| 04010124 | 2024 | 22/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 9.577,45 |
| 04010123 | 2024 | 22/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 10.865,00 |
| 04010122 | 2024 | 22/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 10.426,55 |
| 04010121 | 2024 | 22/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 8.715,49 |
| 04010120 | 2024 | 22/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 9.419,62 |
| 04010119 | 2024 | 22/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 9.217,40 |
| 04010118 | 2024 | 22/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 8.620,00 |
| 04010117 | 2024 | 22/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 9.886,33 |
| 25010012 | 2024 | 22/01/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 856,50 |
| 06010082 | 2024 | 22/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PIPOCA/ALGODÃO DOCE, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.512.123-** | JACIANE PEREIRA DA SILVA | 3.030,00 |
| 24010019 | 2024 | 22/01/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 140,83 |
| 23010018 | 2024 | 22/01/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.484,34 |
| 21010142 | 2024 | 22/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.694,02 |
| 06010076 | 2024 | 22/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 919,27 |
| 04010116 | 2024 | 22/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/12/2023 À 26/01/2024. | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 6.572,21 |
| 04010030 | 2024 | 22/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 41.343.625/0001-33 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 54.059,04 |
| 02010097 | 2024 | 22/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO BAIRRO PORTAL DA CIDADE NESTE MUNICIPIO | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA | 99,64 |
| 07010007 | 2024 | 19/01/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL- ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 09.339.916/0001-45 | ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME | 2.943,24 |
| 01010016 | 2024 | 19/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 6.999,90 |
| 01010100 | 2024 | 19/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 28.568.476/0001-42 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 3.770,40 |
| 01010079 | 2024 | 19/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. | ***.324.344-** | FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES | 882,00 |
| 01010078 | 2024 | 19/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. | ***.324.344-** | FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES | 571,71 |
| 01010117 | 2024 | 19/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | |
| 01010110 | 2024 | 19/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 10,32 |
| 01010109 | 2024 | 19/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 5.016,45 |
| 01010103 | 2024 | 19/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 427,25 |
| 02010093 | 2024 | 19/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 28.568.476/0001-42 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 17.000,00 |
| 02010092 | 2024 | 19/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 28.568.476/0001-42 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 40.000,00 |
| 23010016 | 2024 | 18/01/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.538.927/0001-78 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR | 13.000,00 |
| 23010015 | 2024 | 18/01/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.538.927/0001-78 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR | 27.104,00 |
| 23010013 | 2024 | 18/01/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 31.120,50 |
| 21010084 | 2024 | 18/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 4.519,29 |
| 06010057 | 2024 | 18/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 14.466,31 |
| 24010010 | 2024 | 18/01/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DO 1º CAMPEONATO ITAGUAENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.938.573-** | FRANCISCO JOSE RODRIGUES JUNIOR | 2.870,00 |
| 06010062 | 2024 | 18/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 30.908.870/0001-24 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 1.200,00 |
| 04010102 | 2024 | 18/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 30.908.870/0001-24 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 14.400,00 |
| 21010141 | 2024 | 18/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PT 1082485-27. (5ª MEDIÇÃO) | 40.912.884/0001-75 | SANDERSON CRUZ DOMINGOS | 173.701,29 |
| 06010081 | 2024 | 18/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 850,00 |
| 06010080 | 2024 | 18/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 850,00 |
| 06010079 | 2024 | 18/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 850,00 |
| 06010078 | 2024 | 18/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 850,00 |
| 01010050 | 2024 | 17/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 05.795.232/0001-05 | CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL | 722,28 |
| 01010049 | 2024 | 17/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 2.875,00 |
| 01010009 | 2024 | 16/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ATUALIZAR O SISTEMA PARA ADEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB | ***.150.683-** | LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR | 540,00 |
| 04010018 | 2024 | 16/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA A SER REALIZADA NA CLINICA NEURO+ NO ENDEREÇO AV LEAO SAMPAIO N 1401 IMEDICA 2 ANDAR - LAGOA SECA, NA DATA 19 DE JANEIRO DE 2024. PACIENTE FLAVIO ITALO PEREIRA DE SANTANA. | 48.122.251/0001-75 | JSM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 400,00 |
| 02010099 | 2024 | 16/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 276,00 |
| 25010014 | 2024 | 15/01/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 2.280,46 |
| 21010016 | 2024 | 15/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6.000LPARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0709/2023-OBRAS. | ***.035.993-** | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | 5.420,00 |
| 21010085 | 2024 | 15/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 35.862.157/0001-00 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 1.240,00 |
| 04010101 | 2024 | 15/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 35.862.157/0001-00 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 1.040,00 |
| 07010003 | 2024 | 15/01/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO EM CUMPRIMENTO AO CRONOGRAMA DE EXCEUÇÃO D PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 03.018.480/0001-06 | IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 1.750,00 |
| 06010009 | 2024 | 15/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE COENTRO DE REFER~ENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 02.745.281/0001-37 | F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME | 3.500,00 |
| 07010002 | 2024 | 15/01/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA-ME | 3.199,98 |
| 02010064 | 2024 | 15/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 2.500,00 |
| 06010099 | 2024 | 14/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 07.652.216/0142-11 | CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU | 1.855,91 |
| 06010021 | 2024 | 13/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 07.652.216/0142-11 | CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU | 1.571,59 |
| 04010185 | 2024 | 12/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 11.718.293/0001-63 | J. FRANCISCO DA COSTA | 3.844,10 |
| 21010045 | 2024 | 12/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.569.483-** | CICERO JOÃO DA SILVA | 1.960,00 |
| 21010044 | 2024 | 12/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.163.803-** | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 1.660,00 |
| 21010161 | 2024 | 12/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 17.459,56 |
| 21010160 | 2024 | 12/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 65.810,42 |
| 02010016 | 2024 | 12/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA NO BAIRRO ALTO ALEGRE NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA | 99,64 |
| 21010077 | 2024 | 11/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.230.333-** | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 1.840,00 |
| 21010073 | 2024 | 11/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.913.653-** | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 1.660,00 |
| 21010067 | 2024 | 11/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.270.703-** | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 2.400,00 |
| 21010066 | 2024 | 11/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.558.203-** | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 1.660,00 |
| 21010065 | 2024 | 11/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.065.703-** | JOAO GOMES DO CARMO | 1.565,00 |
| 21010057 | 2024 | 11/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.146.443-** | PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | 1.660,00 |
| 21010056 | 2024 | 11/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.502.533-** | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 1.660,00 |
| 21010053 | 2024 | 11/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.475.803-** | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 1.660,00 |
| 21010051 | 2024 | 11/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM ALIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.277.163-** | JOSIEL DA COSTA SANTOS | 1.520,00 |
| 21010050 | 2024 | 11/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.984.373-** | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 1.660,00 |
| 21010049 | 2024 | 11/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.223.463-** | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 1.430,00 |
| 21010048 | 2024 | 11/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.360.683-** | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 1.380,00 |
| 21010047 | 2024 | 11/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.038.703-** | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 1.750,00 |
| 21010037 | 2024 | 11/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.432.513-** | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 1.660,00 |
| 21010036 | 2024 | 11/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.107.443-** | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 1.660,00 |
| 21010035 | 2024 | 11/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.091.313-** | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 1.660,00 |
| 21010031 | 2024 | 11/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.858.213-** | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 1.705,00 |
| 21010026 | 2024 | 11/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.423.943-** | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 1.935,00 |
| 21010025 | 2024 | 11/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.194.503-** | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA | 1.935,00 |
| 21010024 | 2024 | 11/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.644.363-** | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 1.935,00 |
| 21010023 | 2024 | 11/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.208.387-** | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 1.935,00 |
| 21010159 | 2024 | 11/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 9.875,80 |
| 06010077 | 2024 | 11/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,00 |
| 01010036 | 2024 | 11/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 07.595.572/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 1.597,20 |
| 02010018 | 2024 | 10/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO | ***.500.783-** | ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR | 1.600,00 |
| 24010034 | 2024 | 10/01/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 07.416.456/0001-86 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 3.900,00 |
| 21010216 | 2024 | 10/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS. | 39.824.762/0001-48 | JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. | 38.336,61 |
| 06020041 | 2024 | 10/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. (JANEIRO/2024) | 12.356.452/0001-90 | USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 3.248,36 |
| 04010184 | 2024 | 10/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 07.954.571/0001-04 | NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 220.000,00 |
| 06010061 | 2024 | 10/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 40.352.846/0001-05 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 3.700,00 |
| 24010003 | 2024 | 10/01/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 35.620.584/0001-82 | CARLOS ALBERTO DE ALBURQUERQUE | 4.000,00 |
| 07010004 | 2024 | 10/01/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 46.047.805/0001-91 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 3.000,00 |
| 03010001 | 2024 | 10/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.174,91 |
| 01010007 | 2024 | 10/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.371,88 |
| 01010116 | 2024 | 10/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | |
| 01010108 | 2024 | 10/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 78.694,51 |
| 01010107 | 2024 | 10/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 30,96 |
| 01010106 | 2024 | 10/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 15.045,00 |
| 01010099 | 2024 | 10/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 78,29 |
| 01010115 | 2024 | 10/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 1.338,00 |
| 01010114 | 2024 | 10/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 01.769.435/0001-68 | APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 2.415,00 |
| 02010061 | 2024 | 10/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE BICOS DA SPRINTER DE PLACA AIY 5871 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 00.711.578/0001-56 | FRANCISCO CLAUDEIDES MOTA SANTOS | 9.000,00 |
| 02010060 | 2024 | 10/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIFICA DO MOTOR DA SPRINTER DE PLACA AIY 5871 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 00.711.578/0001-56 | FRANCISCO CLAUDEIDES MOTA SANTOS | 11.396,00 |
| 02010003 | 2024 | 10/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 9.851,97 |
| 02010010 | 2024 | 09/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA | ***.808.003-** | FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE | 540,00 |
| 02010009 | 2024 | 09/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA LEVA OS PARTICIPANTES QUE IRAO PARTICIPAR DO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA | ***.599.563-** | FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS | 360,00 |
| 02010008 | 2024 | 09/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA | ***.311.973-** | MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO | 360,00 |
| 04010053 | 2024 | 09/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 9.920,30 |
| 04010052 | 2024 | 09/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 11.260,94 |
| 04010051 | 2024 | 09/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 10.132,89 |
| 04010049 | 2024 | 09/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 11.765,50 |
| 04010048 | 2024 | 09/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 9.221,79 |
| 04010047 | 2024 | 09/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 9.279,04 |
| 04010046 | 2024 | 09/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 10.727,12 |
| 04010045 | 2024 | 09/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 7.513,50 |
| 04010044 | 2024 | 09/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 9.101,60 |
| 04010043 | 2024 | 09/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 8.544,25 |
| 04010042 | 2024 | 09/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 8.658,78 |
| 04010041 | 2024 | 09/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 11.816,89 |
| 04010040 | 2024 | 09/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 6.033,00 |
| 04010039 | 2024 | 09/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 6.467,10 |
| 21010005 | 2024 | 09/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6.000LPARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0709/2023-OBRAS. | ***.035.993-** | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | 5.420,00 |
| 06010104 | 2024 | 09/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 07.416.456/0001-86 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 2.980,00 |
| 21010010 | 2024 | 09/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6M³ À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 26.757.247/0001-40 | B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 5.420,00 |
| 04010059 | 2024 | 08/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 611,57 |
| 04010058 | 2024 | 08/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE LEITE NAN TIPO 1 PARA CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO, ATENDENDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO. | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 628,50 |
| 04010079 | 2024 | 08/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFS ITAGUÁ E MONTE CASTELO. | ***.181.855-** | ROBERTO FRANKLIN CARVALHO DE SOUZA | 5.480,00 |
| 04010078 | 2024 | 08/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF DO PSF BARÃO DE AQUIRAZ. | ***.120.663-** | FRANCISCA ANDRESSA DO NASCIMENTO SILVA | 5.480,00 |
| 04010077 | 2024 | 08/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMARIA NAS VISITAS DA SEDE E ZONA RURAL. | ***.742.758-** | MARIA NECI VITORINO DE MOURA | 5.480,00 |
| 21010015 | 2024 | 08/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.978.593-** | MARIA FRANCINES DE SOUSA | 1.320,00 |
| 02010017 | 2024 | 08/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | ***.830.233-** | JANILDO FRANCISCO DA SILVA | 3.240,00 |
| 01010081 | 2024 | 08/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 34.028.316/0010-02 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 227,31 |
| 21010155 | 2024 | 08/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 40.618,07 |
| 21010154 | 2024 | 08/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 45.826,86 |
| 21010153 | 2024 | 08/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 40.132,92 |
| 24010001 | 2024 | 08/01/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 156,52 |
| 23010001 | 2024 | 08/01/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.676,27 |
| 21010003 | 2024 | 08/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 35.862.157/0001-00 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 3.770,00 |
| 21010001 | 2024 | 08/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 9.558,41 |
| 06010003 | 2024 | 08/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.292,03 |
| 01010006 | 2024 | 08/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( DEZEMBRO ) | 12.464.491/0001-00 | SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL | 1.584,00 |
| 02010039 | 2024 | 06/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO | 86.797.131/0001-67 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 4.500,00 |
| 21010004 | 2024 | 05/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 02.315.542/0001-89 | FRANCISCO GENIVAL PINTO - EPP - MOTO PEÇAS | 1.280,00 |
| 06010058 | 2024 | 05/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS. | ***.903.873-** | RICARDO VIEIRA DE MELO | 600,00 |
| 21010086 | 2024 | 05/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 35.660.443/0001-93 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 1.200,00 |
| 03010017 | 2024 | 05/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA | 35.660.443/0001-93 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 14.400,00 |
| 01010041 | 2024 | 05/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 19.337.907/0001-79 | M2A TECNOLOGIA LTDA-ME | 10.800,00 |
| 01010039 | 2024 | 05/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE A JANEIRO 2024 | 35.660.443/0001-93 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 14.400,00 |
| 06010004 | 2024 | 05/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 2.500,00 |
| 01010008 | 2024 | 05/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇOES DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 3.000,00 |
| 01010003 | 2024 | 05/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS. DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇOES INTEGRADA DE TEXTO | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 2.500,00 |
| 02010059 | 2024 | 05/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 10.224,76 |
| 02010056 | 2024 | 05/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PALESTAS COM EFASE NA IMPORTANCIA DA APLICABILIDADE DE PROGAMA DE COMPLIANCE COM OBJETIVO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO ALINHADA AS NORMAS VIGENTES NA EXECURÇÃO DE AÇÕES DIRECIONADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 24.208.957/0001-96 | C & M CONSULTORIA LTDA | 7.500,00 |
| 02010015 | 2024 | 05/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 3.000,00 |
| 04010181 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM - PSF) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 17.762,19 |
| 04010180 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM - PSF) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 17.062,22 |
| 04010179 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (PSF) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 192.541,09 |
| 25010030 | 2024 | 04/01/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS | 12.404,00 |
| 24010021 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 13.616,00 |
| 22010108 | 2024 | 04/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 36.847,10 |
| 20010036 | 2024 | 04/01/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL | 23.814,72 |
| 04020014 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 103.864,04 |
| 04010178 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM - ATENÇÃO BASICA) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 2.402,70 |
| 04010177 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM - ATENÇÃO BASICA) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 839,09 |
| 04010176 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 66.492,49 |
| 04010174 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 144.023,63 |
| 04010145 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 6.180,00 |
| 01010046 | 2024 | 04/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (PROCURADORIA) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 26.796,40 |
| 01010045 | 2024 | 04/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 87.122,12 |
| 24010031 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.631.516-** | CICERO DEODATO ALENCAR | 1.412,00 |
| 24010030 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.620.583-** | ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA | 1.412,00 |
| 23010025 | 2024 | 04/01/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | ***.340.453-** | MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO | 1.412,00 |
| 23010024 | 2024 | 04/01/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | ***.969.013-** | THIELLE GRACINDO FERNANDES | 1.412,00 |
| 23010023 | 2024 | 04/01/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | ***.653.203-** | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 4.750,00 |
| 21010222 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.124.953-** | CARLOS DIAS DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 21010221 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.035.993-** | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | 2.830,00 |
| 21010215 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIÁRIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 480,00 |
| 21010209 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.467.363-** | DINAIRA NERES DO NASCIMENTO | 1.000,00 |
| 21010208 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.273.186-** | ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA | 1.000,00 |
| 21010207 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.946.423-** | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | 1.000,00 |
| 21010205 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.683.363-** | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 21010204 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.272.403-** | CLEONICE GOMES DA SILVA | 1.412,00 |
| 21010203 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.126.523-** | CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR | 1.412,00 |
| 21010202 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.958.663-** | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 21010200 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.213.153-** | RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA | 1.412,00 |
| 21010196 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | ***.113.093-** | JARDELMA VIANA PACIFICO | 1.412,00 |
| 21010192 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.015.573-** | FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO | 1.412,00 |
| 21010191 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.978.593-** | MARIA FRANCINES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 21010187 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.056.203-** | JOÃO ADALTO SOARES CORREIA | 1.412,00 |
| 21010186 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.375.303-** | PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 21010185 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.729.733-** | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | 1.412,00 |
| 21010184 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.856.223-** | ROGERE DE SOUSA ROCHA | 1.412,00 |
| 21010182 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.558.553-** | ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA | 1.412,00 |
| 21010179 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.338.093-** | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA | 1.412,00 |
| 21010178 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.537.603-** | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 21010177 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.545.493-** | FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO | 1.412,00 |
| 21010175 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.831.683-** | JANDSON NEGREIROS ALENCAR | 3.000,00 |
| 21010171 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS. | ***.577.753-** | MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS | 3.000,00 |
| 21010169 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | ***.765.593-** | ELIZABETE BEZERRA ALENCAR | 1.000,00 |
| 21010168 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | ***.448.753-** | MAYARA DE SOUSA CAMPOS | 2.800,00 |
| 21010166 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.763.863-** | FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA | 1.412,00 |
| 21010165 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.703.784-** | REGINALDO JUVENCIO DA SILVA | 1.412,00 |
| 06010106 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ***.710.783-** | MICHELE ALENCAR RODRIGUES | 1.412,00 |
| 06010105 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇOES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 480,00 |
| 21010148 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.770.453-** | ANA CLEIDE ALENCAR | 3.000,00 |
| 24010017 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | ***.038.063-** | LUCIDALVA DE SOUZA LINO | 1.412,00 |
| 21010139 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.223.463-** | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 1.060,00 |
| 21010137 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.569.483-** | CICERO JOÃO DA SILVA | 1.960,00 |
| 21010135 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.360.683-** | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 1.475,00 |
| 21010133 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.038.703-** | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 1.750,00 |
| 21010132 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.858.213-** | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 1.890,00 |
| 21010131 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.230.333-** | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 1.935,00 |
| 21010128 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.270.703-** | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 2.400,00 |
| 21010119 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.644.363-** | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 1.935,00 |
| 21010118 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.194.503-** | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA | 1.935,00 |
| 21010117 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.423.943-** | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 1.935,00 |
| 21010115 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.208.387-** | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 1.935,00 |
| 21010108 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.432.513-** | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 1.660,00 |
| 21010105 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.146.443-** | PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | 1.660,00 |
| 21010104 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.475.803-** | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 1.660,00 |
| 21010103 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.913.653-** | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 1.660,00 |
| 21010102 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM ALIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.277.163-** | JOSIEL DA COSTA SANTOS | 1.660,00 |
| 21010099 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.065.703-** | JOAO GOMES DO CARMO | 1.660,00 |
| 21010098 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.558.203-** | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 1.660,00 |
| 21010095 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.091.313-** | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 1.660,00 |
| 21010094 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.163.803-** | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 1.660,00 |
| 21010093 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.107.443-** | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 1.660,00 |
| 21010092 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.502.533-** | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 1.660,00 |
| 21010091 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.984.373-** | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 1.660,00 |
| 21010081 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP. | ***.663.213-** | FRANCISCO DANIEL LIMA DE ARAUJO | 5.420,00 |
| 21010079 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP. | ***.567.903-** | BRUNO BEZERRA DA COSTA | 9.960,00 |
| 06010063 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | ***.464.903-** | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 3.000,00 |
| 06010050 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (JANEIRO/2024) | ***.718.743-** | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 2.000,00 |
| 06010048 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (JANEIRO/2024) | ***.677.983-** | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 2.500,00 |
| 06010047 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES, 417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. (JANEIRO/2024) | ***.499.613-** | HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR | 1.700,00 |
| 21010014 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRAT N 0109/2023-SOSP. | ***.567.903-** | BRUNO BEZERRA DA COSTA | 9.960,00 |
| 21010013 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFOMRE CONTRATO N 0109/2023-SOSP. | ***.663.213-** | FRANCISCO DANIEL LIMA DE ARAUJO | 5.420,00 |
| 06010019 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.802.033-** | CICERO BRUNO WANDERSON DA SILVA | 2.645,00 |
| 06010018 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIFRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.315.773-** | RAINARA ALVES DA COSTA | 2.645,00 |
| 06010017 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0909/2023-SAST. | ***.608.563-** | FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA | 5.217,97 |
| 06010015 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0309/2023-SAST. | ***.678.873-** | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 3.601,76 |
| 06010014 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0809/2023-SAST. | ***.314.617-** | CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA | 3.601,76 |
| 06010011 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 1109/2023-SAST. | ***.260.363-** | CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA | 3.601,76 |
| 21010158 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 62.516,44 |
| 21010157 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 7.251,72 |
| 21010156 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 124.415,26 |
| 01010043 | 2024 | 04/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇAO DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 3.000,00 |
| 24010014 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE. | 30.908.870/0001-24 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 1.200,00 |
| 24010012 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 160,00 |
| 24010011 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 0012021051832FG ADITIVIDADO. | 04.899.916/0001-86 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 8.910,00 |
| 23010009 | 2024 | 04/01/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 320,00 |
| 21010143 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (MANUTENÇÃO) | 28.263.332/0001-88 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 102.916,94 |
| 21010083 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 04.407.021/0001-87 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 16.800,00 |
| 21010082 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 872,00 |
| 06010060 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. | 26.681.201/0001-95 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 4.500,00 |
| 06010059 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 2.500,00 |
| 06010055 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 04.407.021/0001-87 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 16.800,00 |
| 06010046 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDCIONADO E RECARGA DE GÁS. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.080,00 |
| 06010045 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.386,00 |
| 06010044 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. | 04.899.916/0001-86 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 12.000,00 |
| 24010008 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 5.000,00 |
| 24010007 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 41.644.220/0001-35 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 6.562,50 |
| 24010005 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS EM BALANCETES PARA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL VISANDO A CONSOLIDAÇÃO DE DADOS COM PODER EXECUTIVO PARA INFORMAÇÃO DA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DE CAMPOS SALES. | 13.663.962/0001-72 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 4.400,00 |
| 24010004 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.300,00 |
| 23010008 | 2024 | 04/01/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 5.000,00 |
| 23010006 | 2024 | 04/01/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 41.644.220/0001-35 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 6.562,50 |
| 23010003 | 2024 | 04/01/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 43.229.674/0001-75 | FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE | 2.400,00 |
| 21010064 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023.11.30.36.TP.FG. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 2.200,00 |
| 21010063 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 7.000,00 |
| 21010060 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 86.797.131/0001-67 | LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 18.000,00 |
| 21010039 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 41.644.220/0001-35 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 6.562,50 |
| 21010032 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 17.180.763/0001-64 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 20.378,31 |
| 21010011 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6M³ À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 26.757.247/0001-40 | B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 5.420,00 |
| 21010008 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS. | 39.824.762/0001-48 | JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. | 38.336,61 |
| 21010007 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 2.000,00 |
| 06010043 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.30.36-TP-FG, CONTRATO N° 004-2023.11.30.36.TP.FG. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 2.300,00 |
| 06010042 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 8.600,00 |
| 06010031 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 22.076.747/0001-66 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 23.171,64 |
| 06010030 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.140,00 |
| 06010027 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 33.323.269/0001-68 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 1.600,00 |
| 06010025 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 41.644.220/0001-35 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 48.562,50 |
| 06010007 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 2.000,00 |
| 06010006 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 500,00 |
| 01010005 | 2024 | 04/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 26.726.370/0001-02 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 9.000,00 |
| 01010027 | 2024 | 04/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 188.178,30 |
| 01010026 | 2024 | 04/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 20.074,95 |
| 01010025 | 2024 | 04/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 188.178,30 |
| 01010024 | 2024 | 04/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 20.074,95 |
| 01010023 | 2024 | 04/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 7.646,53 |
| 02010062 | 2024 | 04/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 3.000,00 |
| 02010007 | 2024 | 04/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE HISTORICOS E DIARIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 46.047.805/0001-91 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 5.000,00 |
| 02010006 | 2024 | 04/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 2.500,00 |
| 02010004 | 2024 | 04/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 48.923.824/0001-60 | FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA | 14.260,00 |
| 07010028 | 2024 | 03/01/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.141.333-** | PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO | 1.750,00 |
| 07010020 | 2024 | 03/01/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.252.623-** | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 3.000,00 |
| 07010018 | 2024 | 03/01/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.678.873-** | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 1.440,00 |
| 07010016 | 2024 | 03/01/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.979.963-** | MICHELI MARIA ROCHA GOMES | 1.200,00 |
| 07010014 | 2024 | 03/01/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.946.753-** | JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS | 1.300,00 |
| 07010013 | 2024 | 03/01/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.119.953-** | ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO | 1.300,00 |
| 07010012 | 2024 | 03/01/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.375.268-** | ANTONIO MARCOS FERNANDES | 4.000,00 |
| 07010008 | 2024 | 03/01/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.730.913-** | RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 1.750,00 |
| 21010078 | 2024 | 03/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. | ***.698.143-** | FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO | 1.500,00 |
| 02010002 | 2024 | 03/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES ESCOLARES. | ***.903.873-** | RICARDO VIEIRA DE MELO | 1.525,00 |
| 04010144 | 2024 | 03/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 500,00 |
| 22010060 | 2024 | 03/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024 | 04.407.021/0001-87 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 16.800,00 |
| 20010018 | 2024 | 03/01/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (PASSAGENS TERRESTRES) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 10.000,00 |
| 04010070 | 2024 | 03/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024. | 04.407.021/0001-87 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 16.800,00 |
| 01010028 | 2024 | 03/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS ESTADO DO CEARA ( DOM/ APRECE ) E WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO EM CUPRIMENTOS A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023 LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 131/2009 LEI FEDERAL Nº 12.527 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP -FG CON | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 33.000,00 |
| 22010054 | 2024 | 03/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 006-2023.11.30.36.TP.FG / TOMADA DE PREÇO LICITAÇÃO N° 2023.11.30.36-T | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 16.000,00 |
| 20010012 | 2024 | 03/01/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 003-2023.11.30.36.TP.FG / TOMADA DE PREÇO LICITAÇÃO N° 2023.11.30.36-T | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 33.000,00 |
| 06010020 | 2024 | 03/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 40.352.846/0001-05 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 3.700,00 |
| 01010002 | 2024 | 03/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ALIMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, PARA ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO LEI Nº 12527, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA. | 24.208.957/0001-96 | C&M CONSULTORIA LTDA | 11.850,00 |
| 02010042 | 2024 | 03/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP.FG CONTRATO Nº 002-2023.11.30.36 TP .FG | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 32.000,00 |
| 06010094 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF | 15.296,00 |
| 06010095 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 9.825,02 |
| 06010093 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS | 4.150,00 |
| 06010092 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS | 9.071,00 |
| 22010062 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIBROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 26.951.719/0001-00 | META TREINAMENTOS AVANÇADOS | 2.000,00 |
| 20010022 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 1.193,38 |
| 20010021 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 10.314,08 |
| 04010100 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 33.158,34 |
| 04010099 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 1.481,60 |
| 04010098 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 1.563,06 |
| 04010097 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 56.796,01 |
| 04010094 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 8.864,00 |
| 04010093 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 7.200,00 |
| 04010092 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 5.600,00 |
| 04010091 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 2.080,00 |
| 22010052 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 562,50 |
| 20010010 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 235,80 |
| 04010186 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | ***.383.663-** | ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS | 1.700,00 |
| 03010031 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ***.477.703-** | SABRYNA GOMES DE ALENCAR | 2.604,00 |
| 02010104 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇÕS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.841.263-** | MARCOS HERMINIO DE CARVALHO | 706,00 |
| 02010102 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA | ***.827.773-** | FRANCISCA GOMES DE LIMA CARVALHO | 3.601,76 |
| 02010100 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ESTA SECRETARIA | ***.633.773-** | MARIA LOURENÇO DE SALES | 7.041,12 |
| 02010091 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SUPORTE TECNICO NO APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES E OPERACIONALIZAÇÃO DO LSE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR COM ENFASE AOS PADRÕES MININIMOS DE FUNCIONAMENTO ESCOALAR PMFE | ***.104.793-** | ANA LETICIA RODRIGUES VIEIRA | 1.790,00 |
| 02010088 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I.PARAISO DO SABER REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | ***.039.763-** | RAYANY MOTA COSTA | 1.412,00 |
| 02010085 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇÕS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.841.263-** | MARCOS HERMINIO DE CARVALHO | 1.412,00 |
| 02010084 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.066.353-** | MARIA MICAELE DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02010083 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | ***.043.593-** | WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR | 1.412,00 |
| 02010081 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F.ENG FRANCISCO THOME DA FROTA POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.356.653-** | LUCIANA GUEDES DE ALENCAR | 706,00 |
| 02010080 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.884.553-** | DIEGO CAMPOS DE ANDRADE | 1.412,00 |
| 01010077 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | ***.495.647-** | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 3.000,00 |
| 01010076 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. | ***.043.963-** | LUIZA TACIANA DE SOUZA | 1.412,00 |
| 01010074 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | ***.795.053-** | LAIANE DE ALENCAR SILVA | 1.412,00 |
| 01010073 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.012.763-** | RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA | 1.700,00 |
| 01010072 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | ***.191.163-** | FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA | 1.700,00 |
| 01010070 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.620.233-** | FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS | 2.800,00 |
| 02010078 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | ***.145.523-** | MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM | 660,00 |
| 02010074 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | ***.043.593-** | WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR | 1.320,00 |
| 01010063 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | ***.583.813-** | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 1.412,00 |
| 01010062 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ***.809.683-** | CIBELE VELOSO | 2.200,00 |
| 01010061 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | ***.217.033-** | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 2.400,00 |
| 01010055 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.947.558-** | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 22010109 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 5.280,00 |
| 22010104 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACERVO VISUAL FOTOGRAFICO JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.677.703-** | HUMBERTO MACEDO DE ABREU | 1.700,00 |
| 22010100 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.740.873-** | ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 22010098 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) JUNTO A CASA DA JUVENTUDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.154.113-** | ANTONIO MACELO DE LIMA | 1.412,00 |
| 22010095 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.774.823-** | FRANCISCA BEZERRA ALVES | 1.412,00 |
| 22010094 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSITENTE DE T.I JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.244.484-** | ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA | 1.412,00 |
| 22010093 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.674.413-** | MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO | 1.412,00 |
| 22010092 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.666.793-** | CAMILA BEZERRA GOMES | 1.412,00 |
| 22010091 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.875.663-** | FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO | 1.412,00 |
| 22010089 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.781.483-** | ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 22010087 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.744.133-** | MACIEL PEREIRA DA SILVA | 1.412,00 |
| 22010082 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.004.873-** | MONICA DE OLIVEIRA SILVA | 1.412,00 |
| 22010080 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMMANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.985.053-** | FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES | 1.412,00 |
| 22010078 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.030.443-** | ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA | 1.412,00 |
| 20010038 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 5.280,00 |
| 20010032 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV | ***.871.463-** | MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA | 3.030,00 |
| 20010031 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS. | ***.971.513-** | LUCAS FERNANDES DA SILVA | 3.030,00 |
| 06010088 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO MELHORIA DA GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | ***.306.203-** | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 4.000,00 |
| 04010151 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.099.428-** | CICERO HENRIQUE DA SILVA | 1.412,00 |
| 04010148 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | ***.624.583-** | JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR | 2.000,00 |
| 04010147 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.039.883-** | FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUSA | 4.550,00 |
| 03010020 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DA DESPESA. | ***.306.203-** | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 4.000,00 |
| 25010027 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. | ***.890.823-** | ALMIR COSME MORAIS | 1.412,00 |
| 25010026 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. | ***.514.323-** | ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA | 1.412,00 |
| 25010024 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | ***.412.181-** | JOSE RIBAMAR COSTA SILVA | 1.412,00 |
| 25010023 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.374.133-** | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS | 1.412,00 |
| 25010022 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | ***.909.813-** | MANOEL DE CASTRO MELO NETO | 1.412,00 |
| 25010021 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO. | ***.782.403-** | LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES | 3.000,00 |
| 25010020 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | ***.615.898-** | FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS | 1.412,00 |
| 22010076 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | ***.472.043-** | EVA ALENCAR DA SILVA | 706,00 |
| 22010074 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | ***.880.423-** | HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA | 706,00 |
| 22010072 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | ***.790.673-** | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | 706,00 |
| 22010068 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | ***.350.333-** | MARIA JOSE LOURENÇO | 706,00 |
| 22010067 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | ***.748.013-** | ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA | 706,00 |
| 22010066 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | ***.475.183-** | TALITA MACAL DE ALENCAR | 706,00 |
| 22010064 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | ***.830.103-** | ANTONIA VIEIRA ROCHA | 706,00 |
| 22010063 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS. | ***.702.663-** | FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA | 706,00 |
| 04010140 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.123.853-** | FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES | 13.200,00 |
| 04010136 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | ***.196.322-** | JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS | 12.000,00 |
| 04010132 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | ***.126.784-** | PEDRO RAU ALVES INACIO | 12.000,00 |
| 04010131 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | ***.698.373-** | FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | 2.400,00 |
| 25010016 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6.000 LT PARA ATENDER A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. | ***.035.993-** | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | 5.420,00 |
| 22010061 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | ***.154.113-** | ANTONIO MACELO DE LIMA | 1.320,00 |
| 20010026 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | ***.582.443-** | ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 5.200,00 |
| 20010017 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | ***.582.443-** | ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 5.200,00 |
| 03010013 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ***.477.703-** | SABRYNA GOMES DE ALENCAR | 5.208,00 |
| 02010052 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA OSC 9362 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE | ***.541.073-** | MAURICIO GOMES PEREIRA | 955,00 |
| 02010051 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGFC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES | ***.889.078-** | LUCAS GHIRLANDA TERRA | 1.790,00 |
| 25010004 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.425.473-** | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 7.920,00 |
| 22010041 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | ***.665.443-** | LUCIANO TAVARES FERNANDES | 8.472,00 |
| 22010038 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | ***.183.088-** | MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA | 8.472,00 |
| 22010037 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | ***.722.913-** | MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS | 8.472,00 |
| 22010036 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | ***.008.633-** | CICERO ROBERIO NOBRE | 8.472,00 |
| 22010033 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | ***.099.853-** | JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA | 8.472,00 |
| 22010032 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | ***.085.933-** | JOSE CLEITON PEREIRA | 8.472,00 |
| 22010029 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | ***.706.273-** | JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO | 8.472,00 |
| 22010028 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | ***.263.983-** | IVAN VIDAL ROCHA | 8.472,00 |
| 22010027 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | ***.560.083-** | ISRAEL ALENCAR SILVA | 8.472,00 |
| 22010026 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | ***.046.683-** | FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS | 8.472,00 |
| 22010024 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | ***.916.751-** | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | 8.472,00 |
| 22010023 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | ***.090.023-** | FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 8.472,00 |
| 22010020 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | ***.603.085-** | CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS | 8.472,00 |
| 22010019 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | ***.733.003-** | CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO | 8.472,00 |
| 22010018 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | ***.007.353-** | CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU | 8.472,00 |
| 22010017 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | ***.808.053-** | CICERO ADRIANO FERREIRA | 8.472,00 |
| 22010016 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | ***.589.733-** | CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA | 8.472,00 |
| 22010013 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | ***.088.603-** | ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE | 8.472,00 |
| 22010011 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | ***.779.319-** | ANTONIO FRANCISCO NERES | 8.472,00 |
| 22010008 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | ***.703.023-** | FRANCISCO AMADEU DE LIMA | 8.472,00 |
| 20010008 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM A DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS. | ***.971.513-** | LUCAS FERNANDES DA SILVA | 3.030,00 |
| 04010032 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEONARDO DE ANDRADE, N° 270. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA AMBULANCIA DO PSF QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ O DIA 15/12/2024. | ***.927.334-** | MARIA APARECIDA DE LIMA | 2.400,00 |
| 04010027 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.425.473-** | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 10.800,00 |
| 04010026 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.094.323-** | MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA | 14.760,00 |
| 04010025 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-95-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.704.403-** | TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO | 5.400,00 |
| 04010023 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2024. | ***.688.063-** | VERA LUCIA LIMA TORQUATO | 6.330,00 |
| 04010022 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.099.033-** | FRANCISCO SILVIO RODRIGUES | 12.000,00 |
| 04010021 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2024. | ***.713.503-** | FRANCISCA ADRIANA FERREIRA | 3.000,00 |
| 02010032 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F.ENG FRANCISCO THOME DA FROTA POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.356.653-** | LUCIANA GUEDES DE ALENCAR | 660,00 |
| 02010029 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇÕS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.841.263-** | MARCOS HERMINIO DE CARVALHO | 1.320,00 |
| 02010027 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.884.653-** | LOURENA ALENCAR DE SOUSA | 1.320,00 |
| 02010025 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. AGROVILA SÃO JOSE - ASSENTAMENTO ACOCI SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.909.323-** | FRANCISCA FELIX DA SILVA | 1.320,00 |
| 02010024 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.884.553-** | DIEGO CAMPOS DE ANDRADE | 1.320,00 |
| 04010187 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 5.000,00 |
| 03010035 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 14.734.815/0001-09 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.615,00 |
| 01010098 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 5.000,00 |
| 01010093 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024 | 69.697.050/0001-76 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 4.000,00 |
| 01010091 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDÃO COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.740,00 |
| 01010090 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇÃO IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE EM CLOOUD ( GED ) COM LICENÇA ANUAL ( 12 ) MESES DO APLICATIVO APP DE GESTÃO, BUSCA E OTIMIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DISPONIVEIS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID JUNTO AO FUNDO GERAL | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.950,00 |
| 01010089 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.540,00 |
| 01010088 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO FR GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO ESTADO E MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.140,00 |
| 04010183 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 5.000,00 |
| 03010029 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.834.074/0001-23 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10.000,00 |
| 01010058 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 36.583.400/0001-14 | MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 15.000,00 |
| 01010057 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.000.000/3603-09 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20.000,00 |
| 25010032 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 28.568.476/0001-42 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 2.513,60 |
| 25010031 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00.000.000/3603-09 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.000,00 |
| 22010111 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2013, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2023, JUNTO A UG 22 | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.450,00 |
| 20010040 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00.000.000/3603-09 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.800,00 |
| 20010039 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 28.568.476/0001-42 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 5.027,20 |
| 20010034 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 500,00 |
| 04010169 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. | 12.356.452/0001-90 | USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 15.159,00 |
| 04010168 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 28.568.476/0001-42 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 27.650,40 |
| 04010156 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00.834.074/0001-23 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.000,00 |
| 04010143 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 500,00 |
| 03010025 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.899.916/0001-86 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 4.104,00 |
| 03010024 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 500,00 |
| 01010053 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. | 12.356.452/0001-90 | USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 3.789,75 |
| 01010052 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDAÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.740,00 |
| 01010048 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 26.726.370/0001-02 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 9.000,00 |
| 01010047 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. | 04.899.916/0001-86 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 6.076,00 |
| 25010011 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024. | 04.407.021/0001-87 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 16.800,00 |
| 22010059 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVIDADO ATÉ JUNHO DE 2024. | 04.899.916/0001-86 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 15.000,00 |
| 22010057 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO VALIDO ATÉ O DIA 29/06/2024 | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 3.000,00 |
| 20010020 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (PASSAGENS AEREAS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 17.600,00 |
| 20010019 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 17.000,00 |
| 20010014 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO VALIDO ATÉ O DIA 29/06/2024 | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 4.200,00 |
| 04010106 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 33.539.598/0001-40 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 15.708,00 |
| 04010085 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 26.681.201/0001-95 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 60.000,00 |
| 04010084 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (PASSAGENS AEREAS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 15.200,00 |
| 04010083 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 9.000,00 |
| 04010081 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM IMPRESSÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 46.047.805/0001-91 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 1.200,00 |
| 04010068 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVIDADO ATÉ JUNHO DE 2024. | 04.899.916/0001-86 | R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME | 30.000,00 |
| 04010063 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO RENOVADO ATÉ 30/09/2024. | 07.101.447/0001-04 | HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID | 227.893,50 |
| 04010062 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. ADITIVO ATÉ O DIA 06/04/2024. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 11.000,00 |
| 04010061 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ O DIA 29/06/2024. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 18.000,00 |
| 03010018 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.899.916/0001-86 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 4.104,00 |
| 03010016 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 14.734.815/0001-09 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 46.150,00 |
| 01010042 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS. DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇOES INTEGRADA DE TEXTO | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 7.500,00 |
| 01010038 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 26.681.201/0001-95 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 54.000,00 |
| 01010035 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 04.407.021/0001-87 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 16.800,00 |
| 01010030 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.945,00 |
| 01010029 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.420,00 |
| 25010008 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL CEARA | 3.000,00 |
| 25010007 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 41.644.220/0001-35 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 6.562,50 |
| 25010005 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS EM BALANCETES PARA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL VISANDO A CONSOLIDAÇÃO DE DADOS COM PODER EXECUTIVO PARA INFORMAÇÃO DA MATRIZ DE SALDO CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DE CAMPOS SALES/CE. | 13.663.962/0001-72 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 4.400,00 |
| 22010055 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.000,00 |
| 22010053 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ O DIA 30/03/2024 | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 16.500,00 |
| 22010050 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 41.644.220/0001-35 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 6.562,50 |
| 22010049 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL CEARA | 800,00 |
| 22010047 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 2.600,00 |
| 22010006 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 31.248.528/0001-08 | LUCAS MOURA DE LIMA | 12.000,00 |
| 22010003 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 7.500,00 |
| 22010002 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 456,97 |
| 20010011 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ 30/03/2024 | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 15.000,00 |
| 20010009 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 41.644.220/0001-35 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 6.562,50 |
| 20010006 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 500,00 |
| 20010004 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÕES INTEGRADAS DE TEXTO. ADITIVO ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 7.500,00 |
| 06010010 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE EM CLOOUD (GED) COM LICENÇA ANUAL (12) MESES DO APLICATIVO (APP) DE GESTÃO, BUSCA E OTIMIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DISPONIVEIS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.950,00 |
| 04010057 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ O DIA 30/03/2024 | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 27.900,00 |
| 04010056 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. ADITIVO ATÉ DIA 20/04/2024. | 22.076.747/0001-66 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 23.171,64 |
| 04010054 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO PARA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 33.323.269/0001-68 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 1.600,00 |
| 04010050 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO VALIDO ATÉ MARÇO DE 2024. | 86.797.131/0001-67 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 9.000,00 |
| 04010038 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 21.315.264/0001-04 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 114.250,00 |
| 04010037 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. TEMPO DE CRESCER - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 41.644.220/0001-35 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.302,05 |
| 04010036 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ATENÇÃO BÁSICA (PSF) - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 41.644.220/0001-35 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 11.823,00 |
| 04010035 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SECRETARIA - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 41.644.220/0001-35 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 22.500,00 |
| 04010034 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. HOSPITAL - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 41.644.220/0001-35 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 11.250,00 |
| 04010029 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES | 2.600,00 |
| 04010019 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE EM CLOOUD (GED) COM LICENÇA ANUAL (12) MESES DO APLICATIVO (APP) DE GESTÃO, BUSCA E OTIMIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DISPONIVEIS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID. ADITIVO VALIDO ATÉ 16 DE JULHO DE 2024. | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.950,00 |
| 04010017 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 500,00 |
| 04010016 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 24.000,00 |
| 04010015 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ANALISE PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOCUMENTOS DE RECEITA E DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 24.208.957/0001-96 | C & M CONSULTORIA LTDA | 11.740,00 |
| 04010014 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 18.166.013/0001-09 | CLINICA SPAZZIO DERME LTDA | 11.370,00 |
| 04010012 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINICOLOGISTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 32.510.808/0001-05 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV | 10.615,22 |
| 04010011 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 32.510.808/0001-05 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV | 236.044,46 |
| 04010008 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 7.500,00 |
| 04010007 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 18.439,87 |
| 03010011 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.300,00 |
| 03010010 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO COM VIGENCIA ATE MAIO 2024 | 41.644.220/0001-35 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 5.372,77 |
| 03010008 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 33.323.269/0001-68 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 3.200,00 |
| 03010005 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1028, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 14.734.815/0001-09 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 4.615,00 |
| 01010022 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.300,00 |
| 01010021 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( REFERENTE AO 4º ADITIVO ) COM VIGENCIA ATE MAIO 2024 | 41.644.220/0001-35 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 11.125,00 |
| 01010020 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 24.000,00 |
| 01010018 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO 2024 | 36.583.400/0001-14 | MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 30.000,00 |
| 01010017 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 33.323.269/0001-68 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 3.200,00 |
| 01010015 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA.( JANEIRO 2024) | 22.076.747/0001-66 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E | 23.171,64 |
| 25010001 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 48.438.387/0001-99 | JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO | 5.600,00 |
| 04010005 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA DA PACIENTE LINDOMAR PEREIRA DA SILVA | 41.342.569/0001-12 | CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA | 800,00 |
| 04010003 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 35.862.157/0001-00 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 1.080,00 |
| 04010002 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA DA PACIENTE ANTONIA PRESSA DA SILVA. | 41.342.569/0001-12 | CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA | 400,00 |
| 01010097 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 449,34 |
| 01010096 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 297,98 |
| 01010095 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 7.646,53 |
| 01010094 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 939,77 |
| 02010089 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL. JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10.240,00 |
| 02010079 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇAO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE EM CLOOUD GED COM LICENÇA ANUAL DE 12 MESES DO PALICATIVO APP DE GESTÃO BUSCA E OTIMIZAÇÃO DE DOCUEMTNOS DISPONIVEIS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID JUNTO AO JUNDEB | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.950,00 |
| 02020010 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12.356.452/0001-90 | USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 3.789,75 |
| 02010054 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 26.681.201/0001-95 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA | 60.000,00 |
| 02010053 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 35.862.157/0001-00 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 2.100,00 |
| 02010050 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PALESTRAS COM ENFASE NA IMPORTANCIA DO DESENVOLVIMENTO DE TREINAMENTO COM AÇÕES ESPECIFICAS PARA CADA SETOR AO CORPO TECNICOS DE SERVIDORES ATUANTES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 24.208.957/0001-96 | C & M CONSULTORIA LTDA | 9.100,00 |
| 02010049 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 04.407.021/0001-87 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 16.800,00 |
| 02010048 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 12.464.228/0001-11 | UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES | 3.990,00 |
| 02010045 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 3.840,00 |
| 02010044 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 3.848,00 |
| 02010041 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 27.000,00 |
| 02010040 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 22.076.747/0001-66 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 23.171,64 |
| 02010023 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE 281 GUARANIR DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO - IRIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 06.744.502/0001-03 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI | 1.390,00 |
| 02010022 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 433 - NOVA BARRAGEM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA | 12.464.228/0001-11 | UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES | 1.330,00 |
| 02010020 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE 281 BAIRRO GUARANIR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇAO DESTA SECRETARIA | 06.744.502/0001-03 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI | 1.420,00 |