| 23070002 | 2024 | 03/07/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA -ME | 43,80 |
| 23060015 | 2024 | 26/06/2024 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA -ME | 44,00 |
| 01060030 | 2024 | 26/06/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA -ME | 110,00 |
| 21060021 | 2024 | 26/06/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA -ME | 66,00 |
| 01060032 | 2024 | 26/06/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA -ME | 1.122,00 |
| 01060031 | 2024 | 26/06/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA -ME | 43,80 |
| 06060030 | 2024 | 17/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 110,00 |
| 21060018 | 2024 | 11/06/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA -ME | 165,00 |
| 25060006 | 2024 | 03/06/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA-ME | 44,00 |
| 22060023 | 2024 | 03/06/2024 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA-ME | 43,80 |
| 06050051 | 2024 | 23/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 1.976,00 |
| 04050076 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA - ME | 1.340,80 |
| 21050200 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS. | 39.824.762/0001-48 | JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. | 38.336,61 |
| 01050026 | 2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO 2024. | 69.697.050/0001-76 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 4.000,00 |
| 01040096 | 2024 | 18/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECRÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO A RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTA SECRETARIA OBJETIVANDO ADEQUAR A GESTÃO DO MUNICIPIO A EXECURÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ. | 24.208.957/0001-96 | C & M CONSULTORIA LTDA | 12.500,00 |
| 21040130 | 2024 | 10/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS. | 39.824.762/0001-48 | JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. | 38.336,61 |
| 02040035 | 2024 | 04/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA DA TECNOLOGIA AVANÇANDO DIANTE DA DEVOLUÇÃO TECNOLOGIA ATUAL NO AMBITO DESTA SECRETARIA | 53.050.017/0001-10 | LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA | 6.000,00 |
| 02040031 | 2024 | 04/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO TECNICO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS BEM COMO PREPARAÇÃO ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO AMBITO DA TESSOURARIA ATRAVES DESTA SECRETARIA | 08.890.612/0001-09 | C & K EMPREENDIMENTOS LTDA | 5.000,00 |
| 06040131 | 2024 | 02/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTÂNCIA DA VIVÊNCIA DA TECNOLOGIA AVANÇADA DIANTE DA EVOLUÇÃO TECNOLOGICA ATUAL NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 53.050.017/0001-10 | LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA | 6.000,00 |
| 01040062 | 2024 | 02/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 26.726.370/0001-02 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 9.000,00 |
| 02040058 | 2024 | 01/04/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA E APLICABILIDADE DA TECNOLOGIA AVANÇADA DIANTE DA EVOLUÇÃO TECNOLOGICA ATUAL NO AMBITO DESTA SECRETARIA | 53.050.017/0001-10 | LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA | 7.900,00 |
| 01040008 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL 2024. | 69.697.050/0001-76 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 4.000,00 |
| 04040078 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA DA TECNOLOGIA AVANÇADA DIANTE DA EVOLUÇÃO TECNOLOGICA ATUAL NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE.. | 53.050.017/0001-10 | LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA | 6.000,00 |
| 21040222 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | ***.807.008-** | EVANDRO FRANCISOC DE SOUZA | 2.400,00 |
| 01040056 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE EXECURÇÃO DAS DESPESAS BEM COMO PREPARAÇÃO ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO AMBITO DA TESOURARIA ATRAVES DESTA SECRETARIA | 08.890.612/0001-09 | C & K EMPREENDIMENTOS LTDA | 5.000,00 |
| 01040067 | 2024 | 01/04/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 26.726.370/0001-02 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 9.000,00 |
| 01030037 | 2024 | 21/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA -ME | 374,10 |
| 21030189 | 2024 | 08/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS. | 39.824.762/0001-48 | JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. | 38.336,61 |
| 02030004 | 2024 | 07/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA ME | 5.002,50 |
| 02030023 | 2024 | 06/03/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA ME | 5.220,00 |
| 01030018 | 2024 | 04/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO 2024. | 69.697.050/0001-76 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 4.000,00 |
| 04030040 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA INFORMAÇÃO VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA E APLICABILIDADES DA TECNOLOGIA AVANÇADA DA EVOLUÇÃO TECNOLOGICO ATUAL NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 53.050.017/0001-10 | LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA | 7.900,00 |
| 04030017 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA - ME | 739,50 |
| 01030069 | 2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 26.726.370/0001-02 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 9.000,00 |
| 21030177 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | ***.807.008-** | EVANDRO FRANCISOC DE SOUZA | 2.400,00 |
| 06020105 | 2024 | 28/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 1.887,00 |
| 06020102 | 2024 | 28/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 1.836,00 |
| 06020100 | 2024 | 28/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 1.887,00 |
| 25020005 | 2024 | 20/02/2024 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.515.458/0001-05 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | 3.793,00 |
| 21020141 | 2024 | 12/02/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS. | 39.824.762/0001-48 | JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. | 38.336,61 |
| 06020075 | 2024 | 08/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 1.144,50 |
| 06020076 | 2024 | 08/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 2.289,00 |
| 06020080 | 2024 | 08/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 2.289,00 |
| 06020079 | 2024 | 08/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 2.289,00 |
| 06020078 | 2024 | 08/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 1.144,50 |
| 06020077 | 2024 | 08/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 1.144,50 |
| 04030064 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE, OBJETIVANDO ADEQUAR A GESTÃO DO MUNICÍPIO À EXECUÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ, CONFORM | 24.208.957/0001-96 | C & M CONSULTORIA LTDA | 75.000,00 |
| 02020100 | 2024 | 01/02/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PALESTRAS COM ENFASE NA IMPORTANCIA DO DESENVOLVIMENTO DE TREINAMENTO COM AÇÕES ESPECIFICAS PARA CADA SETOR AO CORPO TECNICOS DE SERVIDORES ATUANTES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 24.208.957/0001-96 | C & M CONSULTORIA LTDA | 7.500,00 |
| 01020056 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECRÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO A RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTA SECRETARIA OBJETIVANDO ADEQUAR A GESTÃO DO MUNICIPIO A EXECURÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ. | 24.208.957/0001-96 | C & M CONSULTORIA LTDA | 12.250,00 |
| 01020063 | 2024 | 01/02/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 69.697.050/0001-76 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 4.000,00 |
| 06010081 | 2024 | 18/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 850,00 |
| 06010080 | 2024 | 18/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 850,00 |
| 06010079 | 2024 | 18/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 850,00 |
| 06010078 | 2024 | 18/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M L C SILVA -ME | 850,00 |
| 07010002 | 2024 | 15/01/2024 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.540.084/0001-84 | M.L.C SILVA-ME | 3.199,98 |
| 21010216 | 2024 | 10/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS. | 39.824.762/0001-48 | JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. | 38.336,61 |
| 02010056 | 2024 | 05/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PALESTAS COM EFASE NA IMPORTANCIA DA APLICABILIDADE DE PROGAMA DE COMPLIANCE COM OBJETIVO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO ALINHADA AS NORMAS VIGENTES NA EXECURÇÃO DE AÇÕES DIRECIONADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 24.208.957/0001-96 | C & M CONSULTORIA LTDA | 7.500,00 |
| 01010005 | 2024 | 04/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 26.726.370/0001-02 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 9.000,00 |
| 21010008 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS. | 39.824.762/0001-48 | JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. | 38.336,61 |
| 04010015 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ANALISE PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOCUMENTOS DE RECEITA E DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 24.208.957/0001-96 | C & M CONSULTORIA LTDA | 11.740,00 |
| 01010048 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 26.726.370/0001-02 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 9.000,00 |
| 01010093 | 2024 | 02/01/2024 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024 | 69.697.050/0001-76 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 4.000,00 |
| 02010050 | 2024 | 02/01/2024 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PALESTRAS COM ENFASE NA IMPORTANCIA DO DESENVOLVIMENTO DE TREINAMENTO COM AÇÕES ESPECIFICAS PARA CADA SETOR AO CORPO TECNICOS DE SERVIDORES ATUANTES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 24.208.957/0001-96 | C & M CONSULTORIA LTDA | 9.100,00 |